Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Súhrnná správa	6/2013 2 Q 2013	dataprojetkory	2 457.60	s DPH			30.06.2013					Mgr.Dušan Šuster				19.02.2014
	VO: Súhrnná správa	8/2013 2 Q 2013	potraviny v ŠJ Mihál štefan	1 450,77	s DPH			30.06.2013					Beata Klempová				30.06.2013
	Faktúra	FJ/101/13	tovar	38,23	s DPH			30.06.2013				Coop Jednota		Beata Klempová	vedúca ŠJ		15.10.2013
	Faktúra	91/13	dataprojetkory	2 457,60	s DPH	21/13		28.06.2013				Ing. Kolmos					01.07.2013
	Faktúra	108/13	spracovanie ročenky	500,00	s DPH			28.06.2013				Ing. Kolmos					15.10.2013
	Faktúra	107/13	klimatizácia a montáž	1 187,70	s DPH			28.06.2013				Slovklima Deimos s.r.o.					10.07.2013
	Faktúra	85,56	e tlačivá	85,56	s DPH			28.06.2013				Ševt a.s.,					15.10.2013
	Objednávka	16/2013	drogeria	407,87	s DPH			27.06.2013				drogeria spuchlák					27.06.2013
	Objednávka	17/2013	maliarske potrebyx	168,66	s DPH			27.06.2013				drogeria spuchlák	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster			27.06.2013
	Objednávka	21/2013	dataprojektrory	2 457,60	s DPH			27.06.2013				Ing.Kolmos		Mgr.Šuster	Mgr.Šuster		27.06.2013
	Objednávka	20/2013	presklená vitrína	828,00	s DPH			27.06.2013				Kwesto	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster			27.06.2013
	Objednávka	19/2013	údržba PC	266,00	s DPH			27.06.2013				Ing.Kolmos		Mgr.Šuster	Mgr.Šuster		27.06.2013
	Objednávka	18/2013	dosky na lavice	715,20	s DPH			26.06.2013				Linea		Mgr.Šuster	Mgr.Šuster		27.06.2013
	Objednávka	24/2013	drogeria	523,31	s DPH			25.06.2013				haglaitner hygiene slovakia	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster			25.06.2013
	Objednávka	22/13	klimatizačné zariadenie	1 187,70	s DPH			24.06.2013				Slovklima	mg	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster		24.06.2013
	Objednávka	15/2013	obrusy	380,00	s DPH			21.06.2013				Farkaš Tibor					21.06.2013
	Objednávka	25/2013	oprava výťahu	152,02	s DPH			20.06.2013				Tuchyna- výťahy	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster			20.06.2013
	Faktúra	FŠ/97/13	tovar	31,00	s DPH			01.06.2013				ZPaC		Beata Klempová			15.10.2013
	Faktúra	FJ/94/13	tovar	168,60	s DPH			01.06.2013				Picado		Beata Klempová	vedúca ŠJ		04.12.2017
	Faktúra	FŠ/99/13	tovar	48,60	s DPH			01.06.2013				Coop Jednota		Beata Klempová			15.10.2013

<< | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3721-3740/3877