Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	99/13	údržba výťahu	52,86	s DPH			11.07.2013				Tuchyňa výťahy					14.10.2013
	Faktúra	106/13	telefon	68,17	s DPH			11.07.2013				Komenský					26.07.2013
	Faktúra	105/13	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			11.07.2013				Komenský					14.10.2013
	Faktúra	103/13	oprava výťahu	152,02	s DPH			11.07.2013				Tuchyňa výťahy					14.10.2013
	Faktúra	100/13	poradca 2013	42,00	s DPH			11.07.2013				Poradca					14.10.2013
	Faktúra	104/13	hádzanárske lopty	184,60	s DPH			10.07.2013				Športcentrum senica					14.10.2013
	Faktúra	95/13	čistiace potreby	523,31	s DPH			09.07.2013				Hagleitner					11.07.2013
	Faktúra	97/13	služby počítačového technika	266,00	s DPH			09.07.2013				Ing. Kolmos					25.07.2013
	Faktúra	98/13	plyn 7/2013	18,00	s DPH			05.07.2013				SPP					25.07.2013
	Zmluva		finančný dar	200,00	s DPH			04.07.2013				Tatra banka a.s.					07.08.2013
	Faktúra	30	školská akadémia	30,00	s DPH			04.07.2013				MCK					19.07.2013
	Faktúra	110/13	voda 1.6.-25.6	177,73	s DPH			03.07.2013				BVS					15.10.2013
	Faktúra	109/13	elektrina 7/2013	778,27	s DPH			02.07.2013				Magna ea					15.10.2013
	Faktúra	94/13	maliarske potreby	168,66	s DPH			01.07.2013				Drogeria Sasinkova malacky					01.07.2013
	Faktúra	93/13	čistiace potreby	407,87	s DPH			01.07.2013				Drogeria Sasinkova malacky					01.07.2013
	Faktúra	92/13	mobil	14,30	s DPH			01.07.2013									01.07.2013
	Faktúra	FJ/96/13	tovar	1 450,77	s DPH			30.06.2013				Mihál Štefan		Beata Klempová	vedúca ŠJ		15.10.2013
	Objednávka	23/2013	lopty	180,50	s DPH			30.06.2013				Sportcentrum	Mgr.Šuster	Mgr.Šuster			30.06.2013
	VO: Súhrnná správa	7/2013 2 Q 2013	klimatizácia a montáž	1 187.70	s DPH			30.06.2013					Mgr.Dušan Šuster				19.02.2014
	VO: Súhrnná správa	5/2013 2 Q 2013	potraviny v ŠJ Zorin in s.r.o.	1 236.48	s DPH			30.06.2013					Beata Klempová				19.02.2014

<< | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3701-3720/3877