Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 198/17 vodné, stočné za 09/2017 40,13 s DPH 117170190 06.10.2017 BVS ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 13.10.2017 15.10.2017
Faktúra 202/17 Tel.poplatky 12,35 s DPH 0129039699 05.10.2017 Orange ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 19.10.2017 20.10.2017
Faktúra fj/117/2017 tovar 155,40 s DPH 10134573 05.10.2017 Picado, s.r.o 04.12.2017
Faktúra fj/116/2017 tovar 436,78 s DPH 10134572 05.10.2017 Picado, s.r.o 04.12.2017
Faktúra 196/17 Virtuálna knižnica 16,56 s DPH 70599413 05.10.2017 Komensky s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 13.10.2017 15.10.2017
Faktúra 197/17 Vyúčtovacia faktúra 742,26 s DPH 1817202938 05.10.2017 Pow en ZS Sturova Mgr.Duššan Šuster riaditeľ školy 12.10.2017 02.01.2018
Faktúra 199/17 Skloramo - Ing. Jozef Janči 126,60 s DPH 44/2017 05.10.2017 Skloramo Ing. Jozef Janči ZS Sturova Dušan Šuster riaditeľ školy 12.10.2017 30.10.2017
Objednávka 42/17 Zasklennie dverí 126,20 s DPH 03.10.2017 Skloramo Ing. Jozef Janči ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.12.2017
Objednávka 45/17 Oprava pripojenia kamery 156,60 s DPH 03.10.2017 Zvac Systems s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.12.2017
Faktúra fj/115/2017 tovar 164,84 s DPH 10134541 03.10.2017 Picado, s.r.o 04.12.2017
Objednávka 46/17 Revízia hasiacich prístrojov 200,00 s DPH 03.10.2017 Sahas Anton Sakalaš ZS Štúrová Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.12.2017
Faktúra fj/113/2017 tovar 468,27 s DPH 10134418 02.10.2017 Picado, s.r.o 04.12.2017
Faktúra fj/114/2017 tovar 461,51 s DPH 670730188 02.10.2017 Mabonex Slovakia 04.12.2017
Faktúra 193/17 Radiolan 19,90 s DPH 317039101 01.10.2017 Radiolan ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 05.10.2017 02.10.2017
Faktúra 209/17 Teplo za 10/2017 2 658.83 s DPH 1063104954 01.10.2017 Termming a.s. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 28.10.2017 30.10.2017
Faktúra 200/17 Čistiace prostriedky 16,92 s DPH SR17024333 01.10.2017 ILLE ZS Sturova Mária Horváthová Mzdová účtovníčka 13.10.2017 15.10.2017
Faktúra 194/17 Záloha platba za plyn 10/2017 99,00 s DPH 7135793295 01.10.2017 SPP ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 13.10.2017 15.10.2017
Faktúra fj/108/2017 tovar 659,05 s DPH 2017/039 30.09.2017 Mihál Mäso 04.12.2017
Faktúra fj/110/2017 tovar 4,30 s DPH 74850917 30.09.2017 ZPaC 04.12.2017
Faktúra fj/109/2017 tovar 5,90 s DPH 74380917 30.09.2017 ZPaC 04.12.2017
zobrazené záznamy: 1281-1300/3877