Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 62/2018 tovar 17,51 s DPH 29950418 20.04.2018 ZPaC ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 20.04.2018 03.05.2018
Faktúra 57/2018 tovar 583,48 s DPH 10141857 20.04.2018 Picado s.r.o. ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 20.04.2018 03.05.2018
Faktúra 75/2018 Čistiace prostriedky 89,88 s DPH 19.04.2018 ILLE ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.04.2018 02.05.2018
Faktúra 76/2018 Tel.poplatky 4/2018 10,99 s DPH 19.04.2018 Orange ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.04.2018 02.05.2018
Objednávka 23/2018 Oprava kamerového systému 30,00 s DPH 18.04.2018 Zvac Systems, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.05.2018
Faktúra 74/2018 El.energia nedoplatok 3/2018 33,65 s DPH 17.04.2018 Pow-en ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.04.2018 02.05.2018
Faktúra 72/2018 Školenie mzdy 276,00 s DPH 27/2018 17.04.2018 Vema ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.04.2018 02.05.2018
Objednávka 22/2018 Servis adibiastických odparovacích chladičov 60,00 s DPH 17.04.2018 Climat s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.05.2018
Faktúra 54/2018 tovar 122,51 s DPH 3518000410 16.04.2018 Coop Jednota ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 16.04.2018 03.05.2018
Faktúra 52/2018 tovar 505,92 s DPH 52018 14.04.2018 MSOZ ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 14.04.2018 03.05.2018
Faktúra 53/2018 tovar 665,25 s DPH 62018 14.04.2018 MSOZ ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 14.04.2018 03.05.2018
Faktúra 73/2018 Oprava kotla v ŠJ 247,20 s DPH 21/2018 12.04.2018 Sobolič Václav ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.04.2018 02.05.2018
Faktúra 71/2018 BVS voda 3/18 127,06 s DPH 11.04.2018 BVS ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.04.2018 02.05.2018
Zmluva 5/2017 Dodatok č.3 k zmluve č.5/2017 s DPH 11.04.2018 TJ Strojár Malacky - hádzanarsky oddiel ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.05.2018
Objednávka 27/2018 školenie mzdy 276,00 s DPH 10.04.2018 VEMA ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.05.2018
Faktúra 56/2018 tovar 17,30 s DPH 27250418 10.04.2018 ZPaC ZŠ Štúrova Beata Klempová vedúca ŠJ 10.04.2018 03.05.2018
Faktúra 50/2018 tovar 29,45 s DPH 24650318 10.04.2018 ZPaC ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 10.04.2018 13.04.2018
Faktúra 69/2018 pomôcky pre žiakov - material 164,40 s DPH 20/2018 09.04.2018 Apro Záhradné centrum ZS Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 09.04.2018 02.05.2018
Faktúra 47/2018 tovar 66,00 s DPH 20180448 09.04.2018 Fresco plus s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 09.04.2018 10.04.2018
Faktúra 70/2018 El.energia 4/2018 826,62 s DPH 09.04.2018 Pow-en ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 09.04.2018 02.05.2018
zobrazené záznamy: 981-1000/3877