Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci : Kubovič Ján Alexandra Karovičová Beata Klempová Branislav Kopeliovič Dennis Marcel Boerma Dušan Šuster František Lorinczi František Čermák Gajdár Halcin Halcin Jozef Hájek Richard Ing. Hájek Ing. Oto Kožuch Ing. Pavol Oreský Ing. Peter Čirka Jiří Juhás Jozef Jurík Juraj Jurica Mg.Dušan Šuster Mg.Dušan Šuster Mgr. Mračko Michal Mgr. Strungová Jaroslava Mgr.Dušan Šuster Mgr.Šuster Mgr.šuster Michal Makyta Michal Makyta, predseda ŠK Michal Mračko Mirsolav BErtovič Mračko Bernard Mária Horváthová Objednávateľ Režný Stanislav Stanislav Režný ZS Stuorova ZS Sturova ZS Sturova ZS Sturova, Malacky ZS sturova ZS Šturova ZS Štúrova ZS Štúrová Základná škola Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Základná škola, Štúrova 142,Malacky ZŚ Śtúrova, Malacky ZŠ Sturova ZŠ Šturova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova ZŠ Štúrova 142/A Malacky ZŠ Štúrova,142A,Malacky ZŠ Štúrová ZŠ Štúrva mg Čermák František	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FŠ214/15	tonery	2 199,60	s DPH			01.12.2015				Commodity s.r.o.					21.12.2015
	Faktúra	FŠ/215/15	revízie	180,00	s DPH			01.12.2015				Lucia Písečná					21.12.2015
	Faktúra	FŠ/216/15	elektrina	48,46	s DPH			01.12.2015				Pow-en a.s.,					16.12.2015
	Faktúra	FŠ217/15	časopis	70,55	s DPH			01.12.2015				raabe					17.12.2015
	Faktúra	FŠ/218/15	vybavenie lekárničky	134,59	s DPH			01.12.2015				V.R.P zdravie s.r.o.					16.12.2015
	Zmluva	FŠ/219/15	lyže a prilby	1 855,70	s DPH			01.12.2015				BJP s.r.o.					17.12.2015
	Faktúra	FŠ/220/15	rozlišovace	275,00	s DPH			01.12.2015				Legea Piešťany					30.12.2015
	Faktúra	FŠ/221/15	elektronický vrátnik	825,60	s DPH			01.12.2015				Hason Marian Hapex					30.12.2015
	Faktúra	FŠ/222/15	revízia	40,00	s DPH			01.12.2015				Elram s.r.o.					30.12.2015
	Faktúra	FŠ/223/15	revízia výťahu	166,75	s DPH			01.12.2015				Tuchyna- výťahy					31.12.2015
	Faktúra	FŠ/224/15	mobil	10,99	s DPH			01.12.2015				Orange					30.12.2015
	Faktúra	FŠ/226/15	kancelárske potreby	537,00	s DPH			22.12.2015				Slavomír Binčík					31.12.2015
	Faktúra	FŠ211/15	uč. pomôcky biologia a chemia	732,00	s DPH			01.12.2015				Conatex Didactic					21.12.2015
	Faktúra	FŠ/227/15	výpočtová technika	105,00	s DPH			22.12.2015				Ing.Kolmos					31.12.2015
	Faktúra	fj/71/2014	tovar	124,68	s DPH			24.09.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/1/2015	tovar	426,91	s DPH		150034	07.01.2015				Gastro-max, s.r.o					22.01.2016
	Faktúra	fj/2/2015	tovar	280,24	s DPH		670500506	09.01.2014				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/3/2015	tovar	709,26	s DPH		32015138	13.01.2015				Cityfood s.r.o					22.01.2016
	Faktúra	fj/4/2015	tovar	326,18	s DPH		670501532	16.01.2015				Mabonex					22.01.2016
	Faktúra	fj/5/2015	tovar	322,80	s DPH		32015165	16.01.2015				Mabonex					22.01.2016

<< | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3821-3840/3877