|
|
Faktúra |
172/2017
|
kancelárske potreby
|
245,69 |
s DPH |
|
17060305
|
01.09.2017 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
177/2017
|
elektrina
|
121,52 |
s DPH |
|
3100972017
|
01.09.2017 |
|
|
|
Pow-en a.s. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
21.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
179/2017
|
hygiena
|
56,04 |
s DPH |
|
SR17020894
|
01.09.2017 |
|
|
|
ILLE - Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
21.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2017
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70599413
|
01.09.2017 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
21.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
175/2017
|
elektrina
|
742,26 |
s DPH |
|
1817202606
|
01.09.2017 |
|
|
|
Pow-en a.s. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
21.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
180/2017
|
triedny učiteľ - tlačivá
|
45,05 |
s DPH |
|
21715209
|
01.09.2017 |
|
|
|
RAABE Slovensko,s.r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mózová Lucia |
učiteľka |
22.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
174/2017
|
elektroinštalácia
|
320,00 |
s DPH |
|
122017
|
01.09.2017 |
|
|
|
MCV Systems s.r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
20.09.2017 |
29.09.2017 |
|
Zmluva |
3100972017
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Pow-en a.s. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
165/2017
|
školský nábytok
|
1 182,00 |
s DPH |
|
217213
|
21.08.2017 |
|
|
|
LINEA SK, spol. s r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
164/2017
|
školské pomôcky
|
652,80 |
s DPH |
|
217214
|
21.08.2017 |
|
|
|
LINEA SK, spol. s r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
|
|
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/100/2017
|
tovar
|
398,39 |
s DPH |
|
10134041
|
08.08.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
278/17
|
Zmluva o dielo
|
7 746,74 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
DATOM-DT s.r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
zálohová platba
|
3 873,37 |
bez DPH |
2782017
|
278/17
|
10.07.2017 |
|
|
|
DATOM-DT s.r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/95/2017
|
tovar
|
238,72 |
s DPH |
|
3517000909
|
07.07.2017 |
|
|
|
Coop jednota |
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/92/2017
|
tovar
|
593,41 |
s DPH |
|
122017
|
30.06.2017 |
|
|
|
MSOZ |
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/93/2017
|
tovar
|
82,24 |
s DPH |
|
51020617
|
30.06.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/89/2017
|
tovar
|
732,76 |
s DPH |
|
2017029
|
30.06.2017 |
|
|
|
Mihál Mäso |
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/90/2017
|
tovar
|
776,53 |
s DPH |
|
2017030
|
30.06.2017 |
|
|
|
Mihál Mäso |
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/91/2017
|
tovar
|
938,47 |
s DPH |
|
112017
|
30.06.2017 |
|
|
|
MSOZ |
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/94/2017
|
tovar
|
5,38 |
s DPH |
|
51503617
|
30.06.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
24.07.2017 |