|
Zmluva |
12/2021
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
12/hod. |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Ing. Ondrej Holko |
ZŠ Štúrova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
04.11.2021 |
|
|
Zmluva |
DZ 1/2021
|
Darovacia zmluva
|
1 745,25 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri ZŠ |
ZŠ Štúrova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
11.10.2021 |
|
|
Zmluva |
9/2021
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
12/hod. |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
|
|
|
Iveta Halajová |
ZŠ Štúrova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
30.09.2021 |
|
|
Zmluva |
6/2021
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
12/hod. |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
SFC Canaria Team Malacky |
ZŠ Štúrova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2021
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
12/hod. |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
|
|
|
Mračko Bernard |
ZŠ Štúrova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
28.09.2021 |
|
|
Zmluva |
10/2021
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
12/hod. |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky, hádzanársky oddiel |
ZŠ Štúrova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Zmluva |
11/2021
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
12/hod. |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky – basketbalový oddiel |
ZŠ Štúrova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Zmluva |
KZ 1-795903637340
|
Kúpna zmluva
|
vyplývazozmluvy |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štúrova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Zmluva |
7/2021
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
12/hod. |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Jozef Jurík |
ZŠ Štúrova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Zmluva |
5/2021
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
12/hod. |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
ŠKSF Buldoci |
ZŠ Štúrova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
07.09.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
12/hod. |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
|
|
|
Radovan Gajdár |
ZŠ Štúrova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
31.08.2021 |
|
|
Zmluva |
3100632021
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Pow-en a.s. |
ZŠ Štúrova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
zmluva o prenájme nebytových priestorov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Jednota dôchodcov na Slovensku |
ZŠ Štúrova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve č.06/2020
|
Dodatok č.1 k zmluve č.06/2020
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
|
|
|
SFC Canaria Team Malacky |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
24.06.2021 |
|
|
Zmluva |
02/2021
|
Zmluva číslo 02/2021 o prenájme nebytových priestorov
|
12.00/hod |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
ŠKSF Buldoci |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva číslo 01/2021 o prenájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
POHYBOVŇA, o.z. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluveč.08/2020
|
Dodatok č. 1 k zmluveč.08/2020
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky, hádzanársky oddiel |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Zmluva |
20210506
|
Licenčná zmluva
|
15.00/mesačne |
bez DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Archivovanie SK s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
R20210507
|
Rámcová zmluva o správe registratúry
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Archivovanie SK s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
31.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
Doxx - stravné lístky, spol.s r. o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
Doxx - stravné lístky, spol.s r. o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
|
|
|
SK Projekt s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
15.01.2021 |
|
|
Zmluva |
2020 MPC NP PoP2 ZŠ 137
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
Základná škola |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
16.12.2020 |
|
|
Zmluva |
ZK01/VK/09/09/283
|
Dodatok č.ZK01/VK/09/09/283 k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Zmluva |
tz2020-09-17ez3
|
Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra tz2020-09-17ez3
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
Topset Solutions s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
29.09.2020 |
|
|
Zmluva |
1
|
Dotatok č.1 k nájomnejzmluve na potravinový automat
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
|
|
|
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
16.09.2020 |
|
|
Zmluva |
3100972017
|
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Pow-en |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Opcia na predĺženie zmluvy o jeden rok
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
|
|
|
Rajo, a.s. |
|
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
20/20
|
Zmluva o dielo č. 20/20 Kniha
|
994,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
|
|
|
Zdenko Štefunko-Vydavateľstvo Eurostyle |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
27.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
05.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
600,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
|
|
|
SNOP AUTOMOTIVE, a.s. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
03.06.2020 |
|
|
Zmluva |
302394
|
Zmluva o servisnej službe
|
259.08/8týždňov |
s DPH |
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Darovacia zmluva č.1/2020
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri ZŠ |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
04.03.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2020/067
|
Zmluva o poskytzovaní služieb vema V4 cloud
|
vyplývazozmluvy |
s DPH |
|
|
08.02.2020 |
|
|
|
Vema, s. r. o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
08.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
04.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
1 000.00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
|
|
|
S.I.A.S. s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
30.01.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
prenájom nebytových priestorov
|
350.00jednorázovo |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
Jednota dôchodcov na Slovensku |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
prenájom nebytových priestorov
|
12.00/hod. |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Dominik Čermák |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
13.01.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
Darovacia zmluva č.6/2019
|
468,77 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri ZŠ |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
Darovacia zmluva č.5/2019
|
376,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri ZŠ |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
19/02/054/11
|
Dohoda o poskytnutí fin. prostriedkov
|
703.04/mesiac.max.53.21jednorázovo |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
|
|
|
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Malacky |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Zmluva |
22/2019
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky - oddiel karate |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Zmluva |
23/2019
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Milan Sloboda |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Zmluva |
24/2019
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
|
|
|
Jednota dôchodcov na Slovensku |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
12.12.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
Darovacia zmluva č.3/2020
|
171,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Lesánek, o.z. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Darovacia zmluva č.1/2019
|
288,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Lesánek, o.z. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Darovacia zmluva č.2/2020
|
319,49 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Lesánek, o.z. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
Darovacia zmluva č.4/2019
|
583,89 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Lesánek, o.z. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Zmluva |
21/2019
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
ČSFA Malacky |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
07.11.2019 |
|
|
Zmluva |
20/2019
|
nájomná zmluva na potravinový automat
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
|
|
|
Delikomat Slovensko, spol. s r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.10.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2019
|
prenájom nebytových pristorov
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Športový klub Žolík Malacky o. z. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Zmluva |
19/2019
|
prenájom nebytových pristorov
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
Antálek Roman |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
17/2019
|
prenájom nebytových pristorov
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
|
|
|
Jednota dôchodcov na Slovensku |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k zmluve č.10/2019
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
Jozef Jurík |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.09.2019 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k zmluve č.8/2019
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
ŠKSF Buldoci |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.09.2019 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k zmluve č.7/2019
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
Radovan Gajdár |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.09.2019 |
|
|
Zmluva |
14/2019
|
prenájom nebytových pristorov
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
SFC Canaria Team Malacky |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.09.2019 |
|
|
Zmluva |
15/2019
|
zmluva o výpožičke nehnuteľnosti
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
AnKo finance, s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
13/2019
|
licenčná zmluva
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2019 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
14.09.2019 |
|
|
Zmluva |
16/2019
|
prenájom nebytových pristorov
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky - basketbalový oddiel |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k zmluve č.9/2019
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Dušan Rusňák |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k zmluve č.11/2019
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
Mračko Bernard |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
13.09.2019 |
|
|
Zmluva |
11/2019
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
|
|
|
Mračko Bernard |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
12/2019
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky - hádzanársky oddiel |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
05.11.2019 |
|
|
Zmluva |
10/2019
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
|
|
|
Jozef Jurík |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
9/2019
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Dušan Rusňák |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2019
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
ŠKSF Buldoci |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
Radovan Gajdár |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k zmluve č.3100972017
|
zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
Pow-en a.s. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k zmluve č.3100972017
|
zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
Pow-en a.s. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
202/19
|
žmýkač plastový
|
68.- |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
J M technik |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
23.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
201/19
|
tel.hovory
|
10,99 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
23.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
108/19
|
aplikačné a systémové konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
203/19
|
aplikačné a systémové konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
23.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
200/2019
|
počítačové služby
|
150,00 |
s DPH |
113011909
|
|
22.08.2019 |
|
|
|
Združenie používateľov Slov.akad.Sanet |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Objednávka |
90/2019
|
Aitec
|
214,50 |
s DPH |
|
19004058
|
21.08.2019 |
|
|
|
Aitec |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
199/2019
|
prvouka
|
214,50 |
s DPH |
1211903408
|
|
21.08.2019 |
|
|
|
Aitec |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
21.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
104/2019
|
poštové poukážky
|
4,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
197/2019
|
materiál na ihrisko
|
210,00 |
s DPH |
0182019
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
Scancisi Slovakia s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
198/2019
|
cistenie rohoží
|
17,38 |
s DPH |
1962420
|
|
19.08.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Objednávka |
105/2019
|
náhradné diely na multifunkčné ihrisko
|
210,00 |
s DPH |
|
0182019
|
19.08.2019 |
|
|
|
Scancis Slovakia a.s. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.08.2019 |
|
|
Objednávka |
101/2019
|
okna do kuchyne
|
943,20 |
s DPH |
|
101/19
|
19.08.2019 |
|
|
|
Okros s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
194/2019
|
T-com telekomunikačne služby
|
51,89 |
s DPH |
5238515427
|
|
15.08.2019 |
|
|
|
T-com |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
195/2019
|
BVS-vodné a stočne
|
185,00 |
s DPH |
4191154967
|
|
15.08.2019 |
|
|
|
BVS |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
106/19
|
služby počítačovej siete
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
|
|
|
Sanet |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2019
|
Linea-nábytok
|
686,58 |
s DPH |
219178
|
|
15.08.2019 |
|
|
|
Linea a.s. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
107/19
|
žmýkač plastový
|
68.- |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
|
|
|
J M technik |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
100/2019
|
skrina, zamok, kontajner
|
686,58 |
s DPH |
|
219178
|
15.08.2019 |
|
|
|
Linea a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Objednávka |
102/2019
|
umyvadlo, inštalacia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
Spuchlák Martin-oprava servis strojných zariadení |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
103/2019
|
oprava ventilov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
|
|
|
Spuchlák Martin-oprava servis strojných zariadení |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
12.08.2019 |
|
|
Objednávka |
99/2019
|
stravné lístky 7,8
|
1 042,41 |
s DPH |
|
3091934933
|
05.08.2019 |
|
|
|
Doxx stravné listky |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
192/2019
|
elektricka energia 8-2019
|
45,54 |
s DPH |
1918201888
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
Powen a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
08.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
193/2019
|
SPP-dodávka plynu 8-2019
|
15,00 |
s DPH |
8667976060
|
|
05.08.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
08.08.2019 |
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
98/2019
|
aplikačné a systémové konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
|
32020000047
|
02.08.2019 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
191/2019
|
aplikačné a systémové konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
320200047
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2019
|
Doxx-stravné listky
|
1 042,40 |
s DPH |
3091934933
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
Doxx stravné listky |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.08.2019 |
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
190/2019
|
teplo
|
1 606.15 |
s DPH |
2068508013
|
2068508013
|
31.07.2019 |
|
|
|
Termming a.s. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
189/2019
|
powen -elektrina 8-2019
|
251,90 |
s DPH |
3100972017-8
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
Powen a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
188/2019
|
powen -elektrina 8-2019
|
324,25 |
s DPH |
3100972017-8
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
Powen a.s. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
187/2019
|
powen -elektrina 8-2019
|
119,26 |
s DPH |
3100972017-8
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
Powen a.s. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2019
|
internet 8/2019
|
19,90 |
s DPH |
2001718
|
|
31.07.2019 |
|
|
|
Radiolan s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.08.2019 |
02.08.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2019
|
oprava vody -ventilov, šrobení, spojov.prvkov
|
720,00 |
s DPH |
45/2019
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
Spuchlák Martin-oprava servis strojných zariadení |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
30.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2019
|
ASC -agenda žiakov
|
429,00 |
s DPH |
9119002197
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
30.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2019
|
powen -elektrina 8/2019
|
288,41 |
s DPH |
3100972017-8
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
Powen a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Objednávka |
97/2019
|
ASC -agenda žiakov
|
429,00 |
s DPH |
|
183/19
|
30.07.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
96/2019
|
vymena ventilov,šrobení, spojov.prvkov
|
720,00 |
s DPH |
|
45/2019
|
30.07.2019 |
|
|
|
Spuchlák Martin-oprava servis strojných zariadení |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019
|
prenájom kina
|
30,00 |
s DPH |
76/19
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
Mestké centrum kulútry Malacky |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
vymena zaluzii
|
2 004,33 |
s DPH |
17/2019
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
Tomanec Miroslav |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
29.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Objednávka |
95/2019
|
vymena zaluzii
|
2 004,33 |
s DPH |
|
17
|
29.07.2019 |
|
|
|
Tomanec Miroslav |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
179/2019
|
malovanie zabradlia
|
4 200.00 |
s DPH |
18
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
Tomanec Miroslav |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
29.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
177/2019
|
telekomunikačné služby 7/2019
|
10,99 |
s DPH |
2507981827
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
29.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Objednávka |
94/2019
|
malovanie
|
4 200,00 |
s DPH |
|
18
|
29.07.2019 |
|
|
|
Tomanec Miroslav |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
173/2019
|
powen -elektrina 7-2019
|
45,54 |
s DPH |
1819201610
|
|
19.07.2019 |
|
|
|
Powen a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
176/2019
|
servis a údržba vytahu
|
158,58 |
s DPH |
19241201
|
|
19.07.2019 |
|
|
|
Tuchyna výťahy s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
175/2019
|
servis tonera
|
180,90 |
s DPH |
19010060
|
|
19.07.2019 |
|
|
|
Commodity s.ro. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
174/2019
|
triedne knihy
|
179,05 |
s DPH |
1192206734
|
|
19.07.2019 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
93/2019
|
servis a údržba výťahu
|
158,58 |
s DPH |
|
19241201
|
19.07.2019 |
|
|
|
TUCHYŇA - VÝŤAHY |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Objednávka |
92/2019
|
servis tonera
|
180,90 |
s DPH |
|
190100609
|
19.07.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Objednávka |
91/2019
|
triedne knihy
|
179,05 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
|
|
|
Ševt |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
17.07.2019 |
|
|
Faktúra |
178/2019
|
Caffe 23-posedenie ku koncu školskeho roka
|
323,00 |
s DPH |
19002
|
|
15.07.2019 |
|
|
|
Caffe 23 s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.07.2019 |
15.07.2019 |
|
|
Objednávka |
89/2019
|
sluzby I kelp migtracia databazy
|
138,00 |
s DPH |
|
312907161
|
12.07.2019 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
88/2019
|
oprava strechy
|
3 196,80 |
s DPH |
|
19051
|
11.07.2019 |
|
|
|
Roup Group |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
11.07.2019 |
|
|
Objednávka |
87/2019
|
kancelárske potreby
|
965,35 |
s DPH |
|
190108183
|
11.07.2019 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
11.07.2019 |
|
|
Objednávka |
88/2019
|
oprava strechy
|
3 196,80 |
s DPH |
|
19051
|
11.07.2019 |
|
|
|
Roup Group |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
172/2019
|
sluzby iKelp jedalen
|
138,00 |
s DPH |
312907161
|
|
11.07.2019 |
|
|
|
Abiset |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
170/2019
|
kancelarske potreby
|
965,35 |
s DPH |
190108183
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
Slavomír Binčik - Junior |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
171/2019
|
oprava strechy
|
3 196.80 |
s DPH |
19061
|
|
10.07.2019 |
|
|
|
RoUP s.ro. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
tovar v ŠJ
|
1 456,51 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Mihál Štefan |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
09.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
tovar v ŠJ
|
1 450,27 |
s DPH |
10/2019
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
MS ovocie a zelenina |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
09.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
tovar v ŠJ
|
2,15 |
s DPH |
47710619
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Zahorácke pekárne , Malacky |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
09.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
tovar v ŠJ
|
38,46 |
s DPH |
3519001024
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Coop Jednota |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
09.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
169/2019
|
telekomunikačné služby 6/2019
|
51,96 |
s DPH |
8236389612
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
T-com |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
tovar v ŠJ
|
115,10 |
s DPH |
3519000994
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Coop Jednota |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
09.07.2019 |
09.07.2019 |
|
|
Objednávka |
86/2019
|
Oliver Marosi-vývoz olejov a tukov
|
445,00 |
s DPH |
|
28/19
|
04.07.2019 |
|
|
|
Oliver Marosi |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Objednávka |
85/2019
|
cistiace prostriedky
|
710,30 |
s DPH |
|
13930169
|
04.07.2019 |
|
|
|
Dušan Spuchlák |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
168/2019
|
vyvoz tukov a olejov
|
445,00 |
s DPH |
28/19
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Oliver Marosi |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
166/2019
|
cistiace a hygienicke prostriedky
|
710,30 |
s DPH |
13930169
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria - Vin.a zahr |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
167/2019
|
zemný plyn
|
15,00 |
s DPH |
8160207199
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2019
|
vodné a stočne
|
180,55 |
s DPH |
4191117701
|
|
03.07.2019 |
|
|
|
BVS a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Objednávka |
83/2019
|
spracovanie ročenky
|
1 000,00 |
s DPH |
|
382019
|
02.07.2019 |
|
|
|
Ing.Kolmos Rudolf-Mc person |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
84/2019
|
tonery
|
282,60 |
s DPH |
|
9500218
|
02.07.2019 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
163/2019
|
toner do tlačiarne
|
282,60 |
s DPH |
9500218
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
164/2019
|
školská ročenka
|
1 000.00 |
s DPH |
382019
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
MC person |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Objednávka |
80/2019
|
cistiace prostriedky
|
530,33 |
s DPH |
|
19020025952
|
01.07.2019 |
|
|
|
Hagleitner hygiene |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
159/2019
|
projektove poradenstvo 4-6
|
600,00 |
s DPH |
201907009
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Projektové poradenstvo s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
162/2019
|
internet 7-2019
|
19,90 |
s DPH |
319024559
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
RadioLan, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2019
|
prenájom kina
|
30,00 |
s DPH |
007619
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Mestké centrum kulútry Malacky |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.07.2019 |
29.07.2019 |
|
|
Faktúra |
161/2019
|
toner do tlačiarne
|
171,00 |
s DPH |
|
190100574
|
01.07.2019 |
|
|
|
Commodity s.ro. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
160/2019
|
čistenie rohoží
|
34,75 |
s DPH |
1954296
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
158/2019
|
cistiace a hygienicke prostriedky
|
530,33 |
s DPH |
19020002592
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Hagleitner hygiene |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
81/2019
|
riadenie projektu 4,5,6
|
600,00 |
s DPH |
|
2019070009
|
01.07.2019 |
|
|
|
Projektové poradenstvo s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
157/2019
|
powen-elektrická energia 7/2019
|
324,25 |
s DPH |
3100972017 500
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
156/2019
|
dodávka elektriny
|
251,90 |
s DPH |
3100972017 602 603
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
powen-elektrická energia 7/2019
|
119,26 |
s DPH |
3100972017 602 603
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
154/2019
|
powen-elektrická energia 7/2019
|
288,41 |
s DPH |
3100972017-07
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
153/2019
|
Termming 7-2019
|
1 606,15 |
s DPH |
1093101387
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
Termming, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.07.2019 |
01.07.2019 |
|
|
Objednávka |
82/2019
|
tonery
|
171,00 |
s DPH |
|
190100574
|
01.07.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
tovar ŠJ
|
7,91 |
s DPH |
44250619
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
tovar ŠJ
|
14,41 |
s DPH |
3519000871
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
tovar ŠJ
|
253,55 |
s DPH |
1011152409
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
tovar ŠJ
|
212,70 |
s DPH |
10152321
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
tovar ŠJ
|
39,15 |
s DPH |
41660619
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
tovar ŠJ
|
2,15 |
s DPH |
42370619
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
tovar ŠJ
|
388,07 |
s DPH |
10152227
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
tovar ŠJ
|
324,00 |
s DPH |
32190968
|
32190968
|
28.06.2019 |
|
|
|
Cityfood s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
86/19
|
tovar ŠJ
|
378,30 |
s DPH |
10152151
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
152/2019
|
výmena pamate
|
152,00 |
s DPH |
362019
|
|
28.06.2019 |
|
|
|
Ing.Kolmos Rudolf -mc person |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
28.06.2019 |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
79/2019
|
výmena pamete
|
152,00 |
s DPH |
|
362019
|
28.06.2019 |
|
|
|
Mc person |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
78/2019
|
školenie
|
170,00 |
s DPH |
|
151/2019
|
25.06.2019 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
151/2019
|
RVC-školenie
|
170,00 |
s DPH |
151/2019
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
25.06.2019 |
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
77/2019
|
toner do tlačiarni 8 kusov
|
416,40 |
s DPH |
|
9500216
|
24.06.2019 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
150/2019
|
toner do tlačiarne
|
416,40 |
s DPH |
9500216
|
|
24.06.2019 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
24.06.2019 |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
149/2019
|
Termming
|
894,26 |
s DPH |
1093101386
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
Termming, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
21.06.2019 |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
orange-telekomunikačné služby
|
11,02 |
s DPH |
2503368460
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Orange a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
148/2019
|
Zmluva o dielo Kniha záhorie z vtáčej perspektívy
|
700,00 |
s DPH |
30190032
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Zdenko Štefunko, Vydavateľstvo Eurostyle |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
146/2019
|
bezpečnostná technika za 2 kvartal
|
180,00 |
s DPH |
221/2019
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
LUKA TEAM, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
145/2019
|
darčekové tašky pre žiakov
|
347,40 |
s DPH |
168783
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
National Pen |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
147/2019
|
orange-telekomunikačné služby
|
11,02 |
s DPH |
2503368460
|
|
19.06.2019 |
|
|
|
Orange a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
76/2019
|
vykonanie prác technika
|
180,00 |
s DPH |
|
221/2019
|
19.06.2019 |
|
|
|
Luka Team s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
75/2019
|
Kniha Záhorie z vtáčej perspektívy
|
700,00 |
s DPH |
|
30190032
|
19.06.2019 |
|
|
|
Zdenko Štefunko-Vydavateľstvo Eurostyle |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
74/2019
|
darčekove tašky
|
347,40 |
s DPH |
|
145/2019
|
19.06.2019 |
|
|
|
National Pen |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.06.2019 |
|
|
Objednávka |
70/2019
|
predplatne Verejná správa ročný prístup
|
117,00 |
s DPH |
|
59190177771
|
18.06.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
142/2019
|
spotrebný materiál
|
284,35 |
s DPH |
13930161
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Dušan Spuchlák |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
73/2019
|
ochranne koše na telocvičnu
|
630,00 |
s DPH |
|
19132
|
18.06.2019 |
|
|
|
ECO-LOGIC s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
72/2019
|
spotrebný materiál
|
142,18 |
s DPH |
|
13930161
|
18.06.2019 |
|
|
|
Dušan Spuchlák |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.06.2019 |
|
|
Zmluva |
39/2019
|
prenájom kina
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Mestské centrum kultúry Malacky |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
144/2019
|
ochranné koše do telocvične
|
1 260,00 |
s DPH |
19132
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Eco logic |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
143/2019
|
ročný prístup Verejná správa SR
|
117,00 |
s DPH |
59190177771
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
141/2019
|
škola v prírode
|
3 800,00 |
s DPH |
20190391
|
|
18.06.2019 |
|
|
|
CK Slniečko s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
71/2019
|
ubytovanie škola v prírode
|
3 800,00 |
s DPH |
|
20190391
|
18.06.2019 |
|
|
|
CK Slniečko s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
tovar ŠJ
|
121,07 |
s DPH |
3519000725
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
tovar ŠJ
|
6,44 |
s DPH |
40990519
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
tovar ŠJ
|
144,76 |
s DPH |
39680519
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
tovar ŠJ
|
999,80 |
s DPH |
9/2019
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
tovar ŠJ
|
1 599,07 |
s DPH |
2019/033
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Mihál s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
tovar ŠJ
|
1 163,74 |
s DPH |
8/2019
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
14.06.2019 |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
138/2019
|
šeky na jedálen
|
17,27 |
s DPH |
9001222710
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2019
|
dodávka elektriny
|
45,54 |
s DPH |
1819201404
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Powen a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
139/2019
|
predplatné časopis Vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
902103988
|
|
12.06.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
68/2019
|
šky na ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
9001222710
|
12.06.2019 |
|
|
|
Slovenska pošťa a.s. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
69/2019
|
predplatné časopis Vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
|
902103988
|
12.06.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
134/2019
|
vodné a stočne
|
189,47 |
s DPH |
4191096168
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
BVS a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
137/2019
|
stravné listky
|
88,80 |
s DPH |
3091925805
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Doxx stravné listky |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.06.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
136/2019
|
telekomunikačné služby
|
52,78 |
s DPH |
1008816302
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
T-com |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
135/2019
|
SPP a.s.-dodávka plynu
|
17,00 |
s DPH |
8600181239
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.06.2019 |
06.06.2019 |
|
|
Zmluva |
31/19
|
&kniha Záhorie z vtáčej perspektívy
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
|
|
|
Zdenko Štefunko, Vydavateľstvo Eurostyle |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
131/2019
|
powen-elektrická energia 6/2019
|
324,25 |
s DPH |
3100972017-6 SKD
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
132/2019
|
powen-elektrická energia 6/2019
|
251,90 |
s DPH |
3100972017-6SJ
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2019
|
Radiolan internet
|
19,90 |
s DPH |
319020667
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
RadioLan, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
130/2019
|
powen-elektrická energia 6/2019
|
119,26 |
s DPH |
3100972017-6SJ
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
129/2019
|
powen-elektrická energia 6/2019
|
288,41 |
s DPH |
3100972017-6
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
128/19
|
čistenie rohoží 5/2019
|
32,69 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
tovar ŠJ
|
363,67 |
s DPH |
10151923
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
tovar ŠJ
|
135,36 |
s DPH |
32190904
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Cityfood s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
tovar ŠJ
|
372,66 |
s DPH |
10152049
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
tovar ŠJ
|
480,00 |
s DPH |
1910227
|
|
31.05.2019 |
|
|
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva
|
pokrytie nákladov na školsku ročenku
|
600,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
SNOP AUTOMOTIVE, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
67/2019
|
jarný servis a spustenie odparovacích chladičov
|
120,00 |
s DPH |
|
2019/028
|
29.05.2019 |
|
|
|
Climat s.r.o |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
126/2019
|
jarný servis a spustenie adiabatickych odpar.chladičov
|
120,00 |
s DPH |
2019/028
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
Climat s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
125/2019
|
kanistre
|
147,29 |
s DPH |
1902001162
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
Hagleitner hygiene |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
29.05.2019 |
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
tovar ŚJ
|
613,69 |
s DPH |
1131
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
66/2019
|
Hagleitner-kanistre
|
147,29 |
s DPH |
|
1902001162
|
29.05.2019 |
|
|
|
Hagleitner hygiene |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
29.05.2019 |
|
|
Faktúra |
124/2019
|
telekomunikačne služby 5-2019
|
10,99 |
s DPH |
2498773396
|
|
23.05.2019 |
|
|
|
Orange a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
23.05.2019 |
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
121/2019
|
čistiace prostriedky
|
332,00 |
s DPH |
19011073
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
ILLE Papier Service s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
65/2019
|
stravné listky
|
|
s DPH |
|
3091921905
|
20.05.2019 |
|
|
|
Doxx stravné listky |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
64/2019
|
upratovaci vozík
|
318,00 |
s DPH |
|
190070
|
20.05.2019 |
|
|
|
J M technik |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
63/2019
|
cistiace prostriedky
|
164,24 |
s DPH |
|
19011073
|
20.05.2019 |
|
|
|
Ille |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
20.05.2019 |
|
|
Objednávka |
62/2019
|
počítačové služby
|
150,00 |
s DPH |
|
113011906
|
20.05.2019 |
|
|
|
Sanet |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
120/2019
|
služby počítačovej siete
|
150,00 |
s DPH |
113011906
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
Sanet |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119/2019
|
upratovací vozík
|
318,00 |
s DPH |
190070
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
J&M Technik s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
122/2019
|
stravné lístky 4/2019
|
70,80 |
s DPH |
3091921905
|
|
20.05.2019 |
|
|
|
DOXX- Stravné listky, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
21.05.2019 |
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
tovar ŠJ
|
1 009,10 |
s DPH |
7/2019
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019
|
tovar ŠJ
|
3,23 |
s DPH |
32610419
|
32610419
|
17.05.2019 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019
|
tovar ŠJ
|
20,02 |
s DPH |
31390419
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
tovar ŠJ
|
190,71 |
s DPH |
3519000585
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
tovar ŠJ
|
1 420,80 |
s DPH |
2019/024
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Mihál s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
tovar ŠJ
|
1 130,77 |
s DPH |
2019/024
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
tovar ŠJ
|
294,40 |
s DPH |
1755/2019
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
tovar ŠJ
|
241,11 |
s DPH |
1901202648
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
ATC JR s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
tovar ŠJ
|
615,06 |
s DPH |
1788/2019
|
|
17.05.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
umyvačka riadu oprava
|
187,44 |
s DPH |
|
201960040
|
16.05.2019 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
118/2019
|
oprava umyvačky riadu
|
187,44 |
s DPH |
20190040
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
16.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
117/2019
|
spotrebný materiál
|
51,73 |
s DPH |
13930130
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria - Vin.a zahr |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
59/2019
|
kancelarske potreby
|
102,00 |
s DPH |
|
190100424
|
14.05.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
60/2019
|
čistiace prostriedky
|
51,73 |
s DPH |
|
13930130
|
14.05.2019 |
|
|
|
Dušan Spuchlák |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
116/2019
|
toner do tlačiarne
|
102,00 |
s DPH |
190100424
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
Commodity s.ro. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
14.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
112/2019
|
Powen ZS 5/2019
|
45,54 |
s DPH |
1819201244
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
113/2019
|
tele.služby
|
56,88 |
s DPH |
1008816302
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
T-com |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
114/2019
|
SPP a.s.-dodávka plynu
|
39,00 |
s DPH |
8638863373
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
115/2019
|
BVS-vodne stočne
|
193,92 |
s DPH |
4191069803
|
|
10.05.2019 |
|
|
|
BVS a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
Powen-5/2019
|
251,90 |
s DPH |
3100972017
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
111/2019
|
Powen ZS 5/2019
|
288,41 |
s DPH |
3100972017
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
110/2019
|
Powen- 5/2019
|
119,26 |
s DPH |
3100972017
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
109/2019
|
Powen-SKD 5/2019
|
324,25 |
s DPH |
3100972017
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
zvaraci inventro
|
167,00 |
s DPH |
190059
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
J&M Technik s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2019
|
zvaraci inventor
|
167,00 |
s DPH |
|
190059
|
02.05.2019 |
|
|
|
J M technik |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
57/2019
|
dataprojektor montáž a inštalácia
|
630,00 |
s DPH |
|
262019
|
02.05.2019 |
|
|
|
Mc person |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
106/2019
|
počtítačové služby, dataprojektor
|
630,00 |
s DPH |
262019
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Ing.Kolmos Rudolf -mc person |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
105/2019
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
31016932
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
RadioLan, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
103/2019
|
čistenie rohoží
|
34,75 |
s DPH |
1937376
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
104/2019
|
BVS doplatok
|
23,03 |
s DPH |
4191044875
|
3100972017
|
02.05.2019 |
|
|
|
BVS a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.05.2019 |
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
tovar ŠJ
|
718,19 |
s DPH |
10151603
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
tovar ŠJ
|
243,84 |
s DPH |
10151374
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
prenájom telecvične
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Ing.Pavol Horváth |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
tovar ŠJ
|
441,59 |
s DPH |
10151442
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
tovar ŠJ
|
157,20 |
s DPH |
32190693
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Cityfood s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
tovar ŠJ
|
78,46 |
s DPH |
29000419
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
tovar ŠJ
|
14,30 |
s DPH |
19290000426
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Lunys s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
tovar ŠJ
|
362,41 |
s DPH |
56/2019
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
tovar ŠJ
|
169,54 |
s DPH |
1901202075
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
ATC JR s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
tovar ŠJ
|
317,27 |
s DPH |
13502019
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
tovar ŠJ
|
391,92 |
s DPH |
32190636
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Cityfood s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
tovar ŠJ
|
408,00 |
s DPH |
1910168
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
25.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
102/2019
|
telekomunikačne služby
|
10,99 |
s DPH |
2494170679
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Orange a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
24.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
tovar ŚJ
|
12,89 |
s DPH |
24620319
|
3100972017
|
17.04.2019 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
17.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
tovar ŠJ
|
582,71 |
s DPH |
2019/018
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
Mihál s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
17.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
tovar ŚJ
|
7,91 |
s DPH |
23560318
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
17.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2019
|
Inštalmont In s.r.o.
|
535,46 |
s DPH |
|
19000427
|
17.04.2019 |
|
|
|
Inštalmont In s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
101/2019
|
spotrebný materiál
|
535,46 |
s DPH |
1900427
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
Inštalmont In s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
17.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
tovar ŠJ
|
59,57 |
s DPH |
3519000398
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
17.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
tovar ŠJ
|
839,44 |
s DPH |
05/2019
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
17.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
tovar ŠJ
|
1 163,12 |
s DPH |
4/2019
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
17.04.2019 |
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2019
|
učebnice Best Freunde
|
125,80 |
s DPH |
|
1901430
|
09.04.2019 |
|
|
|
Oxico |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
100/2019
|
učebnice Best Freunde II
|
125,80 |
s DPH |
1901430
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
OXICO jazykové knihy |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
99/2019
|
deratizácia proti škodcom ŠJ
|
146,70 |
s DPH |
2019/3/194
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Karol Bauml-Chemiko |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
08.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
97/2019
|
údržba počitačov a sieti
|
249,60 |
s DPH |
252019
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Ing. Kolmos Rudolf - mcperson |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
08.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
96/2019
|
spotrebný materiál
|
154,40 |
s DPH |
13930093
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Dušan Spuchlak drogeria |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
08.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
05/2019
|
prenájom telecvične
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky-oddiel karate |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
98/2019
|
Powen-dodávka elektriny
|
45,54 |
s DPH |
1819200930
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Pow-en a.s. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
08.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
54/2019
|
deratizácia
|
146,70 |
s DPH |
|
194
|
08.04.2019 |
|
|
|
Chemiko deratizácia |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
Powen-dodávka elektriny
|
119,26 |
s DPH |
3100972017
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Pow-en a.s. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
91/2019
|
Doxx-stravné lístky
|
114,00 |
s DPH |
30991915777
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
DOXX- Stravné listky, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
85/2019
|
Terming-4-2019
|
3 407,95 |
s DPH |
1093101384
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Termming, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
86/2019
|
Damedis s.r.o.
|
236,76 |
s DPH |
9500101
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
53/2019
|
čistiace prostriedky
|
154,40 |
s DPH |
|
13930093
|
03.04.2019 |
|
|
|
Dušan Spuchlák |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
87/2019
|
Projektove poradenstvo
|
600,00 |
s DPH |
201904011
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Projektové poradenstvo s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
88/2019
|
dodávka plynu
|
101,00 |
s DPH |
8180130721
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
89/2019
|
Lindstrom s.ro.
|
34,75 |
s DPH |
781196
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
95/2019
|
Powen-dodávka elektriny
|
288,41 |
s DPH |
3100972017
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Pow-en a.s. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
90/2019
|
Tuchyna - servis vytahu
|
158,58 |
s DPH |
19240462
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Tuchyna výťahy s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
93/2019
|
Powen-dodávka elektriny
|
324,25 |
s DPH |
3100972017
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Pow-en a.s. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
92/2019
|
Powen-4/2019
|
251,90 |
s DPH |
|
29211320007
|
03.04.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
83/2019
|
Okay-radia
|
399,96 |
s DPH |
760060751
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Okay Slovakia s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
30.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
84/2019
|
topset-aktualizácia
|
392,40 |
s DPH |
1190944
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Topset Solutions s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
82/2019
|
Radiolan internet
|
19,90 |
s DPH |
319013093
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
RadioLan, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.04.2019 |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2019
|
Projektové poradenstvo
|
600,00 |
s DPH |
|
201904011
|
02.04.2019 |
|
|
|
Projektové poradenstvo s.r.ol |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2019
|
servisne práce na výtahu
|
132,15 |
s DPH |
|
19240462
|
01.04.2019 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
49/2019
|
radia s CD
|
199,96 |
s DPH |
|
760060751
|
01.04.2019 |
|
|
|
Okay Slovakia s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
tovar ŚJ
|
25,04 |
s DPH |
36064181
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
tovar ŚJ
|
49/19 |
s DPH |
2019/017
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Mihál s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
tovar ŚJ
|
63,80 |
s DPH |
47/2019
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Lunys s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
tovar ŚJ
|
154,32 |
s DPH |
190100733
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
J&B Unique SK s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
tovar ŚJ
|
772,22 |
s DPH |
10151005
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
80/2019
|
sitko do pisuarov
|
72,00 |
s DPH |
19000158
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
ILLE Papier Service s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
81/2019
|
vodné,stočne 3/2019
|
115,17 |
s DPH |
4191044875
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
BVS a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
tonery
|
236,76 |
s DPH |
|
9500101
|
28.03.2019 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
79/2019
|
čistiace prostriedky
|
154,40 |
s DPH |
401930200
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria - Vin.a zahr |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
28.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
78/2019
|
čítanky AJ
|
299,91 |
s DPH |
1211900073
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
MEGABOOKS SK. s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
27.03.2019 |
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
spotrebny tovar
|
160,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
Dušan Spuchlák Drogéria - Vin.a zahr |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2019
|
čítanky AJ
|
299,91 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
MEGABOOKS SK. s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
davkovač mydla,toaletného papiera
|
225,24 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
ILLE Papier Service s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
77/2019
|
davkovač mydla,toaletného papiera
|
225,24 |
s DPH |
19006512
|
|
26.03.2019 |
|
|
|
ILLE Papier Service s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
26.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2019
|
školenie seminár PAM34.01
|
60,00 |
s DPH |
|
420190911
|
26.03.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
75/2019
|
knihy školská jedálen
|
45,05 |
s DPH |
21904864
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Raabe odborné nakladateľstvo |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
74/2019
|
osobná zložka dieťata
|
41,00 |
s DPH |
1192202131
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Faktúra |
73/2019
|
spotrebny tovar
|
114,00 |
s DPH |
219073
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Linea sk s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
25.03.2019 |
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
stierka magnetická, handričky
|
114,00 |
s DPH |
|
219073
|
25.03.2019 |
|
|
|
Linea sk s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
obsah osobnej zložky dieťata
|
41,00 |
s DPH |
|
1192202131
|
25.03.2019 |
|
|
|
Ševt a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
kniha škoská jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
|
21904864
|
25.03.2019 |
|
|
|
Raabe |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
76/2019
|
školenie seminár PAM34.01
|
60,00 |
s DPH |
420190911
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
26.03.2019 |
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
tovar
|
145,94 |
s DPH |
17111920125
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
tovar
|
70,71 |
s DPH |
3519000263
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
tovar
|
225,72 |
s DPH |
33/2019
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Cityfood |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2019
|
tovar
|
429,22 |
s DPH |
FV-829/2019
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
tovar
|
137,28 |
s DPH |
35/2019
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
J&B Unique SK s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
tovar
|
382,87 |
s DPH |
36/2019
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
tovar
|
408,00 |
s DPH |
1910119
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
tovar
|
63,37 |
s DPH |
38/2019
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
tovar
|
182,88 |
s DPH |
32190483
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Cityfood s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
tovar
|
135,12 |
s DPH |
3190930
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Cityfood |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
tovar
|
219,92 |
s DPH |
0190794
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Gastro-max,s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2019
|
miestny poplatok za komunálny odpad
|
2 059,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
evaluačné dotazníky
|
590,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Nezisková organizácia Dobrá škola |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72/2019
|
telef.poplatky
|
13,54 |
s DPH |
2489622742
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Orange a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
71/2019
|
komunálny odpad
|
2 059,20 |
s DPH |
71/2019
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Mesto Malacky |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019
|
evaluačné dotazníky
|
590,00 |
s DPH |
219310170
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Nezisková organizácia Dobrá škola |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
školenie archivnictvo, registratúra
|
39,97 |
s DPH |
69/2019
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Nezisková organizácia Vesna |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
školenie archivnictvo, registratúra
|
39,97 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Vesna, n.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
autobusová preprava lyžiarsky výcvik
|
900,00 |
s DPH |
1901009/A
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Ján Mrázek |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
37/2019
|
autobusová preprava lyžiarsky výcvik
|
900,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Ján Mrázek |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
školské potreby pre deti HN
|
33,20 |
s DPH |
19100038
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
školské potreby pre deti HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
školenie Aspergerov syndrom
|
20,00 |
s DPH |
66/2019
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
A cestrum občianske združenie |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
14.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
školenie Aspergerov syndrom
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
A centrum občianske združenie |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
inštalácia PC siete
|
360,00 |
s DPH |
212019
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Ing.Kolmos Rudolf -mc person |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
13.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
inštalácia PC siete
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Ing.Kolmos Rudolf -mc person |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
dodávka elektriny
|
45,54 |
s DPH |
1819200769
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
nástenná mapa Slovenska
|
120,00 |
s DPH |
2019021
|
|
12.03.2019 |
|
|
|
Marek Dvorák |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
dodávka elektriny
|
251,90 |
s DPH |
|
3100972017
|
11.03.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
dodávka elektriny ZS
|
288,41 |
s DPH |
3100972017
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
dodávka elektriny ŠKD
|
324,25 |
s DPH |
310097207
|
3100972017
|
11.03.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.03.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
nástenná mapa Slovenska
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Marek Dvorák |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
stravné lístky
|
258,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
DOXX- Stravné listky, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
59/2019
|
stravné lístky
|
258,00 |
s DPH |
|
3091912108
|
08.03.2019 |
|
|
|
DOXX- Stravné listky, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
08.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
58/2019
|
revízne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
74/2019
|
08.03.2019 |
|
|
|
LUKA TEAM, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
08.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
57/2019
|
teplo 3/2019
|
4 609,15 |
s DPH |
1093101383
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
Termming, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
08.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
revízne služby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
|
|
|
LUKA TEAM, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
tovar
|
1 016.63 |
s DPH |
2019/010
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Mihál s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
07.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
56/2019
|
TS Prírodoveda 5 Spoznávame našu prírodu
|
149,00 |
s DPH |
FV190621
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
07.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
55/2019
|
telel.poplatky
|
52,43 |
s DPH |
10088163202
|
3100972017
|
07.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
07.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
tovar
|
397,47 |
s DPH |
1015548
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
07.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
tovar
|
20,02 |
s DPH |
10100219
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
07.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
TS Prírodoveda 5 Spoznávame našu prírodu
|
149,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
PcProfi, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
54/2019
|
počítačové služby
|
249,60 |
s DPH |
202019
|
|
06.03.2019 |
|
|
|
Ing.Kolmos Rudolf -mc person |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
dodávka elektriny
|
119,26 |
s DPH |
3100972017
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
50/2019
|
vodné, stočné
|
176,10 |
s DPH |
4191023233
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnost, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
prenájom rohoží
|
32,69 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
ubytovanie lyžiarsky výcvik
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
MKM Orava, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
spotrebný materiál
|
64,78 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Slavomír Binčík-JUNIOR |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
školenia PAM rozširujúce
|
168,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
53/2019
|
prenájom rohoží
|
32,69 |
s DPH |
1920355
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
52/2019
|
lyžiarsky kurz ubytovanie
|
2 700,00 |
s DPH |
101930056
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
MKM Orava, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
51/2019
|
zemný plyn
|
185,00 |
s DPH |
5100028298
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
49/2019
|
kancelárske potreby
|
64,78 |
s DPH |
190102637
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Slavomír Binčík-JUNIOR |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
48/2019
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
319009298
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
RadioLan, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
47/2019
|
školenie Vema
|
168,00 |
s DPH |
420190879
|
|
05.03.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na predaj ovocia, zeleniny a vajec
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
|
|
|
MS - Ovocie zelenina s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
tovar
|
1 478,60 |
s DPH |
32019
|
|
28.02.2019 |
|
|
|
MSOZ |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
28.02.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
tovar
|
4,30 |
s DPH |
14180219
|
|
26.02.2019 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
26.02.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
prenájom telecvične
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
|
|
|
PRAT THERM s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
školenie postupov účtovania rok 2019
|
29,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
školenie zvýšenie stupnice plat.taríf
|
39,99 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
školenie postupov účtovania rok 2019
|
29,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
školenie zvýšenie stupnice plat.taríf
|
39,99 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Vesna, n.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
školenie postupy účtovanie
|
29,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Senica |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2019
|
školenie postupy účtovanie
|
29,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Senica |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
prenájom telecvične
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
Športový klub Žolík Malacky o.z. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o vykonaní práce
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
Ing.Ladislav Balla |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
43/2019
|
tovar
|
157,78 |
s DPH |
13160219
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
20.02.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k zmluve č.35/2018
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Dušan Rupec |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
40/2019
|
spotrebný materál
|
197,24 |
s DPH |
19000188
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
INŠTALMONT IN, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
20.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
počítačové služby
|
150,00 |
s DPH |
113011903
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
SANET |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
20.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
telekomunikačné služby 02/2019
|
10,99 |
s DPH |
2485049769
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
20.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
počítačové služby za I.kvartál 2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Sanet |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
38/2019
|
materál k lyžiam
|
683,93 |
s DPH |
201900007
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
BJP PLUS, s.r..o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
spotrebný materiál
|
197,78 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
Inštalmont In s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
39/2019
|
notebook, prístupový bod optika
|
661,20 |
s DPH |
152019
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
Ing. Kolmos Rudolf - mc person |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
notebook Lenovo, wifi,optika
|
661,20 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
Ing.Kolmos Rudolf -mc person |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
nákup lyži a lyžiarskych palíc
|
683,93 |
s DPH |
|
|
19.02.2019 |
|
|
|
BJP s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44/2019
|
tovar
|
534,11 |
s DPH |
1015659
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
18.02.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
36/2019
|
deratizácia proti škodcom
|
187,40 |
s DPH |
2018/10/647
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Karol Bauml-CHEMIKO |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
37/2019
|
vysklenie a zasklenie dverí
|
132,25 |
s DPH |
0102019
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
SKLORAMO Ing. Jozef JANČÍ |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
deratizácia proti škodcom ŠJ
|
187,40 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
CHEMIKO |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
tovar
|
63,80 |
s DPH |
1920000201
|
|
18.02.2019 |
|
|
|
Lunys s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
18.02.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
akuvrtačka
|
215,10 |
s DPH |
FV190017
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
J M Technik s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
akuvrtačka Metabo
|
215,10 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
J&T Technik s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
17/2019
|
tovar
|
96,68 |
s DPH |
35190000124
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
COOP Jednota |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca školskej jedálne |
18.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
tovar
|
1 101,70 |
s DPH |
02/2019
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
MSOZ |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca školskej jedálne |
18.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
tovar
|
14,30 |
s DPH |
12019
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Lunys s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca školskej jedálne |
27.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
tovar
|
83,01 |
s DPH |
1015424
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Picado |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca školskej jedálne |
18.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
vysklenie a zasklenie dverí
|
132,25 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
Skoloramo Ing. Jozef Janči |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
tovar
|
1 096,30 |
s DPH |
12019
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
MSOZ |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca školskej jedálne |
18.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
tovar
|
622,80 |
s DPH |
32190269
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Cityfood s.r.o. |
ZS Sturova, Malacky |
Beáta Klempová |
vedúca školskej jedálne |
27.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
30/2019
|
čistiace prostriedky
|
190,38 |
s DPH |
1802010068
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
31/2019
|
počítače, monitor, reproduktory
|
1 542,00 |
s DPH |
142019
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Ing.Kolmos Rudolf-mcperson |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
32/2019
|
dodávka elektriny
|
910,10 |
s DPH |
1819200529
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
vývoz olejov a tukov
|
230,00 |
s DPH |
5/19
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Oliver Marosi |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
CD vlastivedná mapa
|
91,35 |
s DPH |
1211900184
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
11.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
vývoz olejov a tukov ŠJ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Oliver Marosi |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
vlastivedná mapa Slovenska
|
91,35 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Aitec |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
spotrebný materiál
|
190,38 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Hagleitner hygiene |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
počítače,monitor,reproduktroy
|
1 542,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
|
|
|
Ing.Kolmos Rudolf -mc person |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
29/2019
|
Termming - teplo 2/2019
|
4 824,73 |
s DPH |
2068508013
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
TERMMING a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
07.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
členský poplatok na rok 2019
|
33,00 |
s DPH |
364619
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
SANET |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
24/2019
|
tovar
|
204,48 |
s DPH |
1015510
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Picado |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca školskej jedálne |
27.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
26/2019
|
dávkovač pap.uterákov, dávkovač mydla
|
112,80 |
s DPH |
SR19002589
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
ILLE-PAPIER SERVICE SK |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
27/2019
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
51,89 |
s DPH |
1008816302
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
41/2019
|
tovar
|
284,48 |
s DPH |
1015510
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
06.02.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
28/2019
|
odborný seminár Školské stravovanie dnes a zajtra
|
20,00 |
s DPH |
52010658
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Ballux, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Sanet |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
spotrebný materiál
|
135,36 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
ILLE Papier Service s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
seminár Školské stravovanie dnes a zajtra
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Jedálne.sk, Ballux s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
prenájom rohoží
|
7,66 |
s DPH |
781196
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
23/2019
|
počítačové služby
|
249,60 |
s DPH |
52019
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Ing.Kolmos Rudolf - mcperson |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15/2019
|
dodávky elektriny
|
119,26 |
s DPH |
3100972017
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
spotrebný materiál
|
72,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
ILLE Papier Service s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
tovar
|
742,26 |
s DPH |
1015463
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Picado |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca školskej jedálne |
27.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16/2019
|
stravné lístky
|
168,00 |
s DPH |
3091906248
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, s.r.o. |
ZS sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
stravné lístky
|
168,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
DOXX- Stravné listky, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
20017187
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Radiolan |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
seminár Správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
19010185
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
dodávka za teplo 01/2019
|
5 425.33 |
s DPH |
2068508016
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
TERMMING, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
riadenie projektu rok 2018
|
2 000,00 |
s DPH |
201812012
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Projektové poradenstvo s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21/2019
|
dodávka zemného plynu
|
196,00 |
s DPH |
5100028298
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
22/2019
|
spotrebný materál
|
72,00 |
s DPH |
RA190000012
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Ille-Papier service, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
odborný seminár správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Faktúra |
14/2019
|
školská jedáleň
|
45,05 |
s DPH |
21829797
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Dr.Jozes Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Zmluva |
č.1
|
ochrana osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
CK Slniečko , spol.s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
tovar
|
663,08 |
s DPH |
2019005
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Miháľ Štefan |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca školskej jedálne |
18.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/2019
|
tovar
|
19,30 |
s DPH |
4320119
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
ZPaC |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúča školskej jedálne |
18.12.2018 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19/2019
|
tovar
|
9,67 |
s DPH |
6540119
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
ZPaC |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca školskej jedálne |
18.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20/2019
|
tovar
|
13,55 |
s DPH |
7630119
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
ZPac |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca školskej jedálne |
18.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2019
|
BVS vodné, stočné
|
80,24 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
BVS a. s., |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
30.01.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
Bosch GMS detektor kovov
|
118,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
J&M Technik s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
29.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Prenájom telocvične
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
HC Tatran Stupava |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
J§M Technik s.r.o.
|
118,80 |
s DPH |
5/19
|
|
29.01.2019 |
|
|
|
J§M Technik s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
29.01.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
Školenie - Vema
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Vema |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2019
|
tovar
|
127,92 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
31.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
davkovač mydla, toal.papiera, papier.uterákov
|
89,88 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, spol.s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
28.01.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
seminár školenie mzdy
|
60,00 |
s DPH |
4/19
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Vema, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
28.01.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve č.781196
|
Servisný prenájom rohoží
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Lindstrom , s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
07/2019
|
drogéria, spotrebný tovar
|
66,55 |
s DPH |
2/19
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Dušan Spuchlák-Drogéria- Vinohradnícke a záhradnícke potreby |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
23.01.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
08/2019
|
preplatné časopisu Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Marian Medlen - JurisDat |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
23.01.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
Spotrebný material
|
153,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Inštalmont IN, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
Spotrebný material
|
66,55 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
Dušan Spuchlák |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
09/2019
|
spotrebný materál
|
153,00 |
s DPH |
3/19
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
INŠTALMONT IN, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
23.01.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3/2019
|
tovar
|
911,40 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
CITYFOOD, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
22.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
tovar
|
442,04 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
22.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2/2019
|
tovar
|
408,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Arthur Gilbord, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
22.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
4/2019
|
tovar
|
818,99 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca jedálne |
22.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
7/2019
|
tovar
|
256,80 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
22.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11/2019
|
tovar
|
887,92 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
MIHÁL, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
31.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
06/2019
|
orange tel.poplatky 1-2019
|
11,64 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.01.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9/2019
|
tovar
|
186,73 |
s DPH |
|
|
20.01.2019 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
22.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
05/2019
|
seminár Vysoko efektívného účenia
|
137,00 |
s DPH |
1/19
|
|
19.01.2019 |
|
|
|
Asociácia S.Kovalikovej-Vzdelávanie pre 21.storočie na Slovensku |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.01.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
10/2019
|
tovar
|
338,76 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
22.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
Školenie vysoko efektívne učenie učitelia
|
137,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Asociacia S.Kovalikovej |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
296/2018
|
Predplatné časopis Geografia rok 2018
|
10,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
295/2018
|
Pow-en vyúčtovacia faktúra za 12/2018
|
57,33 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
04/2019
|
odber zemného plynu
|
202,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
17.01.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
294/2018
|
Pow-en vyúčtovacia faktúra rok 2018
|
7,43 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
16.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/2019
|
tovar
|
118,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
CITOFOOD, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
22.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8/2019
|
tovar
|
247,06 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
J&B Unique SK, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
22.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 4 k zmluve č.2068508013
|
Zálohové platby Termming - teplo rok 2019
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Termming a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
24.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Prenájom átria - schôdza bytových priestorov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
|
|
|
Jednota dôchodcov na Slovensku |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190/2018
|
tovar
|
469,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
|
|
|
MSOZ |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
14.01.2019 |
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
03/2019
|
dodávka elektriny
|
910,10 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
11.01.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
291/2018
|
Servis a kontrola počítačových sieťi rok 2018
|
249,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
Mc-person Ing.Rudolf Kolmos |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
292/2018
|
Aktualizácia programu Topset rok 2018
|
25,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
Topset s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
289/2018
|
Udržba a servis výtahov IV.Quartal 2018
|
158,58 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/2019
|
tovar
|
13,55 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne , a.s. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
22.01.2019 |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
290/2018
|
Tel.poplatky rok 2018
|
52,09 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
T-Com |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/2019
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
Radiolan, spol. s.r.o |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.01.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
02/2019
|
dodávka elektrickej energie
|
119,26 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.01.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
293/2018
|
Vyúčtovacia faktúra BVS 2018
|
153,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
BVS a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve č.24ZZS6130258000V
|
Zálohove platby Pow-en el.energia na rok 2019
|
119,26 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
189/2018
|
tovar
|
611,63 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
|
|
|
Štefan Miháľ |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018
|
tovar fa rok 2018
|
161,72 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
Coop Jednota |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
22.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
288/2018
|
Kľúčová služba
|
4 998,84 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
KOJNOK s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
28.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
191/2018
|
tovar fa rok 2018
|
247,72 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
MS ovocie a zelenina |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
22.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
183/2018
|
tovar
|
322,63 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.12.2018 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
tovar
|
218,88 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
City food |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
289/2018
|
Udržba a servis výtahov IV.Quartal 2018
|
158,58 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
|
|
|
Tuchyňa -výťahy |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.01.2019 |
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
182/2018
|
tovar
|
50,98 |
s DPH |
|
|
26.12.2018 |
|
|
|
J@B Unique SK |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
tovar
|
424,08 |
s DPH |
|
|
24.12.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.12.2018 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
185/2018
|
tovar
|
64,31 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
190/18
|
tovar
|
221,28 |
s DPH |
20/1212018
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
MS ovocie zelenina s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca školskej jedálne |
28.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
tovar
|
148,68 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
|
|
|
City food |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
21.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
287/2018
|
Odevy ŠJ
|
806,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Kasta plus s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
186/2018
|
tovar
|
4,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
20.12.2018 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
184/2018
|
tovar
|
56,93 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.12.2018 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
286/2018
|
Tel.poplatky 12/18
|
16,38 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
285/2018
|
Šekové poukážky
|
25,07 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
20.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
284/2018
|
Pera
|
60,49 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
National Pen |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.12.2018 |
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
116/18
|
Oblečenie pre ŠJ
|
806,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Kasta plus, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
283/2018
|
Kontrola zabezpečovacieho systému
|
108,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Target - alfa |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
tovar
|
102,54 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Coop Jednota |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
17.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
282/2018
|
Školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Vema, s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
tovar
|
954,27 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
MSOZ |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
14.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
tovar
|
980,46 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
MSOZ |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
14.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
tovar
|
383,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
14.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
281/2018
|
Kniha pre 2.stupeň
|
2,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Taktik vydavateľstvo , s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
280/2018
|
Čistiace prostriedky
|
1 365,36 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Dušan Spuchlák |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018
|
tovar
|
711,85 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
MIhál Štefan |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
13.12.2018 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
277/2018
|
Kancelársky material
|
817,41 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
276/2018
|
Aplikačné a systémové konzultácie
|
107,76 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Vema |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
279/2018
|
Hračky pre ŠKD
|
952,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Dráčik -DIVI s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
tovar
|
281,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
12.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
278/2018
|
Tonery
|
1 905,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Commodity |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
275/2018
|
Stravné lístky zamestnanci
|
70,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
274/2018
|
Čistiace prostriedky
|
1 210,21 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Hagleitner |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
tovar
|
395,02 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
10.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
115/18
|
Stravné lístky - zamestnanci
|
70,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
DOXX- stravné lístky, spol.s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
272/2018
|
Vývoz olejov a tukov
|
465,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Oliver Marosi |
ZS Stuorova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
07.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
273/2018
|
Preprava deti na plavecký výcvik 1.stupeň
|
480,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Ofo Travel SK, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
07.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
270/2018
|
Plyn 12/18
|
187,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
SPP |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
271/2018
|
Tel.poplatky 11/18
|
51,89 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
T-Com |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
269/2018
|
aplikačné a systémové konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Vema |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
268/2018
|
Teplo 12/2018
|
4 316,15 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Termming, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
267/2018
|
Lampy do dataprojektoru
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Ing.Rudolf Kolmos - Mcperson |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
111/18
|
Obsah osobnej zložky dieťaťa /žiaka
|
237,22 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
113/18
|
školenie
|
94,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Maxim, s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
114/18
|
Šekové poukážky
|
25,07 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
264/2018
|
Počítačové siete
|
249,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Ing.Rudolf Kolmos - Mcperson |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
263/2018
|
Aktuálne počítačové verzie
|
278,88 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Vema |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
265/2018
|
Školenie preddavkov na daň z príjmov
|
94,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Maxim s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
266/2018
|
Obsah osobnej zložky dieťaťa/žiaka
|
237,22 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
262/2018
|
El.energia 12/18
|
134,95 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Pow-en. a.s. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.D.Šuster |
riaditeľ školy |
03.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
112/18
|
Lampy pre dataprojektor
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Ing.Rudolf Kolmos - Mcperson |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
261/2018
|
Vodne, stočné 11/18
|
256,33 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
BVS |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
260/2018
|
Internet 12/18
|
19,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Radiolan |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
39/2018
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
TJ Záhoran Kostolište |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
tovar
|
56,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Lunys s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
03.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
tovar
|
241,87 |
s DPH |
|
|
02.12.2018 |
|
|
|
Gastro max |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
02.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
tovar
|
85,88 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
30.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
tovar
|
106,24 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Lunys s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
30.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
tovar
|
8,59 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
30.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
tovar
|
111,07 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
30.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
tovar
|
895,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Mihál Štefán |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
30.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
tovar
|
687,41 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
30.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
259/2018
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
89,88 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
ILLE |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
29.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
tovar
|
19,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
tovar
|
253,68 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
J&B Unique SK |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Zmluva |
42/2018
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
|
|
|
Adam Čermák |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
03.12.2018 |
|
|
Zmluva |
41/2018
|
Prenájom átria
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
Termming, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018
|
tovar
|
107,09 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
26.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
258/2018
|
Kontrola požiarných hydrantov
|
618,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
SAHAS - Anton Sakaláš |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
23.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018
|
tovar
|
136,36 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Deli food |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
23.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
tovar
|
218,88 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
City food |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
23.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
tovar
|
498,88 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
21.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
tovar
|
384,12 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
City food |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
21.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
257/2018
|
Tel.poplatky 11/18
|
10,99 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Orange |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
21.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
256/2018
|
Kniha pre školské jedálne
|
55,80 |
s DPH |
108/18
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Ballux, spol s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
21.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
tovar
|
850,31 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
|
|
|
Mihál Štefán |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
21.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Objednávka |
109/18
|
Bateria do notebooku
|
43,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Mcperson - Ingr.Rudolf Kolmos |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
255/2018
|
Bateria do notebooku
|
43,20 |
s DPH |
109/18
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Mcperson - Ingr. Rudolf Kolmos |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
20.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
110/18
|
Skartovač
|
106,96 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
JUNIOR - Slavomír Binčík |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
254/2018
|
Junior - skartovač
|
106,96 |
s DPH |
110/18
|
|
20.11.2018 |
|
|
|
Slavomir Binčík - JUNIOR |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
20.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
253/2018
|
Prečalúnenie sedákov a opierok (sada)
|
477,72 |
s DPH |
104/18
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
LINEA SK, spol.s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018
|
tovar
|
129,57 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Coop Jednota |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
19.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
tovar
|
59,88 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
19.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018
|
tovar
|
5,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
19.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
252/2018
|
Poskytnuté počítačove sluzby SANET 4.Quartal 2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
SANET |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
250/2018
|
Bateriedonotebook-doplatok
|
31,00 |
s DPH |
74/18
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Mc Person - Ing.Rudolf Kolmos |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
251/2018
|
Ofo travel -doprava za plavecký výcvik
|
480,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Ofo Travel, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.11.2018 |
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018
|
tovar
|
1 041,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
MSOZ |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
14.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
249/2018
|
Virtuálna knižnica -predplatné na rok 2019
|
198,72 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
Komenský,s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
14.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
248/2018
|
Batérie do notebookov
|
155,00 |
s DPH |
74/18
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
Mc Person - Ing.Rudolf Kolmos |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
14.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
247/2018
|
Vytvorenie emailových schránok
|
78,60 |
s DPH |
107/18
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
WebSupport,s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
14.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018
|
tovar
|
1 113,82 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
|
|
|
MSOZ |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
14.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
108/18
|
Kniha pre ŠJ
|
55,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Ballux, spol.s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
107/18
|
nová Web stránka
|
78,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
WebSupport |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Zmluva |
40/2018
|
Prenájom átria
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
TERMMING, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018
|
tovar
|
517,41 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
|
|
|
Mihál Štefan |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
13.11.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
246/2018
|
CD Prirodoveda pre 4.ročník ZŠ
|
45,00 |
s DPH |
106/18
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Aitec,s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018
|
tovar
|
119,44 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
12.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
tovar
|
1 197,21 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
09.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Objednávka |
106/18
|
Výukové DVD na prírodovedu pre 4.ročník
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
Aitec |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
241/2018
|
Čistiace prostriedky
|
511,51 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Hagleitner |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
08.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
240/2018
|
Kniha ŠJ
|
45,05 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Raabe |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
08.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
243/2018
|
Vodne, stočne 10/18
|
69,10 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
BVS |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
08.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
244/2018
|
Pow-en 11/18
|
966,18 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
08.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
245/2018
|
Dosky na lavice 2-miestne
|
74,40 |
s DPH |
102/18
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Linea SK, spol.s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
08.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
242/2018
|
Online produkt mzdy
|
250,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Verlag Dashofer |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
08.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
239/2018
|
Doxx -stravne llístky pre zamestnancov
|
85,20 |
s DPH |
105/18
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
DOXX - stravné lístky, spol. s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
07.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
238/2018
|
T-Com tel.poplatky 10/18
|
51,89 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
T-Com |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
07.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
237/2018
|
RVC školenie -účtovníctvo
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
RVC Senica, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
07.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
105/18
|
Stravné lístky zamestnanci
|
85,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
DOXX - stravné lístky s.r.o. |
ZS Sturova |
Jana Walterová |
mzdová účtovníčka |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
tovar
|
287,21 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Lunys, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
06.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
234/2018
|
Notebooky
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Mc person - Ing.Rudolf Kolmos |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
230/2018
|
Murárske práce
|
2 760,00 |
s DPH |
62/18
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Tomanec Miroslav |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
236/2018
|
Plyn 11/18
|
159,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
SPP |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
232/2018
|
Pow-en 11/18
|
134,95 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
231/2018
|
Internet 11/18
|
19,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Radiolan |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riadieľ školy |
05.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
233/2018
|
Terminng 11/18
|
3 807,13 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Terminng, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
235/2018
|
Služby technika PC
|
249,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Mc Person - Ing.Rudolf Kolmos |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
tovar
|
123,68 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
02.11.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Objednávka |
104/18
|
Prečalúnenie sedákov a opierok (sada)
|
477,72 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
LINEA s.r.o |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
tovar
|
443,70 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
31.10.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018
|
tovar
|
69,23 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
29.10.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
229/2018
|
Wifi
|
46,80 |
s DPH |
103/18
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
Ing.Rudolf Kolmos McPerson |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
29.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
228/2018
|
Skrinky do ŠKD
|
1 099,25 |
s DPH |
69/18
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
LINEA s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
29.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
227/2018
|
Mobilný kontajner
|
207,64 |
s DPH |
66/18
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
LINEA s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
29.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
tovar
|
313,62 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
29.10.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
tovar
|
183,59 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
|
|
|
J&B Unique Sk |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
29.10.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018
|
tovar
|
126,96 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Gastro max |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
26.10.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
226/2018
|
Tonery
|
145,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
26.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
102/18
|
Doska stolová šeda - 5 ks
|
74,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
LINEA s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
103/18
|
Wifi
|
46,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
|
|
|
Ing.Rudolf Kolmos McPerson |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
225/2018
|
Zazimovanie odparovacích chladičov
|
180,00 |
s DPH |
88/18
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Climat s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
25.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
tovar
|
402,86 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
24.10.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
tovar
|
116,09 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
City food |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
24.10.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2018
|
tovar
|
111,87 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
Mihál Štefan |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
23.10.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
223/2018
|
Výmena ovládača vertikálneho posuvu
|
62,40 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
František Rószkos |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
23.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
222/2018
|
Knihy Chémia pre2.ročník ZŠ
|
33,96 |
s DPH |
99/18
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
AD REM |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
23.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
220/2018
|
Skolenie Aspergerov syndróm
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Acentrum-Workshop Malacky |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
tovar
|
469,56 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
22.10.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
221/2018
|
Súťaž Talentída, n.o.,
|
136,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
TALENTÍDA, n.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
tovar
|
240,73 |
s DPH |
|
|
20.10.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
20.10.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
219/2018
|
Orange tel.poplatky za 10/18
|
10,99 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
tovar
|
69,23 |
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
Arthur Gilboard |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
19.10.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
218/2018
|
Lis na pet fľaše 5 ks
|
129,50 |
s DPH |
101/18
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Hornbach - Baumarkt SK spol.s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
217/2018
|
Aktualizácia softweru
|
58,80 |
s DPH |
100/18
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Vema |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
101/18
|
Lis na pet fľaše
|
129,50 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
HORNBACH - Baumarkt SK spol., s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
215/2018
|
Tonery
|
102,00 |
s DPH |
96/18
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
17.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018
|
tovar
|
408,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
17.10.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
216/2018
|
Komposter Hecht 4600
|
127,99 |
s DPH |
97/18
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
J&M Technik s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
17.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
96/18
|
Koner Kyocera Mita
|
102,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
98/18
|
oprava sklenenej strechy
|
1 812,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
RoUP , spol. s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
99/18
|
Knihy
|
33,96 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
AD REM distribučná agentúra -PreSko |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
100/18
|
aktualizácia softweru,
|
58,80 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
VEMA |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
95/18
|
kôš na tr.odpadu
|
576,34 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
IKEA Bratislava s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
213/2018
|
Školské pomôcky
|
33,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
212/2018
|
Školenie UNIBA
|
130,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
UNIBA |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
214/2018
|
Údržba PC, siete LAN, internet, email
|
249,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Mcperson |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
97/18
|
Komposter Hecht 4600
|
127,99 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
J&M Technk s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
tovar
|
6,44 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
15.10.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
tovar
|
17,28 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Lunys,s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
15.10.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
tovar
|
66,83 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Coop Jednota |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
15.10.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2018
|
tovar
|
670,19 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
15.10.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
211/2018
|
Školenie registratúra a archivníctvo
|
39,97 |
s DPH |
94/18
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Vesna |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
94/18
|
školenie archívnictvo a registratúra
|
39,97 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
Vesna, n.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
209/2018
|
Koberec
|
161,30 |
s DPH |
92/18
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
LUCITEX - interier s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
11.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
210/2018
|
Prehliadka požiarných uzáverov a klapiek
|
60,76 |
s DPH |
88/18
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
Monte pbs, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
11.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
208/2018
|
Licencia a softwer Websupport
|
10,68 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Websupport, s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
09.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
93/18
|
Penzion Severka - Oravská Lesná
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
Penzion Severka - Oravská Lesná |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
|
|
|
RAJO a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
207/2018
|
Kancelárske potreby
|
577,06 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Slavomír Binčík - Junior |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
08.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
203/2018
|
El.energia 10/18
|
966,18 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Pow-en, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
204/2018
|
Telefonné poplatky
|
51,89 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
T-Com a.s., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
205/2018
|
Sučiastky k priemyselnému vysávaču
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
J&M Technik s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
206/2018
|
Priamotop s ventilátorom a termostatom
|
59,99 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
J&M Technik s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
202/2018
|
Hygienické potreby
|
149,66 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
ILLE |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
92/18
|
Koberec pre SKD
|
161,30 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
|
|
|
Lucitex interier s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
201/2018
|
Prvouka pre druhákov
|
9,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
|
|
|
Aitec |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
199/2018
|
Školské geografické atlasy
|
135,00 |
s DPH |
78/18
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Mgr.Kliment ONDREJKA |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
200/2018
|
Čistiace prostriedky
|
204,00 |
s DPH |
91/18
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Dušan Spuchlák |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
196/2018
|
Radiolan 10/18
|
19,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Radiolan spol. s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
91/18
|
Čistiace prostriedky
|
204,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Dušan Spuchlák -drogéria |
ZS Sturova |
Alena Tomaškovičová |
administratívna pracovníčka |
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
198/2018
|
Plyn 10/18
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
SPP a.s., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
197/2018
|
Údržba a servis výťahov 3.Quartal 2018
|
158,58 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
190/2018
|
Vykonanie prác technika PO za 3.Quartal 2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
191/2018
|
Buracie práce vývod , ventilátor v SJ
|
1 063.92 |
s DPH |
59/18
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
192/2018
|
Kniha poradca Podnikateľa
|
24,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
193/2018
|
Vodne, stočné 9/18
|
142,66 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
BVS a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
194/2018
|
Inštalačné práce kanalizácie, montáž žlabov
|
850,00 |
s DPH |
89/18
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
INŠTSTAV |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
195/2018
|
sáčky do vysávačov
|
301,10 |
s DPH |
90/18
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
J&M Technik s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
189/2018
|
El.energia 10/18
|
134,95 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Pow - en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Objednávka |
90/18
|
Priemyslený vysávač
|
301,10 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
JM Technik s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
38/2018
|
prenájom átria
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
AnKo finance s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
188/2018
|
teplo za 10/18
|
2 772,44 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
|
|
|
Termming, a.s., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
tovar
|
582,78 |
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
Mihál Štefan |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
30.09.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1 k zmluve č.3100972017
|
Distribúcia elektriny
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
|
|
|
Pow-en a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
tovar
|
918,30 |
s DPH |
|
|
29.09.2018 |
|
|
|
MSOZ |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
29.09.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
tovar
|
1 150,25 |
s DPH |
|
|
29.09.2018 |
|
|
|
MSOZ |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
29.09.2018 |
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
tovar
|
734,76 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
|
|
|
City food |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
187/2018
|
Knihy nemecký jazyk 2.stupeň
|
111,00 |
s DPH |
87/18
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Oxico |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
26.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
186/2018
|
Aktualizácia , softver ŠJ
|
79,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Abiset s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
26.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
88/18
|
Jesenný servis adiabatických odparovacích chladičov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Climat s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Ochrana osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
|
|
|
Portrét s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
180/2018
|
Tel.poplatky za 9/18
|
10,99 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Orange a.s.. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
24.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
182/2018
|
Deratizácia, dezinfekcia -jeseň 2018
|
129,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
CHEMIKO |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
24.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
183/2018
|
Tonery
|
387,00 |
s DPH |
83/18
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
24.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
184/2018
|
Oprava strojov a nožov v ŠJ
|
394,68 |
s DPH |
84/18
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
24.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
185/2018
|
Rada ZO OZ PŠaV
|
60,00 |
s DPH |
85/18
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
24.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
179/2018
|
Kancelársky nábytok
|
1 356,84 |
s DPH |
67/18
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
LINEA SK, spol. s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
24.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
181/2018
|
Deratizácia, dezinfekcia -jeseň 2018
|
187,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
CHEMIKO |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
24.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
tovar
|
214,34 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Atthur Gilboard |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
tovar
|
73,20 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
tovar
|
195,72 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
86/18
|
Rozbežisko
|
3 990,30 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
MARO s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
84/18
|
Oprava strojov a nožov v ŠJ
|
394,68 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
85/18
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2018 |
|
|
|
Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
tovar
|
959,87 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Mihál Štefán |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
tovar
|
66,02 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
tovar
|
136,08 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
|
|
|
Gastro max |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
175/2018
|
čitateľské vrecúška
|
85,60 |
s DPH |
70/18
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Radim Ježek |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
176/2018
|
Záznam o voliteľnom predmete pre ZŠ
|
18,60 |
s DPH |
81/18
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaiditeľ školy |
18.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
177/2018
|
vypožička tepovača kobercov
|
84,00 |
s DPH |
82/18
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
TOMI SERVIS s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2018
|
Kniha manažmet školy v praxi
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.09.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
83/18
|
Tonery
|
387,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
tovar
|
176,76 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Deli food |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
tovar
|
246,27 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
81/18
|
Záznam o práci vo voliteľnom predmete pre ZŠ
|
18,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
tovar
|
335,48 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
87/18
|
Jazykove knihy pre 2.stupeň
|
111,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Oxico |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Objednávka |
89/18
|
Inštalačné práce - kanalizácia, montaž žlabov
|
850,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Inststav - Milan Milaly |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
174/2018
|
Spisy pre dieťa
|
13,87 |
s DPH |
80/18
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZS Sturova |
Alena Tomaškovičová |
administratívna pracovníčka |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Zmluva |
37/2018
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
|
|
|
Športový klub Žolík Malacky o.z. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
172/2018
|
Stravne lístky 9/18
|
99,60 |
s DPH |
77/18
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
DOXX - stravne lístky spol.s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
173/2018
|
Tonery
|
478,20 |
s DPH |
79/18
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
78/18
|
Školský geografický atlas sveta a Slovenska
|
135,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Vydavateľstvo MAPA Slovakia Plus |
ZŠ Štúrova |
Mgr.M.Bohmerová |
ekonom školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
79/18
|
Tonery
|
478,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZS Sturova |
Alena Tomaškovičová |
administratívna pracovníčka |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
80/18
|
Osobný spis dieťaťa v ŠKD
|
13,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZS Sturova |
Alena Tomaškovičová |
administratívna pracovníčka |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
tovar
|
161,89 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2018
|
Plotostrih pre školníka
|
297,00 |
s DPH |
76/18
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
J&M Technik s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
11.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
170/2018
|
Montáž sieťok proti hmyzu
|
370,00 |
s DPH |
68/18
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Bublinec Vladimír |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
11.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Zmluva |
36/2018
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
Ing.Pavol Horváth |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
12.09.2018 |
|
|
Objednávka |
77/18
|
Stravne lístky pre zamestnancov
|
98,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
|
|
|
DOXX -stravné lístky s.r.o. |
ZS Sturova |
Jana Walterová |
mzdová účtovníčka |
|
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
35/2018
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Dušan Rupec |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
tovar
|
498,72 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
tovar
|
6,88 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
168/2018
|
El.energia 9/18
|
966,18 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Pow- en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
07.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
169/2018
|
El.energia 9/18
|
134,95 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
07.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
tovar
|
34,88 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
167/2018
|
tel.poplatky 8/18
|
51,89 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
T-Com |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Objednávka |
76/18
|
Bosh plotostrih Advanced Hedgecut
|
297,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
J&T Technik s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.M.Bohmerová |
ekonom školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Objednávka |
75/18
|
Služby za projekt na 3 roky 2018-2020
|
7 200,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Projektové poradenstvo s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.D.Šuster |
riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
34/2018
|
Prenájom átria
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Jarmila Ondrejková |
ZS Sturova |
Mgr.D.Šuster |
riaditeľ školy |
|
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
74/18
|
Lampa na dataprojektor a bateria do notebooku
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Ing.Kolmos Rudolf -mcper |
ZS Sturova |
Mgr.M.Bohmerová |
ekonom školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
164/2018
|
Plyn 9/18
|
31,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
SPP |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
165/2018
|
Čistiace prostriedky
|
56,18 |
s DPH |
73/18
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
ILLE |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
166/2018
|
Knihy pre ZŠ
|
30,40 |
s DPH |
72/18
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Taktik |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
161/2018
|
Výroba a montáž bannerov
|
175,00 |
s DPH |
61/18
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Lukáš Pollak LUPO-grafika a tlač |
ZS Sturova |
Mgr.Peter Ondruš |
zástupca školy |
04.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
160/2018
|
Teplo 9/18
|
1 584,73 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Termming,a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Zmluva |
28/2018
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Dušan Rusňák |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
163/2018
|
Vodné, stočné 8/18
|
37,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
BVS |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Zmluva |
30/2018
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Mračko Bernard |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
162/2018
|
Internet 9/18
|
19,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Radiolan, spol.,s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Zmluva |
32/2018
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky- hádzanársky oddiel |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Zmluva |
33/2018
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky - basketbalový oddiel |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Zmluva |
29/2018
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
ŠKSF Buldoci |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
27/2018
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Radovan Gajdár |
ZS Sturova |
Mgr.D.Šuster |
riaditeľ školy |
|
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
31/2018
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
|
|
|
Jozef Jurík |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
73/18
|
Čistiace prostriedky
|
56,18 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
ILLE |
ZS Sturova |
Alena Tomaškovičová |
administratívna pracovníčka |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
tovar
|
882,11 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
tovar
|
196,04 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
JB Unique SK |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
tovar
|
408,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Arttur Gilboard |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.09.2018 |
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
159/2018
|
Samolepky na šatne a triedy ZŠ
|
17,52 |
s DPH |
71/18
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
CHEMICAL GUYS, s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Adrianna Spustová |
zástupkyňa školy |
31.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
158/2018
|
Strop v kuchyni
|
450,00 |
s DPH |
57/18
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
František Škopík |
ZS Sturova |
Mgr.Ondruš Peter |
zástupca školy |
30.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
71/18
|
Samolepky pre ZŠ
|
17,52 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
Chemical Guys, s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr. Adrianna Spustová |
zástupkyna školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
157/2018
|
Zámková dlažba pri multi.ihrisku
|
3 900,00 |
s DPH |
56/18
|
|
30.08.2018 |
|
|
|
František Škopík |
ZS Sturova |
Mgr.Ondruš Peter |
zástupca školy |
30.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
156/2018
|
Chladiace vitriny do ŠJ
|
1 725,60 |
s DPH |
58/18
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
SOBOLIČ Václav |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaidteľ školy |
28.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
155/2018
|
Kancelárske potreby
|
24,12 |
s DPH |
64/18
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZS Sturova |
Alena Tomaškovičová |
administratívna pracovníčka |
28.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
70/18
|
Čitateľske vrecúška
|
85,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
|
|
|
Ježpodi |
ZS Sturova |
Mgr.Miroslava Bohmerová |
ekonomka |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
68/18
|
Sieť na sieťove dvere v ŠJ
|
370,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
Bublinec Vladimír - žalúzie, siete |
ZS Sturova |
Mgr. Ondruš Peter |
zástupca školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
69/18
|
Skrine do tried do ŠKD
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
LINEA SK, spol.s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Ondruš Peter |
zástupca školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
67/18
|
1xškolská tabuľa montáž, 1xoprava školskej tabule
|
1 349,04 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
LINEA SK, spol.s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Ondruš Peter |
zástupca školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
66/18
|
Mobilný kontajner so zámkom 3+1 zásuvka
|
173,03 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
|
|
|
LINEA SK, spol.s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Ondruš Peter |
zástupca školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
154/2018
|
Interierové žalúzie biele
|
1 765,15 |
s DPH |
51/18
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
INTERIER CHP, s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Ondruš Peter |
zástupca školy |
24.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
153/2018
|
Kancelárske potreby
|
778,80 |
s DPH |
52/18
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
LINEA SK, spol.s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Ondruš Peter |
zástupca školy |
24.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
152/2018
|
Kancelársky nábytok
|
2 144,40 |
s DPH |
50/18
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
LINEA SK, spol.s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Ondruš Peter |
zástupca školy |
24.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
61/18
|
Tlač a montáž banneru do telocvične
|
175,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
|
|
|
Lupo- grafika a tlač |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
64/18
|
Kancelárske potreby - Junior
|
24,12 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
|
|
|
Binčik Slavomír |
ZS Sturova |
Alena Tomaškovičová |
administratívna pracovníčka |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
62/18
|
Oprava kachličiek na dievčenských záchodoch na 1 poschodí
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
|
|
|
Miroslav Tomanec |
ZS Sturova |
Mgr.Ondruš Peter |
zástupca školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
63/18
|
Prerábka dlažby v sprchách v telocvični
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
|
|
|
Miroslav Tomanec |
ZS Sturova |
Mgr.Ondruš Peter |
riaditeľ školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
151/2018
|
Tel.poplatky 8/18
|
10,99 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
Orange tel.poplatky |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
150/2018
|
Kniha Manažmet školy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
|
|
|
Wolters Kluwe SR, s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
60/18
|
Tonery do tlačiarne
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
58/18
|
Chladiace vitriny do ŠJ
|
1 725,60 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZS Sturova |
Mg.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
56/18
|
Zámkova dlažba pri multifunkčnom ihrisku pre ŠJ
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
František Škopík |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Ondruš Peter |
zástupca školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
59/18
|
Vývod ventilátora zo skladu kuchyne
|
900,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
82/18
|
Tepovač
|
84,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
TOMI SERVIS, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
148/2018
|
Podlahárske práce v telocvični v ZŠ
|
800,00 |
s DPH |
24/18
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
Stanislav Pešek |
ZS Sturova |
Mgr.Ondruš Peter |
zástupca školy |
20.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
149/2018
|
Tonery
|
145,00 |
s DPH |
60/18
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o., |
ZS Sturova |
Alena Tomaškovičová |
administratívna pracovníčka |
22.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
57/18
|
Oprava stropu v kuchyni ŠJ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2018 |
|
|
|
František Škopík |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Ondruš Peter |
zástupca školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
147/2018
|
Počitačová siet 7-9/2018 SANET
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2018 |
|
|
|
SANET |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
16.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
143/2018
|
Tel.poplatky za 7/18
|
51,89 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
T-Com |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
13.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
144/2018
|
Pow-en 8/18
|
826,62 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Po -en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
13.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
145/2018
|
BVS 7/2018
|
169,40 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
BVS |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
17.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
146/2018
|
Stravne lístky - DOXX, spol. s.r.o.,
|
1 106,40 |
s DPH |
65/18
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
DOXX - stravne lístky, spol. s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
13.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
65/18
|
Stravne lístky -DOXX
|
1 106,40 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
DOXX -stravne lístky , spol.s.r.o., |
ZS Sturova |
Walterová Jana |
mzdová účtovníčka |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
140/2018
|
SPP - plyn 8/18
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
SPP |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
2068508013
|
Zmluvne dohodnuté množstva tepla na rok 2019
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Termming, a.s., |
ZS Sturova |
Mgr.D.Šuster |
riaditeľ školy |
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
139/2018
|
Internet 8/18
|
19,90 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Radiolan , spol., s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
142/2018
|
Pow- en 8/18
|
118,61 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Pow- en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
141/2018
|
Teplo -Termming 8/18
|
1 415,06 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
|
|
|
Termming, a.s., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.08.2018 |
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Predlženie zmluvy Rajo na rok 2019 do 30.06
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2018 |
|
|
|
RAJO, a.s., |
ZS Sturova |
Mgr.D.Šuster |
riaditeľ školy |
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
138/2018
|
Účastnícky poplatok za treningy vysoko efektívneho účenia
|
411,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2018 |
|
|
|
Asociácia S.Kovalikovej - vzdelávanie |
ZS Sturova |
Mgr.A.Spustová |
zástupkyňa školy |
26.07.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
137/2018
|
Tel.poplatky 7/18
|
10,99 |
s DPH |
|
|
23.07.2018 |
|
|
|
Orange |
ZS Sturova |
Mgr.D.Šuster |
riaditeľ školy |
23.07.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Objednávka |
55/18
|
Stravne lístky ZŠ za 7/18
|
955,20 |
s DPH |
|
|
19.07.2018 |
|
|
|
DOXX - stravné lístky s.r.o, |
ZS Sturova |
Jana Walterová |
Mzdová účtovníčka |
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
136/2018
|
Stravne lístky 7/18
|
955,20 |
s DPH |
55/18
|
|
19.07.2018 |
|
|
|
DOXX stravne lístky s.r.o., |
ZS Sturova |
Jana Walterová |
mzdová účtovníčka |
19.07.2018 |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
135/2018
|
ŠEVT a.s.,
|
139,04 |
s DPH |
54/2018
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
ZS Sturova |
Mgr.D.Šuster |
riaditeľ školy |
18.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
124/2018
|
Termming, a.s. teplo 7/18
|
1 415,06 |
s DPH |
|
|
15.07.2018 |
|
|
|
Termming, a.s., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Objednávka |
52/18
|
Materiál na interaktívnu tabuľu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
Linea SK, spol.,s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.D.Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.07.2018 |
|
|
Objednávka |
53/18
|
Maliarský materiál školník pre ZŠ
|
211,90 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
Dušan Spuchlák |
ZS Sturova |
Mgr.D.Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
134/2018
|
Dušan Spuchlák -čistiace prostriedky
|
211,90 |
s DPH |
53/2018
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
Dušan Spuchlák |
ZS Sturova |
Mgr.M.Bohmerová |
ekonom školy |
12.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Objednávka |
54/18
|
Triedne knihy pre 1-4/18 a 5-9/18 ročníky
|
139,04 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
ZS Sturova |
Mgr.D.Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
133/2018
|
BVS - vodne, stočne 6/18
|
162,72 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
BVS |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
11.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Objednávka |
51/18
|
Oprava žalúzií
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
INTERIER CHP, s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.D.Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
131/2018
|
František Roszkos - interaktívna tabuľa
|
720,00 |
s DPH |
46/2018
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
František Roszkos |
ZS Sturova |
Mgr.Adrianna Spustová |
zástupkyňa školy |
10.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
132/2018
|
Pow-en el.energia 7/18
|
826,62 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
Pow-en el.energia 7/18 |
ZS Sturova |
Mgr.D.Šuster |
riaditeľ školy |
10.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
tovar
|
156,74 |
s DPH |
|
10143374
|
06.07.2018 |
|
|
|
Picado |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
06.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
130/2018
|
T-Com tel.poplatky 6/18
|
52,12 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
T-Com |
ZS Sturova |
Mgr.D.Šuster |
riaditeľ školy |
06.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
tovar
|
145,47 |
s DPH |
|
3518000927
|
06.07.2018 |
|
|
|
Coop Jednota Senica s.d. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
11.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
127/2018
|
Hagleitner čistiace prostriedky
|
574,10 |
s DPH |
48/2018
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Hagleitner |
ZS Sturova |
Mgr.M.Bohmerová |
ekonom školy |
04.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
129/2018
|
Dušan Spuchlák čistiace prostriedky ZŠ a ŠJ
|
602,54 |
s DPH |
47/2018
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Dušan Spuchlák |
ZS Sturova |
Mgr.D.Šuster |
riaditeľ školy |
04.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
126/2018
|
Školská ročenka ZŠ 2018
|
1 146.40 |
s DPH |
49/2018
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Mcperson Ing.Kolmos Rudolf |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
128/2018
|
Plyn 7/18
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
SPP |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Objednávka |
50/18
|
Nábytok pre ZŠ
|
2 422,80 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Linea SK, spol.s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.D.Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.07.2018 |
|
|
Objednávka |
48/18
|
Čistiace a hygienické pomôcky ZŠ a ŠJ
|
574,10 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovakia |
ZS Sturova |
Mgr.D.Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.07.2018 |
|
|
Objednávka |
47/18
|
Čistiace a hygienické pomôcky ŠJ a ZŠ
|
602,54 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
|
|
|
Dušan Spuchlák |
ZS Sturova |
Mgr.M.Bohmerová |
ekonom školy |
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018
|
tovar
|
39,60 |
s DPH |
|
10143288
|
02.07.2018 |
|
|
|
Picado |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
02.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
123/2018
|
Pow -en el.energia 7/18
|
118,61 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Pow -en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
125/2018
|
Radiolan internet 7/18
|
19,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Radiolan |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
tovar
|
33,76 |
s DPH |
|
47010618
|
30.06.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
30.06.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
tovar
|
651,52 |
s DPH |
|
201802
|
30.06.2018 |
|
|
|
Mihál s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
11.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
tovar
|
613,26 |
s DPH |
|
2001803
|
30.06.2018 |
|
|
|
Mihál Štefan |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
11.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
tovar
|
364,10 |
s DPH |
|
10143266
|
29.06.2018 |
|
|
|
Picado |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
29.06.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
122/2018
|
Udržba a servis výťahov 2.Quartal 2018
|
158,58 |
s DPH |
31/2018
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
TUCHYŇA VÝŤAHY, s.r.o, |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan ŠUster |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
121/2018
|
Práce technika PO 2.Quartal 2018
|
180,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
LUKA TEAM. s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
tovar
|
45,25 |
s DPH |
|
0048250618
|
29.06.2018 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
11.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
tovar
|
827,97 |
s DPH |
|
112018
|
29.06.2018 |
|
|
|
MS ovocie zelenina s.r.o., |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
11.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Objednávka |
46/18
|
Interaktívna tabuľa ZŠ
|
720,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
František Roszkos |
ZS Sturova |
Mgr.Adrianna Spustová |
zástupkyňa školy |
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
tovar
|
691,56 |
s DPH |
|
122018
|
29.06.2018 |
|
|
|
MS ovocie zelenina s.r.o, |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
11.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
tovar
|
6,44 |
s DPH |
|
0048260618
|
28.06.2018 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
11.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
tovar
|
184,68 |
s DPH |
|
32181438
|
27.06.2018 |
|
|
|
City food |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
27.06.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
tovar
|
360,00 |
s DPH |
|
1810265
|
26.06.2018 |
|
|
|
Arthur Gilboard |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
26.06.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
118/2018
|
súčiastky
|
720,00 |
s DPH |
34/2018
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Scansis Slovakia, s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Peter Ondruš |
zástupca školy |
26.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
119/2018
|
Čistiace prostriedky
|
33,71 |
s DPH |
42/2018
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
ILLE |
ZS Sturova |
Alena Tomaškovičová |
tajomník školy |
26.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
120/2018
|
Knihy pre ŠJ
|
70,45 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
|
|
|
Raabe |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
26.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
tovar
|
41,00 |
s DPH |
|
3518000847
|
25.06.2018 |
|
|
|
Coop Jednota |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
25.06.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Objednávka |
45/18
|
Stravne lístky
|
63,60 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o, , |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
116/2018
|
aSc agenda na rok 2019 ZŠ
|
349,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
aSc s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
117/2018
|
Doxx - stravne lístky
|
63,60 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
DOXX - stravne lístky, spol., s.r.o., |
ZS Sturova |
Jana Walterová |
mzdový účtovník |
22.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
114/2018
|
CK Slniečko - ŠvP 2018
|
4 300,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s.r.o., |
ZŠ Šturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
21.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
115/2018
|
Súčiastky pre školníka
|
189,60 |
s DPH |
44/2018
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
TECH-LIT |
ZS Sturova |
Mgr.Miroslava Bohmerová |
ekonomka |
21.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
Orange tel.poplatky 6/18
|
11,69 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Orange |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
20.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
Komunálny odpad MsÚ rok 2018
|
2 059,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Mestský úrad Malacky |
|
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
20.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
tovar
|
16,68 |
s DPH |
|
43840618
|
20.06.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
44440618
|
20.06.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
20.06.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Objednávka |
49/18
|
Školská ročenka ZŠ 2018
|
1 146,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
Ing.Kolmos Rudolf-mcper |
ZS Sturova |
Mgr.D.Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.07.2018 |
|
|
Zmluva |
33/2018
|
Mestské centrum klutúry Malacky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
MCK |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Objednávka |
43/18
|
Prenájom kina Záhoran Talentiáda
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
Mestské centrum kultúry |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
44/18
|
Súčiastky pre školníka
|
189,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
|
|
|
TECH-LIT SK s.r.o, |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riadtieľ školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
tovar
|
121,11 |
s DPH |
|
3518000772
|
19.06.2018 |
|
|
|
Coop Jednota |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
19.06.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
Dodatok č.4 k zmluve č.5/2017
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky- hádzanársky oddiel |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
08.10.2018 |
|
|
Objednávka |
41/18
|
RVC --dňove školenie ekonomky 19-21.9.2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
Presklenná vitrína trofeje ZŠ
|
755,04 |
s DPH |
32/18
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Kwesto |
ZS Sturova |
Mgr.Peter Ondruš |
zástupca školy |
12.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
Pow en el.energia 6/18
|
826,62 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
Pow en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Objednávka |
40/18
|
Pomôcky k interaktívnej tabuli
|
72,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
František Roszkos |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
111/2018
|
Pomôcky k interaktívnej tabuli
|
72,00 |
s DPH |
40/18
|
|
12.06.2018 |
|
|
|
František Roszkos - FR |
ZS Sturova |
Mgr.Adrianna Spustová |
zástupkyňa školy |
12.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
TOPSET Solutions s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
|
|
|
KOMENSKÝ, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
tovar
|
405,41 |
s DPH |
|
10142911
|
08.06.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o., |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
13.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
tovar
|
377,04 |
s DPH |
|
32181306
|
08.06.2018 |
|
|
|
City food |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
08.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
tovar
|
874,71 |
s DPH |
|
92018
|
08.06.2018 |
|
|
|
MSOZ |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
13.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018
|
tovar
|
907,93 |
s DPH |
|
102018
|
08.06.2018 |
|
|
|
MSOZ |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
13.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
tovar
|
785,89 |
s DPH |
|
2018028
|
08.06.2018 |
|
|
|
Mihál Štefán |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
13.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
tovar
|
785,89 |
s DPH |
|
2018028
|
08.06.2018 |
|
|
|
Mihál Štefán |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
13.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
tovar
|
169,50 |
s DPH |
|
18001650
|
08.06.2018 |
|
|
|
Deli food |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
13.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
tovar
|
18,79 |
s DPH |
|
180101496
|
08.06.2018 |
|
|
|
J&B Unique SK |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
13.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
tovar
|
4,30 |
s DPH |
|
42020518
|
08.06.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
13.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
tovar
|
231,44 |
s DPH |
|
10143149
|
08.06.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o, |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
11.07.2018 |
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
BVS vodne, stočné 5/18
|
193,92 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
BVS |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
Kancelárske potreby
|
480,92 |
s DPH |
38/18
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZS Sturova |
Alena Tomaškovičová |
tajomníčka školy |
06.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
Tel.poplatky T-Com 5/18
|
52,86 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
T-Com |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
Predplatné časopis - Slovenská pošta
|
6,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
Zmluva o dodávke mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Mihál s.r.o. |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
|
22.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva na ročenku ZŠ Štúrova 2018
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
|
|
|
Tower Automotive, a.s., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
39/18
|
Čistiace prostriedky Hagleitner hygiene
|
273,94 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovakia |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
tovar
|
155,51 |
s DPH |
|
180101416
|
04.06.2018 |
|
|
|
J&B Unique SK |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
04.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
tovar
|
408,11 |
s DPH |
|
10142769
|
04.06.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o., |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
04.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
Čistiace prostriedky
|
273,94 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Hagleitner |
ZS Sturova |
Alena Tomaškovičova |
tajomníčka školy |
04.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
SPP 6/18
|
16,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárensky priemysel |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
tovar
|
806,08 |
s DPH |
|
2018029
|
02.06.2018 |
|
|
|
Mihál Štefán |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
13.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Objednávka |
42/18
|
Čistiace prostriedky
|
33,71 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
ILLE |
ZS Sturova |
Alena Tomaškovičová |
tajomník školy |
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
tovar
|
271,01 |
s DPH |
|
181499
|
01.06.2018 |
|
|
|
Gastro Max |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
01.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
Termming teplo 6/18
|
1 415,06 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Termming, a.s. |
ZS Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
Powen 6/18
|
118,61 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Pow en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018
|
Tonery
|
529,80 |
s DPH |
37/18
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o, |
ZŠ Štúrova |
Alena Tomaškovičová |
Tajomníčka školy |
01.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
Internet 6/18
|
19,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
|
|
|
Radiolan |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Zmluva |
18K229050
|
Dodatok k zmluve č.18K229050
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
DOXX - stravne lístky spol.s.r.o., |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
34/18
|
Náhradnedielynamultifunkčnéihrisko
|
708,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Scansis Slovakia s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Ondruš Peter |
zástupca školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
37/18
|
Tonery
|
529,80 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o., |
ZS Sturova |
Alena Tomaškovičová |
Tajomníčka školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
38/18
|
Kancelárske potreby
|
480,92 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
ZŠ Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
tovar
|
267,82 |
s DPH |
|
1711820267
|
31.05.2018 |
|
|
|
Agfoods, s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
31.05.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
38/18
|
Kancelárske potreby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Binčík Slavomír- JUNIOR |
ZS Sturova |
Alena Tomaškovičová |
Tajomníčka školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Zmluva |
26/2018
|
Prenájom átria
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
|
|
|
Termming, a.s., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
36/18
|
Vyvoz olejov a tukov v SJ
|
419,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Oliver Marosi |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
Poštové poukážky pre ŠJ
|
25,07 |
s DPH |
35/18
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s., |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
30.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
tovar
|
30,20 |
s DPH |
|
38380518
|
30.05.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
30.05.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
Vyvoz olejov a tukov v SJ
|
419,00 |
s DPH |
36/18
|
|
30.05.2018 |
|
|
|
Oliver Marosi |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca SJ |
30.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
Team Viewer k programu WinCity -registratúra inštalácia
|
24,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
|
|
|
Topset Solutions s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
28.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
Vema rozšírenie ovládanie editra
|
162,00 |
s DPH |
33/2018
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Vema |
ZS Sturova |
Jana Walterová |
mzdová účtovníčka |
25.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
tovar
|
529,53 |
s DPH |
|
10142606
|
25.05.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o, |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
25.05.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Zmluva |
13/2017
|
Dodatok č.1 k zmluve č.13/2017
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Mračko Bernard |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
29.05.2018 |
|
|
Objednávka |
35/2018
|
Poštové poukážky v ŠJ
|
25,07 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s., |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
35/18
|
Poštove poukážky v ŠJ
|
25,07 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s., |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
tovar
|
58,20 |
s DPH |
|
1802321
|
23.05.2018 |
|
|
|
CMT group |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempova |
vedúca ŠJ |
23.05.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
33/18
|
Vema školenie
|
162,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
|
|
|
Vema |
ZS Sturova |
Jana Walterová |
mzdová účtovníčka |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
94/2018
|
Orange tel.poplatky 5/18
|
10,99 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
Orange Slovensko |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
tovar
|
121,59 |
s DPH |
|
3518000651
|
21.05.2018 |
|
|
|
Coop Jednota |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempova |
vedúca ŠJ |
21.05.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018
|
tovar
|
260,26 |
s DPH |
|
10142513
|
21.05.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o, |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
21.05.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
tovar
|
50,81 |
s DPH |
|
35160518
|
20.05.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
20.05.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
93/2018
|
Stravne lístky
|
128,40 |
s DPH |
7779960762
|
18K229050
|
18.05.2018 |
|
|
|
DOXX stravné lístky spol. s.r.o., |
ZS Sturova |
Jana Walterová |
Mzdová účtovníčka |
18.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
92/2018
|
Služby počítačovej sieťe 4-6/18
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Sanet |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
17.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
32/18
|
Sklenená vitrína 4 police
|
715,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Kwesto |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Objednávka |
31/18
|
Opakovana úradna skúška výťahu
|
482,76 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
|
|
|
Tuchyna - vyťahy |
ZS Sturova |
Mgr.Ondruš Peter |
zástupca školy |
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
91/2018
|
Tonery
|
355,00 |
s DPH |
30/2018
|
|
16.05.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
16.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018
|
tovar
|
408,00 |
s DPH |
|
1810190
|
16.05.2018 |
|
|
|
Arthur Gilboard |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
16.05.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
30/2018
|
Tonery
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
tovar
|
864,99 |
s DPH |
|
3.97
|
14.05.2018 |
|
|
|
MSOZ |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
14.05.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
tovar
|
1 072,31 |
s DPH |
|
8.18
|
14.05.2018 |
|
|
|
MSOZ |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
14.05.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Zmluva |
18K229050
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2018 |
|
|
|
DOXX -stravne lístky spol.s.r.o., |
ZS Sturova |
Jana Walterová |
mzdová účtovníčka |
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
tovar
|
363,18 |
s DPH |
|
10142333
|
11.05.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o, |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
11.05.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
tovar
|
110,31 |
s DPH |
|
32820418
|
10.05.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
10.05.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
tovar
|
8,59 |
s DPH |
|
33130418
|
10.05.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
10.05.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Zmluva |
25/2018
|
Prenájom telocvične
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky - karate |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
13.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva nepeňažný dar -Olympijský deň ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Coop Jednota |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
tovar
|
269,35 |
s DPH |
|
10142282
|
09.05.2018 |
|
|
|
Picado, s.r.o, |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
09.05.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
Tel.poplatky T-Com
|
52,01 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
T-Com |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
09.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
89/2018
|
El.energia 5/18
|
826,62 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
09.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
tovar
|
33,00 |
s DPH |
|
20180648
|
07.05.2018 |
|
|
|
Fresco plus, s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
07.05.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
29/2018
|
Doobjednávka čistiacich prostriedkov v ŠJ
|
32,04 |
s DPH |
|
|
05.05.2018 |
|
|
|
ILLE |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
tovar
|
352,15 |
s DPH |
|
10142194
|
04.05.2018 |
|
|
|
Picado , s.r.o, |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
04.05.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
88/2018
|
Voda 4/18
|
162,72 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
BVS |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
Doobjednávka čistiacich prostriedkov v ŠJ
|
32,04 |
s DPH |
29/18
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
ILLE |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
04.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2018
|
aplikačné systémy - mzdy
|
107,76 |
s DPH |
28/18
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
Vema |
ZS Sturova |
Mária Horváthová |
Mzdová účtovníčka |
04.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
85/2018
|
Rebrík ZŠ
|
179,00 |
s DPH |
26/18
|
|
04.05.2018 |
|
|
|
J&M Technik s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
80/2018
|
Teplo 5/18
|
1 584,73 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Termming a.s., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
79/2018
|
Internet 5/18
|
19,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Radiolan |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
81/2018
|
El.energia 5/18
|
118,61 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
83/2018
|
Kontrola odparovacích chladičov
|
96,00 |
s DPH |
22/18
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
Climat s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
84/2018
|
Plyn 5/18
|
38,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
SPP |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
82/2018
|
Oprava kamerového systému - výmena súčiastky
|
51,40 |
s DPH |
23/2018
|
|
02.05.2018 |
|
|
|
ZVAC systems s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.05.2018 |
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
tovar
|
205,44 |
s DPH |
|
2018023
|
02.05.2018 |
|
|
|
Mihál Štefan |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
02.05.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
tovar
|
184,10 |
s DPH |
|
181159
|
01.05.2018 |
|
|
|
Gastro max |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
01.05.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
tovar
|
579,25 |
s DPH |
|
10142025
|
27.04.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
27.04.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
Rebrík 3x11m - školník
|
179,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
J&T Technik s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
tovar
|
344,57 |
s DPH |
|
180101027
|
25.04.2018 |
|
|
|
J&B Unique SK |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
25.04.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
78/2018
|
Deratizácia, dezinsekcia
|
129,40 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
Chemiko |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
25.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Objednávka |
28/2018
|
Aplikačné a systémové konzultácie MZDY
|
107,76 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
|
|
|
VEMA |
ZS Sturova |
Mária Horváthová |
Mzdová účtovníčka |
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
Material pomôcky pre žiakov
|
49,88 |
s DPH |
25/2018
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Apro Záhradne centrum |
ZŠ Štúrva |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
tovar
|
174,24 |
s DPH |
|
670812236
|
21.04.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
21.04.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
tovar
|
976,58 |
s DPH |
|
201821
|
20.04.2018 |
|
|
|
Mihál Štefan |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
20.04.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Objednávka |
24/2018
|
Demontáž a montáž v náraďarni
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Eminent-S,spol.s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
02.05.2018 |
|
|
Objednávka |
25/2018
|
Material pre žiakov 8-9.ročníka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
|
|
|
Apro Záhradne centrum s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
tovar
|
17,51 |
s DPH |
|
29950418
|
20.04.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
20.04.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
tovar
|
583,48 |
s DPH |
|
10141857
|
20.04.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
20.04.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
75/2018
|
Čistiace prostriedky
|
89,88 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
ILLE |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
76/2018
|
Tel.poplatky 4/2018
|
10,99 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
Orange |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Objednávka |
23/2018
|
Oprava kamerového systému
|
30,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
|
|
|
Zvac Systems, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2018
|
El.energia nedoplatok 3/2018
|
33,65 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Pow-en |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
17.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
72/2018
|
Školenie mzdy
|
276,00 |
s DPH |
27/2018
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Vema |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
17.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Objednávka |
22/2018
|
Servis adibiastických odparovacích chladičov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Climat s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
tovar
|
122,51 |
s DPH |
|
3518000410
|
16.04.2018 |
|
|
|
Coop Jednota |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
16.04.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
tovar
|
505,92 |
s DPH |
|
52018
|
14.04.2018 |
|
|
|
MSOZ |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
14.04.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
tovar
|
665,25 |
s DPH |
|
62018
|
14.04.2018 |
|
|
|
MSOZ |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
14.04.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
73/2018
|
Oprava kotla v ŠJ
|
247,20 |
s DPH |
21/2018
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
71/2018
|
BVS voda 3/18
|
127,06 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
BVS |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
11.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
Dodatok č.3 k zmluve č.5/2017
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky - hádzanarsky oddiel |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
27/2018
|
školenie mzdy
|
276,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
VEMA |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
tovar
|
17,30 |
s DPH |
|
27250418
|
10.04.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
tovar
|
29,45 |
s DPH |
|
24650318
|
10.04.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
10.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
69/2018
|
pomôcky pre žiakov - material
|
164,40 |
s DPH |
20/2018
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Apro Záhradné centrum |
ZS Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
09.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
tovar
|
66,00 |
s DPH |
|
20180448
|
09.04.2018 |
|
|
|
Fresco plus s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
09.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
El.energia 4/2018
|
826,62 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
|
|
|
Pow-en |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
09.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
tovar
|
408,00 |
s DPH |
|
1810134
|
09.04.2018 |
|
|
|
Arttur Gilboard |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
09.04.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Zmluva |
11/2017
|
Dodatok č.1 k zmluve č.11/2017
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2018 |
|
|
|
David Bíroczi |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
Oprava plynového kotla v ŠJ
|
247,20 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZS Šturova |
Mgr.D.Šuster |
riaditeľ školy |
|
23.04.2018 |
|
|
Objednávka |
20/2018
|
Material pre žiakov 8 a 9ročníka
|
170,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
Apro Záhradné centrum s.r.o. |
ZŠ Šturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
68/2018
|
T-Com poplatky
|
52,01 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
|
|
|
T-COM |
ZS Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
67/2018
|
Údržba a servis výťahov 1.Quartal
|
158,58 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Tuchyňa vyťahy s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
61/2018
|
Oprava kotla, robota a umývacieho stroja ŠJ
|
468,60 |
s DPH |
19/2018
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Sobolic Václav |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
04.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
64/2018
|
Teplo 4/2018
|
2 942,11 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Termming, a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
63/2018
|
Brožúry pre ZŠ
|
378,00 |
s DPH |
18/2018
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Ing. Kolmos Rudolf -mcperson |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
62/2018
|
El.energia 4/2018
|
118,61 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Pow -en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
66/2018
|
Plyn 4/2018
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
SPP |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
Internet 4/2018
|
19,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
|
|
|
Radiolan |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
04.04.2018 |
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
tovar
|
399,36 |
s DPH |
|
32180740
|
04.04.2018 |
|
|
|
City food |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
04.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
tovar
|
100,55 |
s DPH |
|
180829
|
03.04.2018 |
|
|
|
Deli food |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
03.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
tovar
|
347,96 |
s DPH |
|
2018017
|
02.04.2018 |
|
|
|
Mihál Štefán |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
02.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
Oprava kotla, robota a umývačky riadu
|
468,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZS Sturova |
Beáta Klempová |
vedúca ŠJ |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
60/2018
|
Knihy
|
54,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
|
|
|
OXICO |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
27.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
Školenie mzdy a PAM
|
79,70 |
s DPH |
17/2018
|
|
26.03.2018 |
|
|
|
Vesna |
Mária Horváthová |
Mária Horváthová |
mzdová účtovníčka |
26.03.2018 |
04.04.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
Brožúra pre ZŠ
|
378,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
|
|
|
Ing.Kolmos Rudolf- mcper |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
58/2018
|
Orange tel.poplatky 3/2018
|
10,99 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Orange |
ZS Sturova |
Mgr.D.Šuster |
riaditeľ školy |
21.03.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
tovar
|
820,67 |
s DPH |
|
2018013
|
20.03.2018 |
|
|
|
Mihál Štefan |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
20.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Zmluva |
22/2017
|
Dodatok č.1 k zmluve č.22/2017
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
Dominik Oslej |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
tovar
|
321,98 |
s DPH |
|
10141496
|
19.03.2018 |
|
|
|
Picado |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
19.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
tovar
|
131,35 |
s DPH |
|
1700781
|
18.03.2018 |
|
|
|
Deli food |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
18.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
tovar
|
174,24 |
s DPH |
|
670818937
|
14.03.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
14.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
tovar
|
661,32 |
s DPH |
|
670828940
|
14.03.2018 |
|
|
|
Mabonex |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
14.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
Knihy prvouky pre druhákov
|
200,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
Aitec |
ZS Štúrova |
Mgr.Adriana Spustová |
zástupkyňa školy |
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
tovar
|
237,39 |
s DPH |
|
1711800297
|
13.03.2018 |
|
|
|
Agfoods s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
13.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
50/2018
|
T-Com Tel.poplatky
|
51,89 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
T-Com |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
13.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
56/2018
|
Knihy prvouky pre druhákov
|
200,20 |
s DPH |
15/2018
|
|
13.03.2018 |
|
|
|
Aitec |
ZS Sturova |
Mgr. Adriana Spustová |
zástupca školy |
15.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
53/2018
|
knihy pre II.stupeň dejepis +šikanovanie na školách
|
45,00 |
s DPH |
11/2018
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Raabe |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
13.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
54/2018
|
HN - školské potreby
|
16,60 |
s DPH |
14/2018
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Meggy |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
14.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
Vývoz odpadu
|
275,00 |
s DPH |
13/2018
|
|
09.03.2018 |
|
|
|
Oliver Marosi |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
13.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
55/2018
|
el.energia nedoplatok 2/2018
|
57,07 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
14.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
tovar
|
498,40 |
s DPH |
|
10141320
|
09.03.2018 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
09.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
tovar
|
22,72 |
s DPH |
|
3518800219
|
07.03.2018 |
|
|
|
Coop Jednota |
Beata Klempová |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
14.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
57/2018
|
Nedoplatok BVS za 2/2018
|
178,32 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
BVS |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
16.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
49/2018
|
Tonery
|
525,00 |
s DPH |
12/2018
|
|
07.03.2018 |
|
|
|
Commodity |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
13.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
47/2018
|
Powen 3/2018
|
118,61 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
Vývoz Lapača
|
275,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
Oliver Marosi |
ZS Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
21.03.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
Tonery
|
525,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZS Štúrova |
Mgr.D.Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
48/2018
|
Teplo 3/2018
|
3 960,14 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
Termming a.s., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
46/2018
|
Plyn 3/2018
|
182,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
SPP |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
45/2018
|
Luka Team 1.Quartal
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
Luka Team |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
Dodatok č.1 k zmluve č.6/2017
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky - basketbal |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
Dodatok č.2 k zmluve č. 6/2017
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky - basketbal |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
Dejepis pre 9.ročník + príručka šikanovanie v škole
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Raabe |
ZS Štúrova |
Mgr.P.Ondruš |
zástupca školy |
|
21.03.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2018
|
Seminár - archivníctvo a registratúrny poriadok
|
79,70 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Vesna, n.o. |
ZS Sturova |
Mária Horváthová |
mzdová účtovníčka |
|
05.04.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
školenie - ekonomky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZŠ Štúrova |
Mgr.M.Bohmerová |
ekonómka |
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
Internet 3/18
|
19,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Radiolan |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
51/2018
|
Elektrická energia
|
826,62 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
13.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
tovar
|
321,48 |
s DPH |
|
2018011
|
28.02.2018 |
|
|
|
Mihál Štefán |
Beata Klempová |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
14.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
tovar
|
6,25 |
s DPH |
|
16300218
|
28.02.2018 |
|
|
|
ZPaC |
Beata Klempová |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
14.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
tovar
|
760,44 |
s DPH |
|
32018
|
28.02.2018 |
|
|
|
MSOZ |
Beata Klempová |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
14.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
tovar
|
558,45 |
s DPH |
|
42018
|
28.02.2018 |
|
|
|
MSOZ |
Beata Klempová |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
14.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Zmluva |
21/2017
|
dodatok č.1 k zmluve č.21/2017
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
Ing.Hulín Pavel |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43/2018
|
Vybavenie lekárničky
|
46,30 |
s DPH |
10/2018
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
V.R.P.ZDRAVIE s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
26.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
Školské potreby - HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.D.Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42/2018
|
Orange tel.poplatky 2/2018
|
11,29 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
|
|
|
Orange |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
26.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
tovar
|
42,50 |
s DPH |
|
20180013
|
26.02.2018 |
|
|
|
Fresco plus s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
tovar
|
285,26 |
s DPH |
|
10141032
|
23.02.2018 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Zmluva |
24/2018
|
vlastníci bytov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
Stavebne bytové družstvo v Pezinku |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
14.03.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
Vybavenie lekárničky
|
46,30 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
V.R.P. zdravie s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
40/2018
|
Učebné pomôcky pre 1.ročník
|
18,25 |
s DPH |
9/2018
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
TAKTIK, vydavateľstvo,s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
41/2018
|
Čistiace prostriedky
|
89,88 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
|
|
|
ILLE |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
Teplo 2/2018
|
4 146,48 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
Termming, a.s., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
21.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
37/2018
|
Internet SANET predplatne 1-3/2018
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
SANET |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
21.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
38/2018
|
Plyn 2/2018
|
193,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
SPP |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
21.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
39/2018
|
Aktualizácia programov 2018
|
392,40 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
|
|
|
Topset |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
21.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
tovar
|
141,36 |
s DPH |
|
31180243
|
21.02.2018 |
|
|
|
CITYFOOD, s.r.o., |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
tovar
|
925,13 |
s DPH |
|
2018008
|
20.02.2018 |
|
|
|
Mihál Štefan |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
tovar
|
172,58 |
s DPH |
|
1014975
|
20.02.2018 |
|
|
|
PICADO, s.r.o., |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Zmluva |
9983560503
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
840,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
Alianz |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riadtieľ školy |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
tovar
|
367,10 |
s DPH |
|
180546
|
16.02.2018 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o., |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
35/2018
|
Kniha - Nástroje pre občianstvo a život
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Asociácia S.Kovalikovej |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
16.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
34/2018
|
Toner
|
145,00 |
s DPH |
5/2018
|
|
16.02.2018 |
|
|
|
Commodity s.r.o, |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
16.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
32/2018
|
Školenie PAM základné
|
258,00 |
s DPH |
6/2018
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
Vema |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
33/2018
|
El.energia 1/2018 -nedoplatok
|
68,35 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
Tonery
|
145,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Commodity |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
27/2018
|
Treningy VEU
|
274,00 |
s DPH |
07/2018
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Asociácia S.Kovalikovej |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
14.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
29/2018
|
Doprava lyžiarský výcvik
|
425,00 |
s DPH |
62/2017
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
ARGOtrans Bánová s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
14.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
Čistiace prostriedky
|
49,25 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
Hagleitner |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
14.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
28/2018
|
Lyžiarský výcvik
|
2 125,00 |
s DPH |
62/2017
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
RL plus, spol.s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
14.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
Kniha - Účtovne súvťažnosti 2018
|
26,00 |
s DPH |
8/2018
|
|
14.02.2018 |
|
|
|
RVC |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
14.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
tovar
|
517,44 |
s DPH |
|
670805525
|
14.02.2018 |
|
|
|
MABONEX SLOVAKIA spol., s.r.o., |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
tovar
|
582,88 |
s DPH |
|
10141862
|
14.02.2018 |
|
|
|
PICADO, s.r.o., |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/2018
|
tovar
|
4,38 |
s DPH |
|
13830218
|
13.02.2018 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
28.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
26/2018
|
Voda nedoplatok 1/2018
|
37,90 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
BVS |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
25/2018
|
tel.poplatky 1/2018
|
54,05 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
|
|
|
T-Com |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
09.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
Kniha účtovne súvťažnosti
|
26,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
Pomôcky pre 1.ročník
|
18,25 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
26.02.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
Školenie PAM základné BA
|
258,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Vema |
ZS Sturova |
Jana Walterová |
mzdová účtovníčka |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
tovar
|
177,41 |
s DPH |
|
670804537
|
07.02.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúča ŠJ |
07.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
tovar
|
44,76 |
s DPH |
|
10760121
|
07.02.2018 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
14.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
El.energia za 2/2018
|
118,61 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
07.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
Teplo za 1/2018
|
4 655,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Termming a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
07.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
24/2018
|
El.energia
|
826,62 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
07.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
Treningy VEU
|
274,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
Asociácia S.Kovalikovej |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
Členské Sanet
|
33,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
Sanet |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
tovar
|
5,14 |
s DPH |
|
35180000094
|
06.02.2018 |
|
|
|
Coop jednota |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúča ŠJ |
06.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
tovar
|
547,96 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
Mihál Štefan |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúča ŠJ |
06.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
Kniha lyžiarský a snoubordingový výcvik v ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
2/2018
|
|
06.02.2018 |
|
|
|
RAABE |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
tovar
|
324,36 |
s DPH |
|
1014652
|
05.02.2018 |
|
|
|
Picado |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúča ŠJ |
05.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
19/2018
|
Časopis škola 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Marian Medlen |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
tovar
|
42,50 |
s DPH |
|
20180013
|
05.02.2018 |
|
|
|
Fresco plus |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúča ŠJ |
05.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18/2018
|
Medicimbal činky
|
289,20 |
s DPH |
3/2018
|
|
05.02.2018 |
|
|
|
Malunet |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018
|
tovar
|
636,34 |
s DPH |
|
1014393
|
04.02.2018 |
|
|
|
Picado |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúča ŠJ |
04.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
tovar
|
64,75 |
s DPH |
|
120180080
|
04.02.2018 |
|
|
|
Zdrave ovocie |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúča ŠJ |
04.02.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
Školenie mzdy a dane
|
120,00 |
s DPH |
4/2018
|
|
02.02.2018 |
|
|
|
Vema |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
Internet 2/2018
|
19,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
|
|
|
Radiolan |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.02.2018 |
27.02.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
Medicimbal
|
289,20 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Malunet s.r.o |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16/2018
|
tovar
|
1 074,06 |
s DPH |
|
12018
|
31.01.2018 |
|
|
|
MSOZ |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúča ŠJ |
31.01.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
30/2018
|
tovar
|
29,61 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Záhorácke pekárne a cukrárne |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
22.02.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
Predplatné Poradca podnikateľa
|
27,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Poradca Podnikateľa |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
31.01.2018 |
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17/2018
|
tovar
|
511,97 |
s DPH |
|
22018
|
31.01.2018 |
|
|
|
MSOZ |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúča ŠJ |
31.01.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
20/2018
|
tovar
|
371,45 |
s DPH |
|
180100308
|
31.01.2018 |
|
|
|
JB Unique Sk |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúča ŠJ |
31.01.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21/2018
|
tovar
|
395,57 |
s DPH |
|
670803542
|
31.01.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúča ŠJ |
31.01.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
Kniha - lyžiarský a snowboardingový výcvik v ZŠ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
Raabe |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.02.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
Školenie Mzdy Vema
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
Vema |
ZŠ Štúrová |
Jana Walterová |
mzdová účtovníčka |
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
tovar
|
589,78 |
s DPH |
|
1014264
|
28.01.2018 |
|
|
|
Picado |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúča ŠJ |
28.01.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
tovar
|
144,49 |
s DPH |
|
120180042
|
27.01.2018 |
|
|
|
Zdrave ovocie |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúča ŠJ |
27.01.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
tovar
|
181,92 |
s DPH |
|
1014535
|
26.01.2018 |
|
|
|
Picado |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúča ŠJ |
26.01.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
tovar
|
20,30 |
s DPH |
|
670803113
|
26.01.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúča ŠJ |
26.01.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
tovar
|
188,37 |
s DPH |
|
670803062
|
26.01.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúča ŠJ |
26.01.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
tovar
|
232,54 |
s DPH |
|
1014492
|
25.01.2018 |
|
|
|
Picado |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúča ŠJ |
25.01.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
BVS vyúčtovacia faktura 12/2017
|
82,48 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
|
|
|
BVS |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
tovar
|
747,58 |
s DPH |
|
2018002
|
24.01.2018 |
|
|
|
Mihal Stefan |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúča ŠJ |
24.01.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
tovar
|
408,00 |
s DPH |
|
1810014
|
24.01.2018 |
|
|
|
Atthur Gilboard |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúča ŠJ |
24.01.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13/2018
|
Školenie Mzdy
|
84,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa |
ZS Sturova |
Mária Horváthová |
Mzdová účtovníčka |
26.01.2018 |
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12/2018
|
Počítačové pomôcky
|
43,30 |
s DPH |
1/2018
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
Kolmos Rudolf |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaidteľ školy |
23.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
15/2018
|
tovar
|
13,92 |
s DPH |
|
101441
|
23.01.2018 |
|
|
|
Picado |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúča ŠJ |
23.01.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
Aktualizácia programov Win City
|
25,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
Top Set solution |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
23.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
10/2018
|
EPL - časopis Geografia
|
10,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan ŠUster |
riaditeľ školy |
23.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
tovar
|
751,15 |
s DPH |
|
101460
|
21.01.2018 |
|
|
|
Picado |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúča ŠJ |
21.01.2018 |
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
tovar
|
84,00 |
s DPH |
|
180041
|
20.01.2018 |
|
|
|
Slovex |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúča ŠJ |
20.01.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
tovar
|
877,80 |
s DPH |
|
670800753
|
20.01.2018 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
ZS Sturova |
Beata Klempová |
vedúča ŠJ |
20.01.2018 |
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
8/2018
|
Orange tel.poplatky za 1/2018
|
10,99 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
|
|
|
Orange |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve T COM
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
|
|
|
T COM |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
06.02.2018 |
|
|
Zmluva |
23/2018
|
zmluva o prenájme nebyt. priestorov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
|
|
|
Jednota dôchodcov na Slovensku |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
17.01.2018 |
|
|
Objednávka |
01/2018
|
Klávesnica, myš
|
43,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
|
|
|
Kolmos Rudolf |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
9/2018
|
Učebnica mzdová účtovníčka
|
54,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
AJFA+Avis |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6/2018
|
Vyúčtovacia faktura plyn 1/2018
|
199,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
SPP |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
Učebne pomôcky pre 8.9 ročník
|
99,60 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7/2018
|
Učebnica 1/2018
|
7,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
Poradca |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4/2018
|
Pow-en zal.faktura za el.energiu 1/2018
|
118,61 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
Powen |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/2018
|
Pow-en Zálohova platba za el.energiu 1/2018
|
826,62 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
Pow-en |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/218
|
Oprava núdzovéhoel.zariadenia
|
98,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
ELMOPA |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
Internet za 1/2018
|
19,90 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
|
|
|
Radiolan |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
280/2017
|
Tel.poplatky za 12/2017
|
51,90 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
|
|
|
T-Com |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
279/12
|
Virtuálna knižnica za 12/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
Komenský |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
11.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/2018
|
Internet 1/2018
|
19,90 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
Radiolan |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.01.2018 |
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
277/12
|
Servis výťahov 12/2017
|
158,58 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
Tuchyňa |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
278/12
|
Pow-en nedoplatok za 12/2017
|
10,53 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
|
|
|
Pow en |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.01.2018 |
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
276/2017
|
Šplahcia zostava
|
4 999,93 |
s DPH |
|
1700443
|
28.12.2017 |
|
|
|
Enercom s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
29.12.2017 |
04.01.2018 |
|
|
Objednávka |
71/17
|
Pracovná obuv zamestnanci ŠJ
|
966,29 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Sportsimo |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
28.12.2017 |
|
|
Objednávka |
70/17
|
Vybavenie pre počitačovú miestnosť škola
|
5 155,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
|
|
|
Ing. Kolmos Rudolf -mcper |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
273/2017
|
Vývoz odpadu
|
85,01 |
s DPH |
|
170101236
|
27.12.2017 |
|
|
|
TEKOS |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
28.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
269/2017
|
Učebné pomôcky
|
729,70 |
s DPH |
|
201700001
|
22.12.2017 |
|
|
|
Aloha Slovakia |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
267/2017
|
Fotografie do banneru
|
68,00 |
s DPH |
|
22122017
|
22.12.2017 |
|
|
|
NOIDACASTING |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
270/2017
|
Výbava lekárničky
|
199,90 |
s DPH |
|
20180003
|
22.12.2017 |
|
|
|
V.R.P ZDRAVIE |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
259/2017
|
ČIstirace prostriedky
|
227,42 |
s DPH |
|
1702008142
|
20.12.2017 |
|
|
|
Hagleitner |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
250/2017
|
ČIstiace prostriedky
|
1 472,22 |
s DPH |
|
1702007853
|
20.12.2017 |
|
|
|
Haigletner |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditel školy |
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
271/2017
|
Hygienické pomôcky
|
89,88 |
s DPH |
|
17030279
|
20.12.2017 |
|
|
|
ILLE |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
261/2017
|
výmena žalúzii
|
1 601,40 |
s DPH |
|
13717
|
20.12.2017 |
|
|
|
INTERIER CHP |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
265/2017
|
Tel.poplatky
|
10,99 |
s DPH |
|
2422307709
|
20.12.2017 |
|
|
|
Orange |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
264/2017
|
Vývoz odpadu ŠJ
|
421,00 |
s DPH |
|
6317
|
20.12.2017 |
|
|
|
Oliver Marosi |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
263/2017
|
Kancelárske potreby
|
545,57 |
s DPH |
|
17060436
|
19.12.2017 |
|
|
|
Slavomir Binčík Junior |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
254/2017
|
školské interierové vybavenie
|
246,66 |
s DPH |
|
20175334
|
18.12.2017 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
257/2017
|
Pracovne odevy
|
959,50 |
s DPH |
|
217410
|
18.12.2017 |
|
|
|
Kasta plus, s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
253/2017
|
Interierové vybavenie školy
|
3 272,64 |
s DPH |
|
217424
|
18.12.2017 |
|
|
|
Linea |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan ŠUster |
riaditeľ školy |
18.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
266/2017
|
výroba bannerov
|
690,00 |
s DPH |
|
171207
|
18.12.2017 |
|
|
|
Lukáš Pollák |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
268/2017
|
Lopty
|
135,00 |
s DPH |
|
2017117
|
18.12.2017 |
|
|
|
SPORTCENTRUM SENICA |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Objednávka |
64/17
|
Vybavenie lekárničiek - škola
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Lekáren Zdravie |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
69/17
|
Dokupenie lop pre školu
|
135,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
ŠPORTCENTRUM SENICA |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
68/17
|
Uprava fotografii v banneroch
|
68,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
NOIDACASTING |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
67/17
|
Vývoz odpadov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Oliver Marosi |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Objednávka |
66/17
|
Výroba bannerov
|
690,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Lukáš Pollák LuPo |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
251/2017
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ
|
1 591,25 |
s DPH |
|
13730349
|
14.12.2017 |
|
|
|
Dušan Spuchlák |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
65/17
|
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Haigleitner hygiene Slovakia |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
60/17
|
Knihy pre školu
|
800,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
ALOHA SLOVAKIA |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
50/17
|
Kancelárske potreby
|
1 299,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Binčík Slavomír |
ZS Sturova |
Mgr Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
63/17
|
Výmena žalúzii v školskej učebni
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
INTERIER CP s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
55/17
|
Čistiacer prostriedky
|
1 586,70 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
|
|
|
Dušan Spuchlák |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
272/2017
|
Vodné, stočné za 12/2017
|
162,72 |
s DPH |
|
117193545
|
12.12.2017 |
|
|
|
BVS |
ZS Sturova |
Mgr. DUšan Šuster |
riaditeľ školy |
12.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
250/2017
|
Lopty
|
1 695,00 |
s DPH |
|
2017106
|
12.12.2017 |
|
|
|
SPORTCENTRUM SENICA |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaidteľ školy |
13.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
248/2017
|
Riad pre ŠJ
|
1 508,04 |
s DPH |
|
171554
|
11.12.2017 |
|
|
|
GASTRO-GALAXI |
ZS Sturova |
Mgr. DUšan Šuster |
riaditeľ školy |
11.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Objednávka |
57/17
|
Detská zostava pre ihrisko školy
|
4 999,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
JET SPORT CHAIRMAN |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
56/17
|
Nabytok fo učebni
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
LINEA s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Objednávka |
58/17
|
Lopty pre školu
|
1 695,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
|
|
|
ŠPORT CENTRUM SENICA |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
262/2017
|
Kancelárske potreby
|
768,24 |
s DPH |
|
17060438
|
11.12.2017 |
|
|
|
Slavomir Binčík Junior |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
246/2017
|
Vitruálna knižnica 11/2017
|
16,56 |
s DPH |
|
70599413
|
11.12.2017 |
|
|
|
Komenský s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
11.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/145/2017
|
tovar
|
458,50 |
s DPH |
|
10135513
|
07.12.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/143/2017
|
tovar
|
214,19 |
s DPH |
|
10135497
|
07.12.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
255/2017
|
Darčeky pre 10odd. ŠKD
|
994,86 |
s DPH |
|
2017070244
|
06.12.2017 |
|
|
|
Dráčik DIVI |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.12.2017 |
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
244/2017
|
Práca technika za 4Q.
|
180,00 |
s DPH |
|
440/2017
|
06.12.2017 |
|
|
|
LUKA TEAM |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Zmluva |
OPľZ/112/2017
|
Zmluva o poskytovaní nenavratného finančného príspevku
|
zálohovaplatba |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
|
|
|
Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
fj/141/2017
|
tovar
|
67,50 |
s DPH |
|
2017225
|
04.12.2017 |
|
|
|
Fresco |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
240/2017
|
Tonery
|
2 091,30 |
s DPH |
|
170101245
|
04.12.2017 |
|
|
|
Commodity |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/140/2017
|
tovar
|
460,79 |
s DPH |
|
10135395
|
03.12.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
252/2017
|
3kolenie - seminár
|
70,80 |
s DPH |
|
122017015
|
01.12.2017 |
|
|
|
Maxim s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
239/2017
|
Zálohova platba el.energia
|
121,52 |
s DPH |
|
3100972017
|
01.12.2017 |
|
|
|
Pow en |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
256/2017
|
prepôatné vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
|
1703927613
|
01.12.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
260/2017
|
Šekové poukážky
|
25,07 |
s DPH |
|
9001082199
|
01.12.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
242/2017
|
Zálohova platba za plyn 12/2017
|
192,00 |
s DPH |
|
7155869189
|
01.12.2017 |
|
|
|
SPP |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
07.12.2017 |
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
245/2017
|
Tel.poplatky
|
52,30 |
s DPH |
|
1008816302
|
01.12.2017 |
|
|
|
T-Com |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
07.12.2017 |
10.12.2017 |
|
|
Zmluva |
22/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Dominik Oslej |
ZŠ Štúrova,142A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
234/2017
|
Revízia bleskozvodu
|
80,00 |
s DPH |
|
17048
|
01.12.2017 |
|
|
|
Mgr. Chmela |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditel školy |
01.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
243/2017
|
PC akutálne verzie
|
256,92 |
s DPH |
|
720172104
|
01.12.2017 |
|
|
|
VEMA |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
07.12.2017 |
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
224/2018
|
koše na separovaný odpad
|
576,34 |
s DPH |
95/18
|
|
25.102018 |
|
|
|
IKEA Bratislava s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
25.10.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Objednávka |
54/17
|
Pracovné odevy pre ŠJ
|
650,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Kasta plus s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
235/2017
|
Internet za 12/2017
|
19,90 |
s DPH |
|
317047057
|
30.11.2017 |
|
|
|
Radiolan |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
47/17
|
Tonery
|
2 599,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/142/2017
|
tovar
|
82,12 |
s DPH |
|
1701206849
|
29.11.2017 |
|
|
|
ATC- JR. s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
241/2017
|
Oprava kamerového systému
|
32,50 |
s DPH |
|
1710928
|
29.11.2017 |
|
|
|
ZVAC |
ZS Sturova |
Mgr Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.12.2017 |
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/146/2017
|
tovar
|
34,21 |
s DPH |
|
85881117
|
28.11.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
233/2017
|
Akuskrutkovač
|
226,01 |
s DPH |
|
171000204
|
28.11.2017 |
|
|
|
SEKA - MA |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
01.12.2017 |
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
237/2017
|
Vodné,stočné za 11/2017
|
129,28 |
s DPH |
|
117185301
|
27.11.2017 |
|
|
|
BVS |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
28.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/139/2017
|
tovar
|
291,77 |
s DPH |
|
10135277
|
24.11.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/144/2017
|
tovar
|
983,90 |
s DPH |
|
2017052
|
23.11.2017 |
|
|
|
Mihál Mäso |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
21/2017
|
zmluva o prenájme nebyt. priestorov
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
|
|
|
Ing.Pavel Hulín |
ZŚ Śtúrova, Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ |
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
230/17
|
Služby počítačovej siete
|
150,00 |
s DPH |
|
113011712
|
20.11.2017 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej SANET |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/138/2017
|
tovar
|
217,73 |
s DPH |
|
670736269
|
20.11.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/136/2017
|
tovar
|
519,16 |
s DPH |
|
10135156
|
19.11.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/137/2017
|
tovar
|
321,17 |
s DPH |
|
170102775
|
17.11.2017 |
|
|
|
J§B Unique s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/135/2017
|
tovar
|
331,44 |
s DPH |
|
382017
|
16.11.2017 |
|
|
|
Rona s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/131/2017
|
tovar
|
1 021,18 |
s DPH |
|
162017
|
14.11.2017 |
|
|
|
MSOZ |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/130/2017
|
tovar
|
754,00 |
s DPH |
|
152017
|
14.11.2017 |
|
|
|
MSOZ |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
232/2017
|
Predplatne na rok 2018
|
198,72 |
s DPH |
|
70599413
|
10.11.2017 |
|
|
|
Komenský |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
30.11.2017 |
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
218/2017
|
Kontrola požiarných hydrantov
|
420,80 |
s DPH |
|
201728
|
10.11.2017 |
|
|
|
Sahas - Anton Sakalaš |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
14.11.2017 |
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/133/2017
|
tovar
|
5,38 |
s DPH |
|
83451017
|
10.11.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/132/2017
|
tovar
|
10,82 |
s DPH |
|
82871017
|
10.11.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/126/2017
|
tovar
|
76,50 |
s DPH |
|
2017013
|
09.11.2017 |
|
|
|
Fresco |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
222/17
|
Zasklenie skla
|
159,36 |
s DPH |
|
492017
|
08.11.2017 |
|
|
|
Skloramo Ing. Jozef Janči |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Zmluva |
20/2017
|
zmluva o prenájme nebyt. priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
|
|
|
Športový klub Žolík Malacky |
ZŚ Śtúrova, Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ |
|
07.11.2017 |
|
|
Zmluva |
19/2017
|
zmluva o prenájme nebyt. priestorov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Termming,a.s. |
ZŚ Śtúrova, Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ |
|
06.11.2017 |
|
|
Zmluva |
dodatok č.1
|
zmluva o prenájme nebyt. priestorov
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
|
|
|
Športový klub Žolík Malacky |
ZŚ Śtúrova, Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ |
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
223/2017
|
Výpočtová technika
|
726,00 |
s DPH |
|
802017
|
05.11.2017 |
|
|
|
Mc person Kolmos |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
219/2017
|
Tel.poplatky
|
10,99 |
s DPH |
|
2417884979
|
05.11.2017 |
|
|
|
Orange |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
217/2017
|
Vitruálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70599413
|
05.11.2017 |
|
|
|
Komenský |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
220/2017
|
Zalohova faktrua el.energie za 11/2017
|
121,52 |
s DPH |
|
3100972017
|
05.11.2017 |
|
|
|
Pow en |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
258/2017
|
Predplatne knihy
|
24,90 |
s DPH |
|
34371487
|
05.11.2017 |
|
|
|
Poradca |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
220/17
|
Tel.poplatky
|
74,80 |
s DPH |
|
1008816302
|
05.11.2017 |
|
|
|
T-Com |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.11.2017 |
18.11.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/127/2017
|
tovar
|
212,89 |
s DPH |
|
670734082
|
04.11.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/125/2017
|
tovar
|
311,09 |
s DPH |
|
670733986
|
04.11.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
229/2017
|
Instalacia klapiek do potrubia
|
427,20 |
s DPH |
|
2017104
|
03.11.2017 |
|
|
|
Climat |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
221/2017
|
zalohova faktura 10/2017
|
742,26 |
s DPH |
|
1817203208
|
03.11.2017 |
|
|
|
Pow en |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
216/17
|
Zalohová platba za plyn 11/2017
|
163,00 |
s DPH |
|
7229041661
|
03.11.2017 |
|
|
|
SPP |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
227/17
|
Jesenný servis
|
148,80 |
s DPH |
|
2017103
|
03.11.2017 |
|
|
|
Climat |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
213/17
|
Zálohova platba teplo za 11/2017
|
3 664.49 |
s DPH |
|
1063104955
|
02.11.2017 |
|
|
|
Terminng a.s. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201/2017
|
Čistiace prostriedky
|
25,70 |
s DPH |
|
17024340
|
02.11.2017 |
|
|
|
ILLE |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
224/17
|
Lampa pre dataprojektor
|
68,40 |
s DPH |
|
782017
|
02.11.2017 |
|
|
|
Mcperson Kolmos |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
231/2017
|
nedoplatok el.energie za 10/2017
|
16,89 |
s DPH |
|
1817107624
|
02.11.2017 |
|
|
|
Pow en |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
28.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
207/2017
|
el.energia preplatok za 9/2017
|
10,46 |
s DPH |
|
181706809
|
02.11.2017 |
|
|
|
Pow en |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
09.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
214/2017
|
Vodne, stočné za 10/2017
|
113,68 |
s DPH |
|
117177982
|
02.11.2017 |
|
|
|
BVS |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/134/2017
|
tovar
|
518,00 |
s DPH |
|
2017047
|
02.11.2017 |
|
|
|
Mihál mäso |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
215/2017
|
Učebné pomôcky
|
45,05 |
s DPH |
|
21723704
|
02.11.2017 |
|
|
|
RAABE |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
16.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
212/2017
|
Drogéria
|
164,88 |
s DPH |
|
13730280
|
01.11.2017 |
|
|
|
Dušan Spuchlák |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.11.2017 |
05.11.2017 |
|
|
Faktúra |
206/2017
|
Školské potreby
|
49,80 |
s DPH |
|
17100657
|
01.11.2017 |
|
|
|
Meggy |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
210/2017
|
Vzdelavanie
|
78,00 |
s DPH |
|
17011502
|
30.10.2017 |
|
|
|
Asociacia správcov registratúry |
ZS Sturova |
Mária Horváthová |
Mzdová účtovníčka |
03.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
215/2017
|
Internet za 11/2017
|
19,90 |
s DPH |
|
317043126
|
30.10.2017 |
|
|
|
Radiolan |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
07.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/129/2017
|
tovar
|
25,43 |
s DPH |
|
77261017
|
30.10.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/128/2017
|
tovar
|
46,47 |
s DPH |
|
79731017
|
30.10.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/122/2017
|
tovar
|
247,79 |
s DPH |
|
10134790
|
29.10.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/124/2017
|
tovar
|
221,86 |
s DPH |
|
670732887
|
28.10.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/123/2017
|
tovar
|
165,56 |
s DPH |
|
670732939
|
28.10.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
208/2017
|
Tonery
|
272,00 |
s DPH |
|
170101060
|
25.10.2017 |
|
|
|
Commodity |
ZS Sturova |
Mária Horváthová |
Mzdová účtovníčka |
03.11.2017 |
05.11.2017 |
|
|
Faktúra |
209/2017
|
Dataprojektor
|
813,60 |
s DPH |
|
722017
|
24.10.2017 |
|
|
|
Mcperson Kolmos |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.11.2017 |
05.11.2017 |
|
|
Faktúra |
218/17
|
vzdelávacie služby
|
118,00 |
s DPH |
|
4171532
|
23.10.2017 |
|
|
|
EDOS-PEM |
ZS Sturova |
Mária Horváthová |
Mzdová účtovníčka |
23.10.2017 |
25.10.2017 |
|
|
Objednávka |
48/17
|
Dataprojektor pre učebnu školy
|
840,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
Ing. Kolmos Rudolf - mcper |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
10.11.2017 |
|
|
Objednávka |
51/17
|
Doobjednávkatonerov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditľ školy |
|
06.12.2017 |
|
|
Zmluva |
18/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
|
|
|
Termming a.s. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
18.10.2017 |
|
|
Zmluva |
17/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
Stavebné bytové družstvo |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
190/17
|
OXICO -učebne pomôcky
|
54,80 |
s DPH |
|
1706607
|
13.10.2017 |
|
|
|
OXICO |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
13.10.2017 |
15.10.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/120/2017
|
tovar
|
396,00 |
s DPH |
|
670731859
|
11.10.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
205/2017
|
Oprava požiarných dvier
|
262,48 |
s DPH |
|
171345
|
11.10.2017 |
|
|
|
Monte |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/119/2017
|
tovar
|
273,70 |
s DPH |
|
10134702
|
10.10.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
226/2017
|
Čistirace prostriedky
|
89,88 |
s DPH |
|
17026672
|
10.10.2017 |
|
|
|
ILLE |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
204/2017
|
Deratizacia
|
129,40 |
s DPH |
|
20179535
|
09.10.2017 |
|
|
|
CHemiko |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
02.11.2017 |
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
192/17
|
Tel.poplatky
|
51,89 |
s DPH |
|
1008816302
|
09.10.2017 |
|
|
|
T-Com |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/118/2017
|
tovar
|
91,56 |
s DPH |
|
10134618
|
08.10.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
198/17
|
vodné, stočné za 09/2017
|
40,13 |
s DPH |
|
117170190
|
06.10.2017 |
|
|
|
BVS |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
13.10.2017 |
15.10.2017 |
|
|
Faktúra |
202/17
|
Tel.poplatky
|
12,35 |
s DPH |
|
0129039699
|
05.10.2017 |
|
|
|
Orange |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/117/2017
|
tovar
|
155,40 |
s DPH |
|
10134573
|
05.10.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/116/2017
|
tovar
|
436,78 |
s DPH |
|
10134572
|
05.10.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
196/17
|
Virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70599413
|
05.10.2017 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
13.10.2017 |
15.10.2017 |
|
|
Faktúra |
197/17
|
Vyúčtovacia faktúra
|
742,26 |
s DPH |
|
1817202938
|
05.10.2017 |
|
|
|
Pow en |
ZS Sturova |
Mgr.Duššan Šuster |
riaditeľ školy |
12.10.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
199/17
|
Skloramo - Ing. Jozef Janči
|
126,60 |
s DPH |
|
44/2017
|
05.10.2017 |
|
|
|
Skloramo Ing. Jozef Janči |
ZS Sturova |
Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
12.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Objednávka |
42/17
|
Zasklennie dverí
|
126,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Skloramo Ing. Jozef Janči |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
45/17
|
Oprava pripojenia kamery
|
156,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Zvac Systems s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/115/2017
|
tovar
|
164,84 |
s DPH |
|
10134541
|
03.10.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Objednávka |
46/17
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Sahas Anton Sakalaš |
ZS Štúrová |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/113/2017
|
tovar
|
468,27 |
s DPH |
|
10134418
|
02.10.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/114/2017
|
tovar
|
461,51 |
s DPH |
|
670730188
|
02.10.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
193/17
|
Radiolan
|
19,90 |
s DPH |
|
317039101
|
01.10.2017 |
|
|
|
Radiolan |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
209/17
|
Teplo za 10/2017
|
2 658.83 |
s DPH |
|
1063104954
|
01.10.2017 |
|
|
|
Termming a.s. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
28.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
200/17
|
Čistiace prostriedky
|
16,92 |
s DPH |
|
SR17024333
|
01.10.2017 |
|
|
|
ILLE |
ZS Sturova |
Mária Horváthová |
Mzdová účtovníčka |
13.10.2017 |
15.10.2017 |
|
|
Faktúra |
194/17
|
Záloha platba za plyn 10/2017
|
99,00 |
s DPH |
|
7135793295
|
01.10.2017 |
|
|
|
SPP |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
13.10.2017 |
15.10.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/108/2017
|
tovar
|
659,05 |
s DPH |
|
2017/039
|
30.09.2017 |
|
|
|
Mihál Mäso |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/110/2017
|
tovar
|
4,30 |
s DPH |
|
74850917
|
30.09.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/109/2017
|
tovar
|
5,90 |
s DPH |
|
74380917
|
30.09.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/112/2017
|
tovar
|
976,00 |
s DPH |
|
142017
|
29.09.2017 |
|
|
|
MSOZ |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/111/2017
|
tovar
|
895,35 |
s DPH |
|
132017
|
29.09.2017 |
|
|
|
MSOZ |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
191/17
|
Tuchyňa výťahy s.r.o. - servisné práce
|
158,58 |
s DPH |
|
17242232
|
28.09.2017 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
30.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Zmluva |
9/2017
|
prenájom učebne
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
AnKo finance, s.r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/71/2014
|
tovar
|
124,68 |
s DPH |
|
|
24.09.2017 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky-hádzanársky oddiel |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/105/2017
|
tovar
|
448,92 |
s DPH |
|
670729070
|
22.09.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
David Biróczi |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
26.09.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Rímskokatolícka cirkev,farnosť MA |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
26.09.2017 |
|
|
Zmluva |
13/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Mračko Bernard |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Športový klub Žolík Malacky o.z. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/107/2017
|
tovar
|
65,72 |
s DPH |
|
71480917
|
20.09.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/106/2017
|
tovar
|
755,38 |
s DPH |
|
2017/038
|
20.09.2017 |
|
|
|
Mihál Mäso |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
0129039699
|
20.09.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/103/2017
|
tovar
|
342,47 |
s DPH |
|
6707288332
|
20.09.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
189/17
|
Šekové použkážky
|
25,07 |
s DPH |
|
9001058012
|
20.09.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.09.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
fj/104/2017
|
tovar
|
171,07 |
s DPH |
|
670728831
|
20.09.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
4393
|
zmluva o obstaraní zájazdu
|
6 856,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr. Martina Mrázová |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
188/17
|
Commodity - tonery
|
204,00 |
s DPH |
|
170100904
|
19.09.2017 |
|
|
|
Commodity -tonery |
ZS Šturova |
Mária Horváthová |
mzdová účtovníčka |
19.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
186/17
|
BVS -vodne, stočné za 8/2017
|
91,39 |
s DPH |
|
117161831
|
18.09.2017 |
|
|
|
BVS |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
187/17
|
Powen -elektricka energia /nedoplatok
|
113,22 |
s DPH |
|
1817106143
|
18.09.2017 |
|
|
|
Powen |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/101/2017
|
tovar
|
408,00 |
s DPH |
|
1710370
|
18.09.2017 |
|
|
|
Arthur Gilboard |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/102/2017
|
tovar
|
464,02 |
s DPH |
|
10134190
|
18.09.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
211/17
|
Predzálohova faktúra za 09/2017
|
121,52 |
s DPH |
|
3100972017
|
18.09.2017 |
|
|
|
Pow en |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
13.10.2017 |
15.10.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky-hádzanársky oddiel |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky-baskettbalový oddiel |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Radovan Gajdár |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
08.09.2017 |
|
|
Zmluva |
16/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Dušan Rusňák |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
28.09.2017 |
|
|
Zmluva |
14/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
JUDr. Peter Michalovič |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
26.09.2017 |
|
|
Zmluva |
8/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
ŠKSF Buldoci |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
26.09.2017 |
|
|
Zmluva |
15/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
|
|
|
Jozef Jurík |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/99/2017
|
tovar
|
157,44 |
s DPH |
|
670726695
|
08.09.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/98/2017
|
tovar
|
522,84 |
s DPH |
|
670726694
|
08.09.2017 |
|
|
|
Mabonec Slovakia |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/97/2017
|
tovar
|
68,81 |
s DPH |
|
10133939
|
08.09.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/96/2017
|
tovar
|
790,36 |
s DPH |
|
10133782
|
08.09.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
176/2017
|
technik PO
|
180,00 |
s DPH |
|
312/2017
|
01.09.2017 |
|
|
|
LUKA TEAM s.r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
21.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
173/2017
|
plyn
|
32,00 |
s DPH |
|
7278880488
|
01.09.2017 |
|
|
|
SPP,a.s. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
167/2017
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
317035092
|
01.09.2017 |
|
|
|
Radiolan s.r.o,. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
08.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170/2017
|
telefón
|
52,06 |
s DPH |
|
4799861714
|
01.09.2017 |
|
|
|
T-Com |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
171/2017
|
oprava plynového kotla v ŠJ
|
529,56 |
s DPH |
|
239012017
|
01.09.2017 |
|
|
|
TELESYS Slovakia spol. s r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2017
|
kancelárske potreby
|
245,69 |
s DPH |
|
17060305
|
01.09.2017 |
|
|
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
19.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
177/2017
|
elektrina
|
121,52 |
s DPH |
|
3100972017
|
01.09.2017 |
|
|
|
Pow-en a.s. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
21.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
179/2017
|
hygiena
|
56,04 |
s DPH |
|
SR17020894
|
01.09.2017 |
|
|
|
ILLE - Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
21.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
178/2017
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70599413
|
01.09.2017 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
21.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
175/2017
|
elektrina
|
742,26 |
s DPH |
|
1817202606
|
01.09.2017 |
|
|
|
Pow-en a.s. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
21.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
180/2017
|
triedny učiteľ - tlačivá
|
45,05 |
s DPH |
|
21715209
|
01.09.2017 |
|
|
|
RAABE Slovensko,s.r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mózová Lucia |
učiteľka |
22.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
174/2017
|
elektroinštalácia
|
320,00 |
s DPH |
|
122017
|
01.09.2017 |
|
|
|
MCV Systems s.r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
20.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
3100972017
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
|
|
|
Pow-en a.s. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
28.08.2017 |
|
|
Faktúra |
165/2017
|
školský nábytok
|
1 182,00 |
s DPH |
|
217213
|
21.08.2017 |
|
|
|
LINEA SK, spol. s r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
164/2017
|
školské pomôcky
|
652,80 |
s DPH |
|
217214
|
21.08.2017 |
|
|
|
LINEA SK, spol. s r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
|
|
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/100/2017
|
tovar
|
398,39 |
s DPH |
|
10134041
|
08.08.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
278/17
|
Zmluva o dielo
|
7 746,74 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
|
|
|
DATOM-DT s.r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
25
|
zálohová platba
|
3 873,37 |
bez DPH |
2782017
|
278/17
|
10.07.2017 |
|
|
|
DATOM-DT s.r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.07.2017 |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/95/2017
|
tovar
|
238,72 |
s DPH |
|
3517000909
|
07.07.2017 |
|
|
|
Coop jednota |
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/92/2017
|
tovar
|
593,41 |
s DPH |
|
122017
|
30.06.2017 |
|
|
|
MSOZ |
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/93/2017
|
tovar
|
82,24 |
s DPH |
|
51020617
|
30.06.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/89/2017
|
tovar
|
732,76 |
s DPH |
|
2017029
|
30.06.2017 |
|
|
|
Mihál Mäso |
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/90/2017
|
tovar
|
776,53 |
s DPH |
|
2017030
|
30.06.2017 |
|
|
|
Mihál Mäso |
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/91/2017
|
tovar
|
938,47 |
s DPH |
|
112017
|
30.06.2017 |
|
|
|
MSOZ |
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/94/2017
|
tovar
|
5,38 |
s DPH |
|
51503617
|
30.06.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
Zmluva |
32/2017
|
Nájomná zmluva
|
30,00 |
bez DPH |
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
Mestské centrum kultúry Malacky |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/86/2017
|
tovar
|
224,63 |
s DPH |
|
10133234
|
20.06.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/88/2017
|
tovar
|
3,76 |
s DPH |
|
47520617
|
20.06.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/87/2017
|
tovar
|
27,31 |
s DPH |
|
44720617
|
20.06.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
TOWER AUTOMOTIVE,a.s. |
ZŠ Štúrova 142/A Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/85/2017
|
tovar
|
407,42 |
s DPH |
|
10133083
|
12.06.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/84/2017
|
tovar
|
251,48 |
s DPH |
|
10132917
|
09.06.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/83/2017
|
tovar
|
9,36 |
s DPH |
|
10132930
|
06.06.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/81/2017
|
tovar
|
5,38 |
s DPH |
|
42690512
|
06.06.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/80/2017
|
tovar
|
124,79 |
s DPH |
|
3517000741
|
06.06.2017 |
|
|
|
Coop jednota |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Zmluva |
C05P170443
|
Rekonštrukcia odvádzania prehriateho vzduchu z átria
|
29 652,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
|
|
|
ENGIE Services a.s. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/82/2017
|
tovar
|
30,49 |
s DPH |
|
42190517
|
06.06.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/79/2017
|
tovar
|
415,68 |
s DPH |
|
2017025
|
31.05.2017 |
|
|
|
Mihál Mäso |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/78/2017
|
tovar
|
1 036,70 |
s DPH |
|
102017
|
31.05.2017 |
|
|
|
MSOZ |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/77/2017
|
tovar
|
649,80 |
s DPH |
|
92017
|
31.05.2017 |
|
|
|
MSOZ |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/75/2017
|
tovar
|
12,50 |
s DPH |
|
20171122
|
31.05.2017 |
|
|
|
Fresco |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/74/2017
|
tovar
|
334,25 |
s DPH |
|
10132814
|
28.05.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/72/2017
|
tovar
|
244,25 |
s DPH |
|
670718368
|
26.05.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/73/2017
|
tovar
|
177,87 |
s DPH |
|
670718370
|
26.05.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/66/2017
|
tovar
|
530,16 |
s DPH |
|
10132480
|
25.05.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/76/2017
|
tovar
|
540,00 |
s DPH |
|
171817
|
24.05.2017 |
|
|
|
Gastro max |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/70/2017
|
tovar
|
37,62 |
s DPH |
|
10132683
|
21.05.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/69/2017
|
tovar
|
153,41 |
s DPH |
|
17012030925
|
21.05.2017 |
|
|
|
ATC- JR. s.r.o |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/68/2017
|
tovar
|
561,60 |
s DPH |
|
10132643
|
21.05.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/71/2017
|
tovar
|
899,76 |
s DPH |
|
2017022
|
21.05.2017 |
|
|
|
Mihál Mäso |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/67/2017
|
tovar
|
128,18 |
s DPH |
|
36300517
|
20.05.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/65/2017
|
tovar
|
441,28 |
s DPH |
|
10132384
|
18.05.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/60/2017
|
tovar
|
579,54 |
s DPH |
|
82017
|
14.05.2017 |
|
|
|
MSOZ |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/59/2017
|
tovar
|
726,90 |
s DPH |
|
72017
|
14.05.2017 |
|
|
|
MSOZ |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/64/2017
|
tovar
|
328,57 |
s DPH |
|
10132222
|
11.05.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/56/2017
|
tovar
|
119,04 |
s DPH |
|
2017002843
|
10.05.2017 |
|
|
|
Bohuš Šesták |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/62/2017
|
tovar
|
18,55 |
s DPH |
|
33430417
|
10.05.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/61/2017
|
tovar
|
6,44 |
s DPH |
|
32450417
|
08.05.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/55/2017
|
tovar
|
162,36 |
s DPH |
|
670714428
|
06.05.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/57/2017
|
tovar
|
665,30 |
s DPH |
|
2017019
|
05.05.2017 |
|
|
|
Mihál Mäso |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/63/2017
|
tovar
|
133,53 |
s DPH |
|
3517000
|
05.05.2017 |
|
|
|
Coop jednota |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/58/2017
|
tovar
|
572,94 |
s DPH |
|
20172020
|
05.05.2017 |
|
|
|
Mihál Mäso |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/52/2017
|
tovar
|
567,36 |
s DPH |
|
670713384
|
29.04.2017 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/54/2017
|
tovar
|
80,00 |
s DPH |
|
20170853
|
26.04.2017 |
|
|
|
Fresco |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/53/2017
|
tovar
|
72,47 |
s DPH |
|
170101343
|
26.04.2017 |
|
|
|
J§B Unique s.r.o |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/46/2017
|
tovar
|
285,78 |
s DPH |
|
7117000254
|
21.04.2017 |
|
|
|
Agfoods, s.r.o. |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/50/2017
|
tovar
|
408,00 |
s DPH |
|
1710166
|
20.04.2017 |
|
|
|
Arthur Gilboard |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/51/2017
|
tovar
|
45,60 |
s DPH |
|
28150417
|
20.04.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/49/2017
|
tovar
|
698,08 |
s DPH |
|
10131913
|
20.04.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/47/2017
|
tovar
|
191,57 |
s DPH |
|
3517000421
|
17.04.2017 |
|
|
|
Coop jednota |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/44/2017
|
tovar
|
946,35 |
s DPH |
|
52017
|
14.04.2017 |
|
|
|
MSOZ |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/45/2017
|
tovar
|
917,51 |
s DPH |
|
62017
|
14.04.2017 |
|
|
|
MSOZ |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/48/2017
|
tovar
|
584,32 |
s DPH |
|
670711351
|
13.04.2017 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/36/2017
|
tovar
|
963,28 |
s DPH |
|
2017012
|
10.04.2017 |
|
|
|
Mihál mäso |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/41/2017
|
tovar
|
138,94 |
s DPH |
|
10131652
|
09.04.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
66/2017
|
výpočtová technika
|
354,00 |
s DPH |
|
252017
|
07.04.2017 |
|
|
|
Ing. Kolmos Rudolf - mcper |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/34/2017
|
tovar
|
80,00 |
s DPH |
|
20170580
|
05.04.2017 |
|
|
|
Fresco |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/43/2017
|
tovar
|
448,33 |
s DPH |
|
10131492
|
02.04.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Zmluva |
2170001833
|
Zmluva i pripojení internetu
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/42/2017
|
tovar
|
308,57 |
s DPH |
|
2017013
|
31.03.2017 |
|
|
|
Mihál mäso |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/38/2017
|
tovar
|
6,44 |
s DPH |
|
25970317
|
31.03.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/40/2017
|
tovar
|
18,35 |
s DPH |
|
25530317
|
30.03.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/39/2017
|
tovar
|
142,08 |
s DPH |
|
10131457
|
30.03.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/37/2017
|
tovar
|
5,80 |
s DPH |
|
22270317
|
30.03.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/35/2017
|
tovar
|
244,18 |
s DPH |
|
670708295
|
30.03.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/33/2017
|
tovar
|
468,52 |
s DPH |
|
670708965
|
28.03.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/32/2017
|
tovar
|
434,32 |
s DPH |
|
10131419
|
28.03.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/31/2017
|
tovar
|
165,04 |
s DPH |
|
10131305
|
25.03.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/30/2017
|
tovar
|
19,18 |
s DPH |
|
19140317
|
20.03.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/29/2017
|
tovar
|
480,08 |
s DPH |
|
670708004
|
18.03.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/26/2017
|
tovar
|
138,38 |
s DPH |
|
3517000252
|
16.03.2017 |
|
|
|
Coop jednota |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/28/2017
|
tovar
|
76,00 |
s DPH |
|
171260
|
15.03.2017 |
|
|
|
Slovex Vacula |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2017
|
projektová dokumentácia výmena okien v skd
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
M projekt Malacky |
|
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/24/2017
|
tovar
|
297,50 |
s DPH |
|
42017
|
14.03.2017 |
|
|
|
MSOZ |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/23/2017
|
tovar
|
733,35 |
s DPH |
|
32017
|
14.03.2017 |
|
|
|
MSOZ |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
19/2017
|
lampa pre dataprojektor+manhatan kabel
|
186,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
|
|
|
Ing. Kolmos |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/27/2017
|
tovar
|
717,49 |
s DPH |
|
670706907
|
11.03.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2017
|
vyčistenie a vyvezenie lapačatukov
|
224,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/25/2017
|
tovar
|
762,80 |
s DPH |
|
52017
|
10.03.2017 |
|
|
|
Mihál mäso |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
54/2017
|
teplo
|
3 811,01 |
s DPH |
|
1063104947
|
01.03.2017 |
|
|
|
Termming a.s. |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
63/2017
|
preprava osôb
|
1 032,45 |
s DPH |
|
201707
|
01.03.2017 |
|
|
|
RASKA tour s.r.o. |
|
|
|
23.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
62/2017
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
0129039699
|
01.03.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
61/2017
|
elektrina
|
742,28 |
s DPH |
|
1817200776
|
01.03.2017 |
|
|
|
Pow-en a.s. |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
59/2017
|
projektová dokumetácia
|
360,00 |
s DPH |
|
2017004
|
01.03.2017 |
|
|
|
M-Projekt, Malacky s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
58/2017
|
elektrina
|
37,10 |
s DPH |
|
1817101684
|
01.03.2017 |
|
|
|
Pow-en a.s. |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
57/2017
|
vývoz lapača tukov
|
224,00 |
s DPH |
|
1617
|
01.03.2017 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
56/2017
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70599413
|
01.03.2017 |
|
|
|
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
55/2017
|
vykonanie práce technika PO
|
180,00 |
s DPH |
|
792017
|
01.03.2017 |
|
|
|
Lucia Písečná |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
60/2017
|
časopis mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
170191
|
01.03.2017 |
|
|
|
Mladý záchranár o.z. |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53/2017
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
317009465
|
01.03.2017 |
|
|
|
Radiolan s.r.o,. |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2017
|
elektrina
|
113,22 |
s DPH |
|
3100502015
|
01.03.2017 |
|
|
|
Pow-en a.s. |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
50/2017
|
telefón
|
51,89 |
s DPH |
|
3793986029
|
01.03.2017 |
|
|
|
T-Com |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2017
|
vodné, stočné
|
122,21 |
s DPH |
|
117100914
|
01.03.2017 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
48/2017
|
školské pomôcky
|
66,40 |
s DPH |
|
17100030
|
01.03.2017 |
|
|
|
MEGGY s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
47/2017
|
výťahy
|
52,86 |
s DPH |
|
17240324
|
01.03.2017 |
|
|
|
TUCHYŇA - VÝŤAHY |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
46/2017
|
publikácia
|
24,00 |
s DPH |
|
201701008
|
01.03.2017 |
|
|
|
Forza Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
45/2017
|
novela zdrav. poistenia
|
25,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
PORADCA, s.r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Horváthová Mária |
|
13.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
44/2017
|
plyn
|
187.- |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
SPP,a.s. |
|
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52/2017
|
výpočtová technika
|
186,00 |
s DPH |
|
202017
|
01.03.2017 |
|
|
|
Ing. Kolmos Rudolf - mcper |
|
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/20/2017
|
tovar
|
604,87 |
s DPH |
|
1013800
|
26.02.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
toner
|
27,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/18/2017
|
tovar
|
440,70 |
s DPH |
|
1710065
|
20.02.2017 |
|
|
|
Arthur Gilboard |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/16/2017
|
tovar
|
140,30 |
s DPH |
|
3517000097
|
20.02.2017 |
|
|
|
Coop jednota |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/22/2017
|
tovar
|
34,34 |
s DPH |
|
13880217
|
20.02.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/19/2017
|
tovar
|
646,27 |
s DPH |
|
1013683
|
17.02.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/21/2017
|
tovar
|
40,00 |
s DPH |
|
20170315
|
16.02.2017 |
|
|
|
Fresco |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/14/2017
|
tovar
|
615,70 |
s DPH |
|
11.4.1960
|
14.02.2017 |
|
|
|
MSOZ |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/17/2017
|
tovar
|
157,08 |
s DPH |
|
670703623
|
11.02.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/15/2017
|
tovar
|
55,80 |
s DPH |
|
8260117
|
10.02.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/12/2017
|
tovar
|
165,75 |
s DPH |
|
2017/002
|
10.02.2017 |
|
|
|
Mihál mäso |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/11/2017
|
tovar
|
960,11 |
s DPH |
|
2017001
|
10.02.2017 |
|
|
|
Mihál Mäso |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/10/2017
|
tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
6370117
|
10.02.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/9/2017
|
tovar
|
27,31 |
s DPH |
|
670703110
|
08.02.2017 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/7/2017
|
tovar
|
235,44 |
s DPH |
|
170100314
|
08.02.2017 |
|
|
|
J§B Unique s.r.o |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/8/2017
|
tovar
|
520,95 |
s DPH |
|
1013479
|
07.02.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FJ/6/2017
|
tovar
|
80,00 |
s DPH |
|
20170030
|
06.02.2017 |
|
|
|
Fresco |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FJ/5/2017
|
tovar
|
99,31 |
s DPH |
|
670702868
|
04.02.2017 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FJ/4/2017
|
tovar
|
257,16 |
s DPH |
|
1013376
|
02.02.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
publikácia Panovníci a prezidenti
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Forza Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
34/2017
|
skolenie
|
44,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Slovesnký červený kríž |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
33/2017
|
mobil
|
37,51 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
32/2017
|
pocitacova siet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Sanet |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
31/2017
|
výpočtová technika
|
153,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
30/2017
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
29/2017
|
skolenie
|
411,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Asociácia S Kovalikovej |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
28/2017
|
ubytovanie lyžiarsky
|
2 106,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
MKM Orava s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
36/2017
|
skolenie
|
69,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Proeko Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
27/2017
|
elektrina
|
728,69 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
26/2017
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
25/2017
|
výťahy
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Tuchyna- výťahy |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
24/17
|
elektrina
|
113,22 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Powen, |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
23/17
|
plyn
|
199,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
teplo
|
4 487,47 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
35/2017
|
skolenie
|
58,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
39/2017
|
elektrina
|
64,86 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
37/2017
|
ročný poplatok
|
27,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Objednávka |
14/2017
|
preprava osôb na lyžiarsky
|
1 032,45 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Raska tour s.r.o. |
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
publikáciáa triedny učiteľ
|
42,65 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Raabe |
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
školenie kurz prvej pomoci
|
44,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Slovesnký červený kríž |
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
switch TP link pre lan sieť
|
153,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
školenie 3 osoby
|
411,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Asociácia S Kovalikovej |
|
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017
|
hygienické potreby
|
56,04 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Ille papier SERVICE sk ,S.R.O. |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
publikácia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Juris Dat |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
hygienické potreby
|
56,04 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
voda
|
24,52 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
41/2017
|
teplo
|
3 993,68 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
40/2017
|
publikácia
|
42,65 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
Raabe |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
telefon
|
52,12 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/3/2017
|
tovar
|
420,24 |
s DPH |
|
1013285
|
29.01.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
prenájom átria
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
Spotrebné družstvo občanov so sídlom v Pezinku |
|
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
prenájom átria
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
Jednota dôchodcov na Slovensku |
|
|
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/2/2017
|
tovar
|
954,96 |
s DPH |
|
670700807
|
21.01.2017 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/1/2017
|
tovar
|
560,11 |
s DPH |
|
1013108
|
20.01.2017 |
|
|
|
Picado, s.r.o |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/186/2016
|
tovar
|
126,18 |
s DPH |
|
3516001948
|
19.01.2017 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/179/2016
|
tovar
|
776,96 |
s DPH |
|
192016
|
14.01.2017 |
|
|
|
MS - OZ, s.r.o |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/180/2016
|
tovar
|
270,44 |
s DPH |
|
202016
|
14.01.2017 |
|
|
|
MS - OZ, s.r.o |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
školenie
|
39,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Vesna .no.Bratisalva |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
prenájom átria
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
skolenie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.01.2017 |
|
|
|
Juris Dat |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
výpočtová technika notebook +pamat+office
|
938,40 |
s DPH |
|
|
06.01.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
publikácia
|
42,65 |
s DPH |
|
|
06.01.2017 |
|
|
|
Raabe |
|
|
|
|
06.01.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
skolenie
|
70,80 |
s DPH |
|
|
06.01.2017 |
|
|
|
Maxim, Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
publikácia
|
99,60 |
s DPH |
|
|
06.01.2017 |
|
|
|
Ševt a.s., |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
06.01.2017 |
|
|
|
Ajfa avis |
|
|
|
|
06.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017
|
skolenie
|
39,90 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
|
Vesna .no.Bratisalva |
|
|
|
|
05.01.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
ubytovanie lyžiarsky
|
2 106.00 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
|
MKM Orava s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6/2017
|
tlačivá
|
99,60 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Ševt a.s., |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10/2017
|
skolenie
|
70,80 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Maxim, Bratislava |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
rozsirenie pamate pc
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
notebook+office
|
722,40 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14/2017
|
plyn
|
205,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13/2017
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12/2017
|
elektrina
|
113,22 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/2017
|
výťahy
|
52,86 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11/2017
|
elektrina
|
728,69 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9/2017
|
publikácia
|
42,65 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Raabe |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8/2017
|
časopis poradca
|
13,67 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Poradca |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7/2017
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2017
|
telefon
|
52,08 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/2017
|
softver
|
29,40 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Topset |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4/2017
|
publikácia
|
49,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
|
|
|
Ajfa avis |
|
|
|
|
31.01.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/178/2016
|
tovar
|
278,73 |
s DPH |
|
10126005
|
01.01.2017 |
|
|
|
Picado , s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/182/2016
|
tovar
|
224,65 |
s DPH |
|
2016048
|
31.12.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/181/2016
|
tovar
|
839,57 |
s DPH |
|
2016047
|
31.12.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
265/16
|
vodné, stočné
|
120,37 |
s DPH |
|
116197011
|
30.12.2016 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
266/16
|
elektrina
|
52,13 |
s DPH |
|
1816108710
|
30.12.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
267/16
|
elektrina
|
1 665,96 |
s DPH |
|
1817100288
|
30.12.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/183/2016
|
tovar
|
5,00 |
s DPH |
|
9717121
|
30.12.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
264/16
|
tonery
|
1 436,88 |
s DPH |
|
1882016
|
29.12.2016 |
|
|
|
Ing. Kolmos Rudolf - mcper |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
263/16
|
Kyocera Mita - kopírovací stroj
|
1 695,60 |
s DPH |
|
160101353
|
29.12.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
262/16
|
športové vybavenie
|
799,87 |
s DPH |
|
201600150
|
29.12.2016 |
|
|
|
BJP s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
261/16
|
koberce
|
841,87 |
s DPH |
|
160098
|
28.12.2016 |
|
|
|
Lucitex interier,Malacky |
|
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
259/16
|
sedacie vaky
|
490,00 |
s DPH |
|
1601800796
|
27.12.2016 |
|
|
|
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
260/16
|
vybavenie lekárničiek
|
99,82 |
s DPH |
|
20170005
|
27.12.2016 |
|
|
|
V.R.P. zdravie s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
258/16
|
telefón mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
0129039699
|
27.12.2016 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
257/16
|
oprava kopírky
|
222,00 |
s DPH |
|
160101217
|
27.12.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
256/16
|
tonery
|
1 587.60 |
s DPH |
|
160101217
|
27.12.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
27.12.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/185/2016
|
tovar
|
13,97 |
s DPH |
|
70602016
|
23.12.2016 |
|
|
|
Picado , s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/184/2016
|
tovar
|
387,09 |
s DPH |
|
10125895
|
23.12.2016 |
|
|
|
Picado , s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
253/16
|
športový materiál
|
56,38 |
s DPH |
|
263329
|
20.12.2016 |
|
|
|
Firma Košík siete s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
254/16
|
samolepky - virtuálna knižnica
|
6,00 |
s DPH |
|
201506251
|
20.12.2016 |
|
|
|
komensky s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
255/16
|
teplo
|
3 914,92 |
s DPH |
|
1063100732
|
20.12.2016 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
249/16
|
kancelárske potreby
|
1 155,83 |
s DPH |
|
16060437
|
19.12.2016 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
252/16
|
oprava kotla v ŠJ
|
436,92 |
s DPH |
|
4367012016
|
19.12.2016 |
|
|
|
Telesys s.r.o, |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
251/16
|
práce technika BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
4312016
|
19.12.2016 |
|
|
|
Lucia Písečná Luka team |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
250/16
|
vodné, stočné
|
133,74 |
s DPH |
|
116190302
|
19.12.2016 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
245/16
|
učebnice
|
262,29 |
s DPH |
|
2162022020
|
19.12.2016 |
|
|
|
Ševt a.s., |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
247/16
|
kuchynské stoly a stoličky
|
2 256,60 |
s DPH |
|
216454
|
19.12.2016 |
|
|
|
Linea |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
24816
|
lyžiarske potreby
|
1 039,88 |
s DPH |
|
201600149
|
19.12.2016 |
|
|
|
BJP s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/173/2016
|
tovar
|
152,53 |
s DPH |
|
###############################################################################################################################################################################################################################################################
|
16.12.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/173/2016
|
tovar
|
152,53 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
73/16
|
oprava kopírky
|
222,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
72/16
|
športový materiál - siete
|
56,38 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Firma Košík siete s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
74/16
|
sedacie vaky
|
490,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Gotana |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/175/2016
|
tovar
|
244,63 |
s DPH |
|
10125751
|
15.12.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
79/16
|
tonery
|
1 436,88 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Ing. Kolmos Rudolf - mcper |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
78/16
|
Mita Kyocera multifunkčné laserové zariadenie
|
1 695,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
77/16
|
športové vybavenie-bosa
|
799,92 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
BJP s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
76/16
|
koberce s obšitím
|
842,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Lucitex interier,Malacky |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
75/16
|
vybavenie lekárničiek
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
V.R.P. zdravie s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
74/16
|
sedacie vaky
|
490,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Objednávka |
71/16
|
oprava plynového kotla v ŠJ
|
436,92 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Telesys s.r.o, |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/171/2016
|
tovar
|
757,64 |
s DPH |
|
4.5.2398
|
14.12.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/170/2016
|
tovar
|
716,15 |
s DPH |
|
14.12.2016
|
14.12.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/167/2016
|
tovar
|
135,62 |
s DPH |
|
1601206852
|
12.12.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/174/2016
|
tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
19.6.2146
|
11.12.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/177/2016
|
tovar
|
12,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2016 |
|
|
|
Fresco s.r.o |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/177/2016
|
tovar
|
12,50 |
s DPH |
|
###############################################################################################################################################################################################################################################################
|
10.12.2016 |
|
|
|
Fresco s.r.o |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/176/2016
|
tovar
|
58,52 |
s DPH |
|
9397121
|
10.12.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/168/2016
|
tovar
|
380,06 |
s DPH |
|
10125588
|
08.12.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
243/16
|
elektrina
|
51,94 |
s DPH |
|
1816107746
|
07.12.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
239/16
|
taniere pre ŠJ
|
380,00 |
s DPH |
|
2016004
|
07.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
240/16
|
obrusy
|
428,00 |
s DPH |
|
216345
|
07.12.2016 |
|
|
|
Zeda Gajary |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
238/16
|
telefón
|
54,95 |
s DPH |
|
1791122313
|
07.12.2016 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
237/16
|
aktualizácia programu PAM
|
212,04 |
s DPH |
|
720162514
|
07.12.2016 |
|
|
|
VEMA |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
236/16
|
plyn
|
211,00 |
s DPH |
|
7308582433
|
07.12.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
235/16
|
pracovné odevy a obuv pre ŠJ
|
697,50 |
s DPH |
|
216295
|
07.12.2016 |
|
|
|
Kasta plus s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
241/16
|
údržba výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
16243126
|
07.12.2016 |
|
|
|
Tuchyna- výťahy |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
242/16
|
vitríny
|
792,00 |
s DPH |
|
201606040
|
07.12.2016 |
|
|
|
Forplast systems s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
244/16
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70599413
|
07.12.2016 |
|
|
|
komensky s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
228/16
|
telefón mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
2365072354
|
07.12.2016 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
234/16
|
údržba výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
16242915
|
07.12.2016 |
|
|
|
Tuchyna- výťahy |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
231/16
|
Internet
|
19,90 |
s DPH |
|
316044093
|
07.12.2016 |
|
|
|
Radiolan s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
233/16
|
cistiace
|
1 307,16 |
s DPH |
|
1602007310
|
07.12.2016 |
|
|
|
Hagleitner hygiene Slovensko |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/172/2016
|
tovar
|
22,26 |
s DPH |
|
10.2.2177
|
07.12.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
230/16
|
hygiena
|
56,04 |
s DPH |
|
16028027
|
07.12.2016 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
229/16
|
čistenie lapača tukov a vývoz
|
455,00 |
s DPH |
|
8016
|
07.12.2016 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
232/16
|
drogéria
|
1 505,51 |
s DPH |
|
13630327
|
07.12.2016 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/165/2016
|
tovar
|
115,09 |
s DPH |
|
20162310
|
04.12.2016 |
|
|
|
Fresco s.r.o |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/163/2016
|
tovar
|
134,64 |
s DPH |
|
670637406
|
03.12.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
70/16
|
kancelárske potreby
|
1 155,83 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Objednávka |
69/16
|
lyžiarske potreby
|
1 039,88 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
|
|
|
BJP s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/164/2016
|
tovar
|
244,01 |
s DPH |
|
10125495
|
02.12.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
68/16
|
jedálenské stoly a stoličky
|
2 256,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Linea |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
67/16
|
učebnice
|
262,29 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Ševt a.s., |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/121/2017
|
tovar
|
970,55 |
s DPH |
|
2017046
|
15.12.2017 |
|
|
|
Mihál mäso |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/166/2016
|
tovar
|
331,44 |
s DPH |
|
572016
|
29.11.2016 |
|
|
|
Rona s.r.o |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
227/16
|
didaktická technika
|
684,16 |
s DPH |
|
2016070192
|
28.11.2016 |
|
|
|
Dráčik -Divi s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
226/16
|
cd+mpš prehrávač
|
170,00 |
s DPH |
|
7600013356
|
28.11.2016 |
|
|
|
Okey Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/160/2016
|
tovar
|
354,76 |
s DPH |
|
670638388
|
26.11.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/158/2016
|
tovar
|
327,66 |
s DPH |
|
10125373
|
25.11.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Zmluva |
2128/CVTSR/2016
|
darovaný hnutelný majetok
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Slovenská republika -Centrum vedecko-technických inform |
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Objednávka |
66/16
|
vitríny
|
792,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
|
|
|
Forplast systems s.r.o. |
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
225/16
|
koberce s obšitím
|
414,16 |
s DPH |
|
160085
|
24.11.2016 |
|
|
|
Lucitex interier,Malacky |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
224/16
|
časopis vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
|
601103988
|
24.11.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
223/16
|
výmena batérie
|
280,00 |
s DPH |
|
111600760
|
24.11.2016 |
|
|
|
Autoday s.r.o. |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
220/16
|
triedny učiteľ - tlačivá
|
69,35 |
s DPH |
|
51606674
|
24.11.2016 |
|
|
|
Raabe |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
221/16
|
elektrina
|
38,24 |
s DPH |
|
1816107572
|
24.11.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
219/16
|
administratíva školy
|
41,35 |
s DPH |
|
21622132
|
24.11.2016 |
|
|
|
Raabe |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
222/16
|
počítačová sieť 10-12/2016
|
150,00 |
s DPH |
|
1130111612
|
24.11.2016 |
|
|
|
Sanet |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Zmluva |
18/2016
|
prenájom automatu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
|
|
|
Invernes s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
218/16
|
seminár
|
27,00 |
s DPH |
|
2511
|
22.11.2016 |
|
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/159/2016
|
tovar
|
734,22 |
s DPH |
|
2016040
|
20.11.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/161/2016
|
tovar
|
44,97 |
s DPH |
|
8541116
|
20.11.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/162/2016
|
tovar
|
5,63 |
s DPH |
|
8749116
|
20.11.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/156/2016
|
tovar
|
409,40 |
s DPH |
|
670635453
|
19.11.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/157/2016
|
tovar
|
134,64 |
s DPH |
|
6706354452
|
19.11.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/154/2016
|
tovar
|
226,23 |
s DPH |
|
3516001618
|
18.11.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
65/2016
|
tonery tlačiarne a kopírky
|
1 587,60 |
s DPH |
|
|
17.11.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
17.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/155/2016
|
tovar
|
516,80 |
s DPH |
|
10125170
|
17.11.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
63/2016
|
bio čistenie odpadov,liguid, čistenie guličky
|
455,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
64/16
|
hygienické potreby
|
56,04 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Ille papier SERVICE sk ,S.R.O. |
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/151/2016
|
tovar
|
720,06 |
s DPH |
|
162016
|
14.11.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/150/2016
|
tovar
|
777,73 |
s DPH |
|
122016
|
14.11.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Zmluva |
19/2016
|
prenájom átria
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Termming, a.s. |
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
Objednávka |
61/16
|
inventár jedálen
|
380,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Dobrý nákup Malacky |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
62/16
|
obrusy do jedálne
|
428,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Zeda Gajary |
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Objednávka |
58/2016
|
čistiace potreby
|
1 519,64 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
|
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Objednávka |
59/2016
|
pracovné odevy
|
700,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
Kasta plus Malacky |
|
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
216/16
|
elekrina
|
682,80 |
s DPH |
|
1816202616
|
10.11.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
215/16
|
teplo
|
3 482,94 |
s DPH |
|
1063100731
|
10.11.2016 |
|
|
|
termming |
|
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
212/16
|
revízie hasiacich prístrojov
|
324,60 |
s DPH |
|
201635
|
10.11.2016 |
|
|
|
Anton Sakaláš |
|
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
213/16
|
telefón
|
52,78 |
s DPH |
|
8790186872
|
10.11.2016 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
214/16
|
súčiastky k výpočtovej technike
|
85,32 |
s DPH |
|
762016
|
10.11.2016 |
|
|
|
Ing. Kolmos Rudolf - mcper |
|
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
217/16
|
elektrina
|
120,84 |
s DPH |
|
3100502015
|
10.11.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/144/2016
|
tovar
|
120,00 |
s DPH |
|
20162025
|
09.11.2016 |
|
|
|
Fresco s.r.o |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/141/2016
|
tovar
|
331,44 |
s DPH |
|
532016
|
09.11.2016 |
|
|
|
Rona s.r.o |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
209/16
|
129,40
|
jesennáderatizácia |
s DPH |
|
201610601
|
08.11.2016 |
|
|
|
Chemiko |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
211/16
|
Internet
|
19,90 |
s DPH |
|
31603973
|
08.11.2016 |
|
|
|
Radiolan s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
210/16
|
vodné, stočné
|
169,40 |
s DPH |
|
116179821
|
08.11.2016 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
203/16
|
konferencia
|
30,00 |
s DPH |
|
2016026
|
08.11.2016 |
|
|
|
Centrum nadania n.o. |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
204/16
|
školenie
|
20,50 |
s DPH |
|
2016025
|
08.11.2016 |
|
|
|
Centrum nadania n.o. |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
206/16
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70599413
|
08.11.2016 |
|
|
|
komensky s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
207,16
|
časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
160631
|
08.11.2016 |
|
|
|
Mladý záchranár o.z. |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
208/16
|
plyn
|
179,00 |
s DPH |
|
7283636126
|
08.11.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
202/16
|
práčka
|
465,81 |
s DPH |
|
1900115221
|
07.11.2016 |
|
|
|
Okey Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/143/2016
|
tovar
|
411,26 |
s DPH |
|
670633779
|
05.11.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/142/2016
|
tovar
|
277,92 |
s DPH |
|
670633777
|
05.11.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/145/2016
|
tovar
|
221,15 |
s DPH |
|
101224494
|
04.11.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/140/2016
|
tovar
|
157,60 |
s DPH |
|
320163938
|
03.11.2016 |
|
|
|
City food, s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
60/2016
|
bateria
|
280,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Autoday Malacky |
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/148/2016
|
tovar
|
2,15 |
s DPH |
|
80291016
|
03.11.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Objednávka |
55/2016
|
DIDAKTICKá TECHNIKA
|
684,16 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
|
|
Dráčik Divi s.r.o. |
|
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Objednávka |
56/2016
|
výmena hydrantov
|
353,47 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
|
|
Ján Gereg |
|
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Objednávka |
57/2016
|
čistiace potreby
|
1 307,16 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
|
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Objednávka |
52/2016
|
koberce
|
414,10 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
|
|
Lucitex interier,Malacky |
|
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Objednávka |
54/2016
|
2 KUSY cd PREHRáVAčE
|
170,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
|
|
Okey |
|
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Objednávka |
53/2016
|
časopis
|
9,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/152/2016
|
tovar
|
30,94 |
s DPH |
|
824111016
|
31.10.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/153/2016
|
tovar
|
470,75 |
s DPH |
|
2016037
|
31.10.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/149/2016
|
tovar
|
370,17 |
s DPH |
|
17116000641
|
31.10.2016 |
|
|
|
Agfoods |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/146/2016
|
tovar
|
790,01 |
s DPH |
|
2016035
|
30.10.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/147/2016
|
tovar
|
28,87 |
s DPH |
|
79481016
|
30.10.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/138/2016
|
tovar
|
325,63 |
s DPH |
|
10124846
|
29.10.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/139/2016
|
tovar
|
148,34 |
s DPH |
|
670632797
|
29.10.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201/16
|
revízie
|
55,00 |
s DPH |
|
161310
|
28.10.2016 |
|
|
|
Monte pbs. s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
199/16
|
tonery
|
206,40 |
s DPH |
|
160101035
|
28.10.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
200/16
|
jesenný servis
|
153,60 |
s DPH |
|
2016089
|
28.10.2016 |
|
|
|
Climat s.r.o |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
198/16
|
telefón mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
0129039699
|
28.10.2016 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
197/16
|
hygiena
|
56,04 |
s DPH |
|
16022819
|
28.10.2016 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
196/16
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70599413
|
28.10.2016 |
|
|
|
komensky s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Zmluva |
15/2016
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
|
|
|
Judr.Michalovič Peter |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
196/16
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
70599413
|
28.10.2016 |
|
|
|
komensky s.r.o. |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/137/2016
|
tovar
|
371,21 |
s DPH |
|
10124769
|
25.10.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Zmluva |
18/2016
|
prenájom učebne
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Anko Finance s.r.o. |
|
|
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/135/2016
|
tovar
|
142,43 |
s DPH |
|
670631777
|
22.10.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
194/16
|
športové vybavenie
|
48,19 |
s DPH |
|
201660786
|
21.10.2016 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
191/16
|
teplo
|
1 593,13 |
s DPH |
|
1063100729
|
21.10.2016 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
192/16
|
teplo
|
2 601,08 |
s DPH |
|
163100730
|
21.10.2016 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
193/16
|
vodné, stočné
|
102,53 |
s DPH |
|
116173097
|
21.10.2016 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
195/16
|
rohož
|
33,00 |
s DPH |
|
160078
|
21.10.2016 |
|
|
|
Lucitex interier,Malacky |
|
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/133/2016
|
tovar
|
598,33 |
s DPH |
|
10124672
|
20.10.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/136/2016
|
tovar
|
40,58 |
s DPH |
|
76371016
|
20.10.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/134/2016
|
tovar
|
708,24 |
s DPH |
|
670630961
|
17.10.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/130/2016
|
tovar
|
126,09 |
s DPH |
|
3516001439
|
17.10.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/132/2016
|
tovar
|
55,68 |
s DPH |
|
670630588
|
15.10.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/126/2016
|
tovar
|
316,00 |
s DPH |
|
2016030
|
14.10.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
187/16
|
plyn
|
109,00 |
s DPH |
|
7283616261
|
14.10.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
186/16
|
elektrina
|
120,84 |
s DPH |
|
3100502015
|
14.10.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
185/16
|
učebnice z dotácie
|
1 738,00 |
s DPH |
|
16134181
|
14.10.2016 |
|
|
|
Distrinučná agentúra AD REM |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
184/16
|
hygiena
|
183,65 |
s DPH |
|
1602005644
|
14.10.2016 |
|
|
|
Hagleitner |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
183/16
|
tonery
|
35,40 |
s DPH |
|
160100937
|
14.10.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
50/2016
|
revízie haciace prístroje
|
324,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Anton Sakaláš |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
51/2016
|
výpočtová technika
|
85,32 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
47/2016
|
pračka
|
465,81 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Okey |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
190/16
|
telefón
|
52,08 |
s DPH |
|
4789252388
|
14.10.2016 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
49/2016
|
deratizácia
|
129,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Chemiko |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
48/2016
|
časopis
|
9,90 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Mladý záchranár o.z. |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
189/16
|
údržba výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
16252533
|
14.10.2016 |
|
|
|
Tuchyna- výťahy |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/129/2016
|
tovar
|
740,66 |
s DPH |
|
142016
|
14.10.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/128/2016
|
tovar
|
844,45 |
s DPH |
|
132016
|
14.10.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
188/16
|
elektrina
|
682,80 |
s DPH |
|
1816202389
|
14.10.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/131/2016
|
tovar
|
166,98 |
s DPH |
|
670630207
|
13.10.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
Faktúra |
182/16
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
316034732
|
10.10.2016 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
181/16
|
športové potreby
|
498,80 |
s DPH |
|
201660725
|
10.10.2016 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
180/16
|
vykonanie práce technika BOZP a PO
|
180,00 |
s DPH |
|
322016
|
10.10.2016 |
|
|
|
Lucia Písečná Luka team |
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
179/16
|
hn zošity
|
66,40 |
s DPH |
|
16100536
|
10.10.2016 |
|
|
|
meggy |
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Zmluva |
17/2016
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky-tenisový oddiel |
|
|
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/127/2016
|
tovar
|
58,75 |
s DPH |
|
670629489
|
08.10.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Zmluva |
14/2016
|
telcvična
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Bíroczi David |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Zmluva |
13/2016
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Športový klub Žolík |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Zmluva |
16/2016
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Rusňák Dušan |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Zmluva |
12/2016
|
telocvična
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Šporotvý klub Žolík,Malacky |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
178/16
|
telefón mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
0129039699
|
04.10.2016 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
29.01.2017 |
|
|
Faktúra |
FJ/119/2016
|
tovar
|
291,62 |
s DPH |
|
10124337
|
04.10.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/119/2016
|
tovar
|
291,62 |
s DPH |
|
10124337
|
04.10.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Zmluva |
11/2016
|
prenájom telocvične
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Rímskokatolícka cirkev |
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
Objednávka |
46/2016
|
revízia
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2016 |
|
|
|
Monte pbs. s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2016 |
|
|
Objednávka |
45/2016
|
tonery tlačiarne a kopírky
|
206,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2016 |
|
|
Objednávka |
42/2016
|
rohoz ring
|
33,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Lucitex interier,Malacky |
|
|
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/124/2016
|
tovar
|
691,57 |
s DPH |
|
2016029
|
30.09.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Objednávka |
43/2016
|
tonery tlačiarne a kopírky
|
35,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/125/2016
|
tovar
|
483,41 |
s DPH |
|
670630006
|
30.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Objednávka |
41/2016
|
jesený servis vzuchotechniky
|
154,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Climat,Bratislva |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
44/2016
|
hygienické potreby
|
56,04 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
Ille papier SERVICE sk ,S.R.O. |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/118/2016
|
tovar
|
440,22 |
s DPH |
|
10124221
|
29.09.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Objednávka |
40/2016
|
športové vybevnie lopty
|
547,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Malunet |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/123/2016
|
tovar
|
167,17 |
s DPH |
|
160102774
|
28.09.2016 |
|
|
|
J§B unique Sk s.r.o |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/122/2016
|
tovar
|
80,00 |
s DPH |
|
20161774
|
28.09.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/117/2016
|
tovar
|
298,90 |
s DPH |
|
670627750
|
24.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/116/2016
|
tovar
|
411,00 |
s DPH |
|
1610339
|
22.09.2016 |
|
|
|
Arthur Gilboard |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/115/2016
|
tovar
|
328,62 |
s DPH |
|
10124094
|
22.09.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/121/2016
|
tovar
|
5,63 |
s DPH |
|
70180916
|
20.09.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/120/2016
|
tovar
|
13,55 |
s DPH |
|
67630916
|
20.09.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/114/2016
|
tovar
|
894,84 |
s DPH |
|
670626664
|
17.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/113/2016
|
tovar
|
35,99 |
s DPH |
|
670626767
|
17.09.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
CK Slniečko,Trenčín |
|
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/112/2016
|
tovar
|
437,48 |
s DPH |
|
10123973
|
13.09.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Zmluva |
7/2016
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
ŠKSF Buldoci |
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Zmluva |
4/2016
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
František Čermák |
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2016
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
Ing. Hulin Pavel |
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
Mračko Bernard |
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Zmluva |
8/2016
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
Radovan Gajdár |
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Zmluva |
6/2016
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
František Vykydal |
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Zmluva |
10/2016
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky – basketbalový oddiel |
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Zmluva |
9/2016
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky, hádzanársky oddiel |
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
39/16
|
učebnice AJ
|
1 738,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
|
|
|
Agentura Adrem |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
168/16
|
oprava stroja na čistenie
|
64,38 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
Seka s.r.o. |
|
|
|
|
15.09.2016 |
|
|
Faktúra |
169/16
|
kancelárske potreby
|
710,90 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
15.09.2016 |
|
|
Faktúra |
171/16
|
elektrina
|
682,80 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
15.09.2016 |
|
|
Faktúra |
164/16
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
15.09.2016 |
|
|
Faktúra |
173/16
|
telefon
|
51,89 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
15.09.2016 |
|
|
Faktúra |
174/16
|
kancelárske potreby
|
163,85 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
15.09.2016 |
|
|
Faktúra |
175/16
|
oprava kotla v ŠJ
|
321,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
Telesys s.r.o, |
|
|
|
|
15.09.2016 |
|
|
Faktúra |
176/16
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
15.09.2016 |
|
|
Faktúra |
177/16
|
publikácia
|
41,35 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
raabe |
|
|
|
|
15.09.2016 |
|
|
Faktúra |
167/16
|
tabula
|
701,32 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
Linea |
|
|
|
|
15.09.2016 |
|
|
Faktúra |
166/16
|
lavice
|
748,80 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
Linea |
|
|
|
|
15.09.2016 |
|
|
Faktúra |
165/16
|
montáž tabule+príslušenstvo
|
202,80 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
František Rozskos,Bratislava |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
162/16
|
revízie
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
15.09.2016 |
|
|
Faktúra |
163/16
|
plyn
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
15.09.2016 |
|
|
Faktúra |
172/16
|
elektrina
|
120,84 |
s DPH |
|
|
01.09.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
15.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
príspevok na podporu rozvoja region..zamestnanosti
|
3 321,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
|
|
|
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Malacky |
|
|
|
|
30.08.2016 |
|
|
Objednávka |
38/2016
|
kancelárske potreby
|
163,85 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
146/16
|
elektrina
|
682,80 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
154/16
|
voda
|
147,12 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
159/16
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
158/16
|
počítačoá sieť
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
Sanet |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
157/16
|
licencia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
Abiset |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
156/16
|
notebook+office
|
621,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
155/16
|
telefon
|
51,89 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
153/16
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
152/16
|
vítríny
|
1 607,42 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
Kwesto |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
151/16
|
inventár
|
890,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
Linea |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
150/16
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
149/16
|
časopis poradca
|
26,40 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
Poradca |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
148/16
|
teplo
|
1 449,14 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
147/16
|
elektrina
|
120,84 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
145/16
|
výťahy
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
Tuchyna- výťahy |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Faktúra |
161/16
|
asc agenda licencia
|
349,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
|
|
|
ASC applied softwRE CONS |
|
|
|
|
01.08.2016 |
|
|
Objednávka |
36/2016
|
oprava čistiaceho stroja Lavamatic
|
64,38 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
Seka s.r.o. |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Objednávka |
37/2016
|
kancelárske potreby
|
710,90 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci na projekte Engie Eco škola
|
|
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
Engie Services a.s. |
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/11/2016
|
tovar
|
165,15 |
s DPH |
|
3516001109
|
07.07.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/111/2016
|
tovar
|
165,15 |
s DPH |
|
3516001109
|
07.07.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
140/16
|
pokrývka kobercov
|
2 656,91 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Lucitex interier,Malacky |
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
128/16
|
nájom
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Mestské centrum kultúry |
|
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
138/16
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
123/16
|
plyn
|
17,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
124/16
|
elektrina
|
682,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
125/16
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
126/16
|
výťahy
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
127/16
|
tonery tlačiarne a kopírky
|
654,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
130/16
|
hygienické potreby
|
21,01 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
129/16
|
hygienické potreby
|
724,12 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
137/16
|
tlačivá
|
283,87 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Ševt a.s., |
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
131/16
|
interaktívna tabula
|
720,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Ta Triumph Adler Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
132/16
|
ultrakrátky dataprojektor Hitachi
|
2 077,99 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Ta Triumph Adler Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
133/16
|
voda
|
173,86 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
134/16
|
telefon
|
52,28 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
135/16
|
drogeria
|
350,86 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
136/16
|
drogeria
|
847,04 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
139/16
|
teplo
|
1 449,14 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
142/16
|
elektrina
|
120,84 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Powen |
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
141/16
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Objednávka |
35/2016
|
pokládka kobercov v 4 triedach škd, odstranovanie starej krytiny
|
2 656,91 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Lucitex interier,Malacky |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Objednávka |
31/2016
|
2 kusy sklenené vitríny
|
1 605,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Kweato,Bratislva |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Objednávka |
32/2016
|
dosky, sedáky a opierky, zátky na lavice,lavice
|
1 639.20 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Linea |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Objednávka |
33/2016
|
notebook
|
621,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
122/16
|
mobil
|
12,67 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Objednávka |
34/2016
|
revízia kotla v ŠJ
|
321,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
Telesys s.r.o, |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
144/16
|
plyn
|
17,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/109/2016
|
tovar
|
571,62 |
s DPH |
|
122016
|
30.06.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/108/2016
|
tovar
|
951,76 |
s DPH |
|
112016
|
30.06.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/107/2016
|
tovar
|
531,12 |
s DPH |
|
2016024
|
30.06.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/110/2016
|
tovar
|
35,13 |
s DPH |
|
49050616
|
30.06.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/106/2016
|
tovar
|
184,13 |
s DPH |
|
670622196
|
24.06.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/106/2016
|
tovar
|
184,13 |
s DPH |
|
670622196
|
24.06.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
rozpočet rok 2016 zmena rozpočtu
|
2.zmena
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
mobilná konštrukcia +montáž
|
1 388,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Ta Triumph Adler Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
27/2016
|
čistiace potreby
|
847,04 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
activ board-interatkívna tabula
|
720,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Triumph Adler Slovakai |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
ultrakrátky dataprojektor Hitachi
|
890,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Ta Triumph Adler Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
30/2016
|
tonery tlačiarne a kopírky
|
654,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Objednávka |
28/2016
|
maliarske potreby
|
350,86 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/105/2016
|
tovar
|
843,35 |
s DPH |
|
2016022
|
20.06.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Objednávka |
29/2016
|
čistiace potreby
|
724,12 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
|
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
FJ/104/2016
|
tovar
|
251,85 |
s DPH |
|
67062141
|
17.06.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/103/2016
|
tovar
|
64,91 |
s DPH |
|
43360616
|
10.06.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Objednávka |
25/16
|
výpočtová technika
|
94,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/102/2016
|
tovar
|
550,21 |
s DPH |
|
10123147
|
09.06.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/101/2016
|
tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
41280616
|
03.06.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/99/2016
|
tovar
|
66,20 |
s DPH |
|
10123045
|
02.06.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
119/16
|
140
|
školenie |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
|
|
|
regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/99/2016
|
tovar
|
66,20 |
s DPH |
|
10123045
|
02.06.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
114/16
|
voda
|
156,02 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
117/16
|
telefon
|
92,09 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/100/2016
|
tovar
|
2,15 |
s DPH |
|
39600616
|
01.06.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
116/16
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Objednávka |
26/2016
|
publikáca
|
41,35 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Raabe |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
113/16
|
požiarna rvízia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Lucia Písečná |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/98/2016
|
tovar
|
501,94 |
s DPH |
|
10123018
|
01.06.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
115/16
|
počítačoá sieť
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
121/16
|
teplo
|
1 449,14 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
112/16
|
elektrina
|
120,84 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
118/16
|
časopis
|
6,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
111/16
|
elektrina
|
682,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/98/2016
|
tovar
|
501,94 |
s DPH |
|
10123018
|
01.06.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
106/16
|
počítačoá sieť
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Sanet |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
107/15
|
mobil
|
15,68 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
105/16
|
výmena rutera
|
94,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Ing. Kolmos |
|
|
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
108/16
|
šeky
|
48,47 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
109/16
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
110/16
|
plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/93/2016
|
tovar
|
812,15 |
s DPH |
|
92016
|
31.05.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/92/2016
|
tovar
|
80,00 |
s DPH |
|
20161312
|
31.05.2016 |
|
|
|
Fresco s.r.o |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/97/2016
|
tovar
|
57,40 |
s DPH |
|
3516000912
|
31.05.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/96/2016
|
tovar
|
448,50 |
s DPH |
|
2016018
|
31.05.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/94/2016
|
tovar
|
637,00 |
s DPH |
|
102016
|
31.05.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/94/2016
|
tovar
|
637,00 |
s DPH |
|
102016
|
31.05.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/93/2016
|
tovar
|
812,15 |
s DPH |
|
92016
|
31.05.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/92/2016
|
tovar
|
80,00 |
s DPH |
|
20161312
|
31.05.2016 |
|
|
|
Fresco s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/96/2016
|
tovar
|
448,50 |
s DPH |
|
2016018
|
31.05.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/97/2016
|
tovar
|
57,40 |
s DPH |
|
3516000912
|
31.05.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/88/2016
|
tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
3590516
|
28.05.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/88/2016
|
tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
3590516
|
28.05.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/90/2016
|
tovar
|
189,00 |
s DPH |
|
670618217
|
25.05.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/90/2016
|
tovar
|
189,00 |
s DPH |
|
670618217
|
25.05.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/91/2016
|
tovar
|
257,55 |
s DPH |
|
670618216
|
25.05.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/91/2016
|
tovar
|
257,55 |
s DPH |
|
670618216
|
25.05.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/89/2016
|
tovar
|
78,59 |
s DPH |
|
10122812
|
20.05.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/95/2016
|
tovar
|
864,41 |
s DPH |
|
2016017
|
20.05.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/95/2016
|
tovar
|
864,41 |
s DPH |
|
2016017
|
20.05.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/89/2016
|
tovar
|
78,59 |
s DPH |
|
10122812
|
20.05.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Zmluva |
darovacia zmluva
|
nepeňažbý dar sladkosti
|
50,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/84/2016
|
tovar
|
296,18 |
s DPH |
|
670617212
|
18.05.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/85/2016
|
tovar
|
101,14 |
s DPH |
|
1601203098
|
18.05.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/86/2016
|
tovar
|
600,11 |
s DPH |
|
670617151
|
18.05.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/84/2016
|
tovar
|
296,18 |
s DPH |
|
670617212
|
18.05.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/85/2016
|
tovar
|
101,14 |
s DPH |
|
1601203098
|
18.05.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/86/2016
|
tovar
|
600,11 |
s DPH |
|
670617151
|
18.05.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/87/2016
|
tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
35930515
|
17.05.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/87/2016
|
tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
35930515
|
17.05.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2016 |
|
|
Zmluva |
zmluva o poskytnutí dotácie
|
náklady na letné olympijské hry 2016
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
Bratislavský samosprávny kraj |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/83/2016
|
tovar
|
557,52 |
s DPH |
|
670616099
|
11.05.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/83/2016
|
tovar
|
557,52 |
s DPH |
|
670616099
|
11.05.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/82/2016
|
tovar
|
289,36 |
s DPH |
|
670616154
|
11.05.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/82/2016
|
tovar
|
289,36 |
s DPH |
|
670616154
|
11.05.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.10.2016 |
|
|
Objednávka |
22/2016
|
medaily letné olympijské hry
|
225,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Victory sport s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Objednávka |
24/2016
|
čistenie odpadov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Objednávka |
23/2016
|
ubytovanie a doprava škola v prírode
|
4 200.00 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
CK Slniečko,Trenčín |
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
25/2016
|
oprava pc
|
94,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Zmluva |
dotatok č.1 Dohoda o spolupráci
|
zber batérií a akumulátorov
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
Insa s.r.o. |
|
|
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/79/2016
|
tovar
|
263,46 |
s DPH |
|
670615579
|
06.05.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/81/2016
|
tovar
|
260,98 |
s DPH |
|
10122536
|
06.05.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/81/2016
|
tovar
|
260,98 |
s DPH |
|
10122536
|
06.05.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/77/2016
|
tovar
|
319,15 |
s DPH |
|
2016013
|
06.05.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/76/2016
|
tovar
|
33,25 |
s DPH |
|
3516000680
|
06.05.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/77/2016
|
tovar
|
319,15 |
s DPH |
|
2016013
|
06.05.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/79/2016
|
tovar
|
263,46 |
s DPH |
|
670615579
|
06.05.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/76/2016
|
tovar
|
33,25 |
s DPH |
|
3516000680
|
06.05.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/80/2016
|
tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
32910516
|
04.05.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
18/2016
|
hygienické potreby
|
56,04 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/80/2016
|
tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
32910516
|
04.05.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
97/16
|
časopis poradca
|
13,70 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Poradca |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
101/16
|
voda
|
135,97 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
96/16
|
telefon
|
82,02 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
95/16
|
elektrina
|
120,84 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
94/16
|
elektrina
|
682,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
93/16
|
medaily
|
225,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Victory sport s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
98/16
|
teplo
|
1 593,13 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
100/16
|
škola v prírode
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
CK Slniečko,Trenčín |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
17/2016
|
multifunkčný scaner
|
538,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
102/16
|
bio čistenie odpadov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
103/16
|
školenie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Dema Senica a.s. |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
104/16
|
publikácia
|
41,35 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
raabe |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
91/16
|
zástava
|
59,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Reprezent-Gajdoš |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Objednávka |
16/2016
|
komponenty do PC
|
161,64 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Objednávka |
21/2016
|
zástava
|
59,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Reprezent-Gajdoš |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2016
|
výmenaLCD notebook
|
116,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Objednávka |
19/2016
|
kancelárske potreby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
92/16
|
školenie
|
5,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Akadémia Alexander s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
90/16
|
oprava notebook
|
116,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Ing. Kolmos |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
88/16
|
aktualizácia
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
86/16
|
hygienické potreby
|
56,04 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
85/16
|
mobil
|
11,17 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
84/16
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
83/16
|
plyn
|
44,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
82/16
|
revízie
|
52,86 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
81/16
|
scan
|
538,80 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Ing. Kolmos |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
80/16
|
príslušenstvo PC
|
161,64 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Ing. Kolmos |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
89/16
|
kancelárske potreby
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/74/2016
|
tovar
|
868,24 |
s DPH |
|
82016
|
30.04.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/73/2016
|
tovar
|
634,50 |
s DPH |
|
72016
|
30.04.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/74/2016
|
tovar
|
868,24 |
s DPH |
|
82016
|
30.04.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/73/2016
|
tovar
|
634,50 |
s DPH |
|
72016
|
30.04.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/75/2016
|
tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
30450416
|
28.04.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/75/2016
|
tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
30450416
|
28.04.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/78/2016
|
tovar
|
201,16 |
s DPH |
|
10122339
|
28.04.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/78/2016
|
tovar
|
201,16 |
s DPH |
|
10122339
|
28.04.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/72/2016
|
tovar
|
287,14 |
s DPH |
|
670614193
|
27.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/72/2016
|
tovar
|
287,14 |
s DPH |
|
670614193
|
27.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/69/2016
|
tovar
|
298,29 |
s DPH |
|
670613555
|
22.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/69/2016
|
tovar
|
298,29 |
s DPH |
|
670613555
|
22.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/68/2016
|
tovar
|
562,88 |
s DPH |
|
10122172
|
21.04.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/65/2016
|
tovar
|
80,00 |
s DPH |
|
20160990
|
21.04.2016 |
|
|
|
Fresco s.r.o |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/68/2016
|
tovar
|
562,88 |
s DPH |
|
10122172
|
21.04.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/65/2016
|
tovar
|
80,00 |
s DPH |
|
20160990
|
21.04.2016 |
|
|
|
Fresco s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/67/2016
|
tovar
|
59,72 |
s DPH |
|
29540416
|
20.04.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/71/2016
|
tovar
|
953,44 |
s DPH |
|
2016012
|
20.04.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/70/2016
|
tovar
|
300,00 |
s DPH |
|
1610184
|
20.04.2016 |
|
|
|
Arthur Gilboard |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/67/2016
|
tovar
|
59,72 |
s DPH |
|
29540416
|
20.04.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/70/2016
|
tovar
|
300,00 |
s DPH |
|
1610184
|
20.04.2016 |
|
|
|
Arthur Gilboard |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/71/2016
|
tovar
|
953,44 |
s DPH |
|
2016012
|
20.04.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/64/2016
|
tovar
|
293,88 |
s DPH |
|
171160314
|
18.04.2016 |
|
|
|
Agfoods |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/64/2016
|
tovar
|
293,88 |
s DPH |
|
171160314
|
18.04.2016 |
|
|
|
Agfoods |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/63/2016
|
tovar
|
262,46 |
s DPH |
|
670612583
|
15.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/63/2016
|
tovar
|
262,46 |
s DPH |
|
670612583
|
15.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/66/2016
|
tovar
|
4,42 |
s DPH |
|
351600051
|
14.04.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/66/2016
|
tovar
|
4,42 |
s DPH |
|
351600051
|
14.04.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/62/2016
|
tovar
|
514,92 |
s DPH |
|
670612268
|
13.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/62/2016
|
tovar
|
514,92 |
s DPH |
|
670612268
|
13.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/61/2016
|
tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
27160416
|
11.04.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/61/2016
|
tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
27160416
|
11.04.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/60/2016
|
tovar
|
534,77 |
s DPH |
|
10121905
|
07.04.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/54/2016
|
tovar
|
91,76 |
s DPH |
|
3516000488
|
07.04.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/58/2016
|
tovar
|
154,22 |
s DPH |
|
670611178
|
07.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/54/2016
|
tovar
|
91,76 |
s DPH |
|
3516000488
|
07.04.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/58/2016
|
tovar
|
154,22 |
s DPH |
|
670611178
|
07.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/60/2016
|
tovar
|
534,77 |
s DPH |
|
10121905
|
07.04.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/59/2016
|
tovar
|
44,78 |
s DPH |
|
26440416
|
06.04.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/59/2016
|
tovar
|
44,78 |
s DPH |
|
26440416
|
06.04.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Zmluva |
Rozpis rozpočtu zmena rozpočtu 2016
|
rozpočet 2016 1. zmena
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
61/16
|
plyn
|
112,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
60/16
|
oprava stroja na čistenie
|
148,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Seka s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
59/16
|
update programu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Topset |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
58/16
|
zhotovenie brožúrky pre prvákov
|
354,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
57/16
|
elektrina
|
36,77 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
56/16
|
program registratúra
|
145,20 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Topset |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
55/16
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
62/16
|
elektrina
|
682,80 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
63/16
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/56/2016
|
tovar
|
184,14 |
s DPH |
|
670610576
|
01.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/57/2016
|
tovar
|
422,15 |
s DPH |
|
670610510
|
01.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
64/16
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/56/2016
|
tovar
|
184,14 |
s DPH |
|
670610576
|
01.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/57/2016
|
tovar
|
422,15 |
s DPH |
|
670610510
|
01.04.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
72/16
|
aktualizácia
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
14/2016
|
inzercia
|
356,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
RegionPress s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
67/16
|
publikáca
|
8,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
EPL s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
68/16
|
školenie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Edos pem s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
69/16
|
časopis poradca
|
24,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Poradca |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
70/16
|
časopis
|
41,35 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Raabe |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
71/16
|
čistiace potreby
|
1 477,68 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
73/16
|
elektrina
|
12,32 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Powen, |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Zmluva |
Zverený majetok do správy
|
majetok školy
|
4.050.609.37 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
74/16
|
telefon
|
78,35 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
75/16
|
inzercia
|
356,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
RegionPress s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
76/16
|
inzercia
|
356,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
RegionPress s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
77/16
|
inzercia
|
6,48 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
RegionPress s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
78/16
|
teplo
|
2 745,07 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
79/16
|
deratizácia
|
129,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Chemiko |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
65/16
|
elektrina
|
120,84 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Faktúra |
66/2016
|
voda
|
124,82 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Zmluva |
Protokol o zverení majetku do správy
|
VZN mesta Malacky č.20/2011
|
25 000.00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Mesto Malacky |
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
13/2016
|
inzercia
|
356,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
RegionPress s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Objednávka |
15/2016
|
deratizácia
|
129,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
Chemiko |
|
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/51/2016
|
tovar
|
603,34 |
s DPH |
|
52016
|
31.03.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/53/2016
|
tovar
|
855,50 |
s DPH |
|
2016008
|
31.03.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/52/2016
|
tovar
|
928,09 |
s DPH |
|
62016
|
31.03.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/51/2016
|
tovar
|
603,34 |
s DPH |
|
52016
|
31.03.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
33/16
|
virtuálna knižnica
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Sanet |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/52/2016
|
tovar
|
928,09 |
s DPH |
|
62016
|
31.03.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zber použitých prenosných batérií
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
Insa s.r.o. |
Mgr.Šuster |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/53/2016
|
tovar
|
855,50 |
s DPH |
|
2016008
|
31.03.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Zmluva |
101160068
|
inzercia
|
712,80 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
|
|
|
RegionPress s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
12/2016
|
hygienické potreby
|
1 477,68 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
11/2016
|
publikácia
|
41,35 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Raabe |
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/50/2016
|
tovar
|
73,55 |
s DPH |
|
670609710
|
23.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
10/2016
|
súčiastka na stroj na umyvanie
|
148,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Seka s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/50/2016
|
tovar
|
73,55 |
s DPH |
|
670609710
|
23.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/49/2016
|
tovar
|
38,10 |
s DPH |
|
20160149
|
22.03.2016 |
|
|
|
MikaGastro |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/49/2016
|
tovar
|
38,10 |
s DPH |
|
20160149
|
22.03.2016 |
|
|
|
MikaGastro |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/55/2016
|
tovar
|
132,55 |
s DPH |
|
670609278
|
21.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
program registratúra
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
|
|
|
Topset |
Mgr.Šuster |
|
|
|
21.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/55/2016
|
tovar
|
132,55 |
s DPH |
|
670609278
|
21.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/48/2016
|
tovar
|
25,00 |
s DPH |
|
670609302
|
18.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Objednávka |
9/216
|
brožúrka pre zápis do 1.ročníka
|
354,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/48/2016
|
tovar
|
25,00 |
s DPH |
|
670609302
|
18.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/44/2016
|
tovar
|
92,50 |
s DPH |
|
20160668
|
17.03.2016 |
|
|
|
Fresco s.r.o |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/44/2016
|
tovar
|
92,50 |
s DPH |
|
20160668
|
17.03.2016 |
|
|
|
Fresco s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/42/2016
|
tovar
|
389,16 |
s DPH |
|
10121466
|
11.03.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/40/2016
|
tovar
|
442,47 |
s DPH |
|
670608352
|
11.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/43/2016
|
tovar
|
58,93 |
s DPH |
|
18340316
|
11.03.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/42/2016
|
tovar
|
389,16 |
s DPH |
|
10121466
|
11.03.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/40/2016
|
tovar
|
442,47 |
s DPH |
|
670608352
|
11.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/43/2016
|
tovar
|
58,93 |
s DPH |
|
18340316
|
11.03.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/46/2016
|
tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
740116
|
11.03.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/46/2016
|
tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
740116
|
11.03.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/47/2016
|
tovar
|
58,93 |
s DPH |
|
18340316
|
10.03.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/41/2016
|
tovar
|
2,15 |
s DPH |
|
17590316
|
10.03.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/47/2016
|
tovar
|
58,93 |
s DPH |
|
18340316
|
10.03.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/45/2016
|
tovar
|
309,32 |
s DPH |
|
2016/006
|
10.03.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/41/2016
|
tovar
|
2,15 |
s DPH |
|
17590316
|
10.03.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/45/2016
|
tovar
|
309,32 |
s DPH |
|
2016/006
|
10.03.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/39/2016
|
tovar
|
178,64 |
s DPH |
|
670606877
|
04.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/38/2016
|
tovar
|
21,28 |
s DPH |
|
670607369
|
04.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/37/2016
|
tovar
|
240,80 |
s DPH |
|
670607373
|
04.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/37/2016
|
tovar
|
240,80 |
s DPH |
|
670607373
|
04.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/39/2016
|
tovar
|
178,64 |
s DPH |
|
670606877
|
04.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/38/2016
|
tovar
|
21,28 |
s DPH |
|
670607369
|
04.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
34/16
|
hygienické potreby
|
56,04 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
48/16
|
elektrina
|
682,80 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/33/2016
|
tovar
|
67,68 |
s DPH |
|
351600307
|
02.03.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/34/2016
|
tovar
|
2,15 |
s DPH |
|
105650082
|
02.03.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/33/2016
|
tovar
|
67,68 |
s DPH |
|
351600307
|
02.03.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/34/2016
|
tovar
|
2,15 |
s DPH |
|
105650082
|
02.03.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/35/2016
|
tovar
|
417,48 |
s DPH |
|
670606876
|
02.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/36/2016
|
tovar
|
80,64 |
s DPH |
|
670606878
|
02.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/35/2016
|
tovar
|
417,48 |
s DPH |
|
670606876
|
02.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/36/2016
|
tovar
|
80,64 |
s DPH |
|
670606878
|
02.03.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
42/16
|
softver
|
4,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Topset |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
47/16
|
telefon
|
77,76 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
54/16
|
teplo
|
3 609,02 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
51/16
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
49/16
|
skolenie
|
28,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
44/16
|
tonery tlačiarne a kopírky
|
126,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
46/16
|
softver
|
248,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Topset |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
45/16
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
41/16
|
výroba pečiatky
|
34,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Pavol Chalko Senline |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
43/16
|
služby výpočtovej techniky
|
59,16 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
35/16
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
36/16
|
ubytovanie a strava lyžiarsky výcvik
|
2 886,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
MKM Orava s.r.o. |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
37/16
|
elektrina
|
120,84 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
38/16
|
elektrina
|
46,26 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
39/16
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
40/16
|
plyn
|
205,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
50/16
|
doprava na lyžiarsky výcvik
|
1 258,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Ján Mrázek |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
53/16
|
voda
|
147,12 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
32/16
|
hygienické potreby
|
156,86 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
|
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2016
|
výroba pečiatky
|
34,40 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Pavol Chalko Senline |
|
|
|
|
02.03.2016 |
|
|
Objednávka |
6/2016
|
zdroj k notebooku
|
59,16 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2016
|
doprava na lyžiarsky výcvik
|
1 258,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Ján Mrázek |
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
52/16
|
revízie hasiacich prístrojov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Lucia Písečná |
|
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/32/2016
|
tovar
|
351,96 |
s DPH |
|
42016
|
29.02.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/31/2016
|
tovar
|
628,83 |
s DPH |
|
8.87
|
29.02.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/31/2016
|
tovar
|
628,83 |
s DPH |
|
8.87
|
29.02.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/32/2016
|
tovar
|
351,96 |
s DPH |
|
42016
|
29.02.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
7/2016
|
oprava kopírky Kyocera
|
126,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/22/2016
|
tovar
|
62,44 |
s DPH |
|
160120087
|
24.02.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/22/2016
|
tovar
|
62,44 |
s DPH |
|
160120087
|
24.02.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/28/2016
|
tovar
|
40,00 |
s DPH |
|
20160351
|
24.02.2016 |
|
|
|
Fresco s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/30/2016
|
tovar
|
395,40 |
s DPH |
|
670606172
|
24.02.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/30/2016
|
tovar
|
395,40 |
s DPH |
|
670606172
|
24.02.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/28/2016
|
tovar
|
40,00 |
s DPH |
|
20160351
|
24.02.2016 |
|
|
|
Fresco s.r.o |
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/20/2016
|
tovar
|
397,23 |
s DPH |
|
670604976
|
22.02.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/23/2016
|
tovar
|
28,20 |
s DPH |
|
670604982
|
22.02.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/23/2016
|
tovar
|
28,20 |
s DPH |
|
670604982
|
22.02.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/20/2016
|
tovar
|
397,23 |
s DPH |
|
670604976
|
22.02.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/29/2016
|
tovar
|
153,60 |
s DPH |
|
2016004
|
20.02.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/25/2016
|
tovar
|
885,33 |
s DPH |
|
2016003
|
20.02.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/21/2016
|
tovar
|
5,00 |
s DPH |
|
10550216
|
20.02.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/21/2016
|
tovar
|
5,00 |
s DPH |
|
10550216
|
20.02.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/29/2016
|
tovar
|
153,60 |
s DPH |
|
2016004
|
20.02.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/25/2016
|
tovar
|
885,33 |
s DPH |
|
2016003
|
20.02.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/27/2016
|
tovar
|
360,00 |
s DPH |
|
1610077
|
18.02.2016 |
|
|
|
Arthur Gilboard |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/27/2016
|
tovar
|
360,00 |
s DPH |
|
1610077
|
18.02.2016 |
|
|
|
Arthur Gilboard |
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
30/16
|
školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/24/2016
|
tovar
|
2,15 |
s DPH |
|
8820216
|
18.02.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/24/2016
|
tovar
|
2,15 |
s DPH |
|
8820216
|
18.02.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/26/2016
|
tovar
|
156,24 |
s DPH |
|
1012965
|
16.02.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/26/2016
|
tovar
|
156,24 |
s DPH |
|
1012965
|
16.02.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/19/2016
|
tovar
|
506,56 |
s DPH |
|
670604093
|
15.02.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/18/2016
|
tovar
|
165,05 |
s DPH |
|
3516000086
|
15.02.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/18/2016
|
tovar
|
165,05 |
s DPH |
|
3516000086
|
15.02.2016 |
|
|
|
Coop jednota |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/19/2016
|
tovar
|
506,56 |
s DPH |
|
670604093
|
15.02.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Objednávka |
4/2016
|
ubytovanie a strava lyžiarsky výcvik
|
2 886.00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
MKM Orava s.r.o. |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
29/16
|
voda 1.1.-19.1.2016
|
66,88 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
28/16
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
27/16
|
telefon
|
79,27 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
26/16
|
kancelárske potreby
|
132,10 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24/16
|
elektrina
|
682,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
23/16
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
25/16
|
publikácie
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
31/16
|
školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
22/16
|
školenie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
|
Edos pem s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2016
|
doprava na lyžiarsky výcvik
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
|
|
04.02.2016 |
Autodoprava Mrázek |
Mgr.Šuster |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
17/16
|
komunálna poisťovna
|
6,64 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Komunálna poisťovna |
|
|
|
|
01.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16/16
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
21/16
|
výmena valca údržba
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15/16
|
plyn
|
217,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20/16
|
údržba výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
19/16
|
internet
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Sanet |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18/16
|
elektrina
|
803,64 |
s DPH |
803,64
|
|
01.02.2016 |
|
|
|
Powen, |
|
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/17/2016
|
tovar
|
37,26 |
s DPH |
|
7260116
|
31.01.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/16/2015
|
tovar
|
259,50 |
s DPH |
|
22016
|
31.01.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/15/2016
|
tovar
|
852,06 |
s DPH |
|
12016
|
31.01.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/15/2016
|
tovar
|
852,06 |
s DPH |
|
12016
|
31.01.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/17/2016
|
tovar
|
37,26 |
s DPH |
|
7260116
|
31.01.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/16/2015
|
tovar
|
259,50 |
s DPH |
|
22016
|
31.01.2016 |
|
|
|
MS-OZ,s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/14/2016
|
tovar
|
2,15 |
s DPH |
|
5870116
|
29.01.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/13/2016
|
tovar
|
31,23 |
s DPH |
|
4560116
|
29.01.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/10/2016
|
tovar
|
987,05 |
s DPH |
|
2016001
|
29.01.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/11/2016
|
tovar
|
80,00 |
s DPH |
|
20160030
|
29.01.2016 |
|
|
|
Fresco s.r.o |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/12/2016
|
tovar
|
225,14 |
s DPH |
|
670603187
|
29.01.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/13/2016
|
tovar
|
31,23 |
s DPH |
|
4560116
|
29.01.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/12/2016
|
tovar
|
225,14 |
s DPH |
|
670603187
|
29.01.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/11/2016
|
tovar
|
80,00 |
s DPH |
|
20160030
|
29.01.2016 |
|
|
|
Fresco s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/10/2016
|
tovar
|
987,05 |
s DPH |
|
2016001
|
29.01.2016 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/14/2016
|
tovar
|
2,15 |
s DPH |
|
5870116
|
29.01.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
oprava kopírky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Objednávka |
3/2016
|
kancelárske potreby
|
132,10 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/9/2016
|
tovar
|
192,46 |
s DPH |
|
670602748
|
27.01.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/9/2016
|
tovar
|
192,46 |
s DPH |
|
670602748
|
27.01.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Zmluva |
č.06/52/2016
|
aktivačná činnosť
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
prenájom triedy
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
|
|
|
AnKo finance, |
|
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/8/2016
|
tovar
|
461,21 |
s DPH |
|
670601884
|
20.01.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/7/2016
|
tovar
|
101,28 |
s DPH |
|
670601817
|
20.01.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/8/2016
|
tovar
|
461,21 |
s DPH |
|
670601884
|
20.01.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/6/2016
|
tovar
|
253,29 |
s DPH |
|
670601816
|
20.01.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/7/2016
|
tovar
|
101,28 |
s DPH |
|
670601817
|
20.01.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/6/2016
|
tovar
|
|
s DPH |
|
670601816
|
20.01.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/6/2016
|
tovar
|
253,29 |
s DPH |
|
670601816
|
20.01.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/5/2016
|
tovar
|
133,20 |
s DPH |
|
1012327
|
15.01.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/5/2016
|
tovar
|
133,20 |
s DPH |
|
1012327
|
15.01.2016 |
|
|
|
Picado, s.r.r. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
nájom
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Invernes s.r.o.,Borský Mikuláš |
|
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/4/2016
|
tovar
|
296,66 |
s DPH |
|
670600904
|
13.01.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/3/2016
|
tovar
|
540,06 |
s DPH |
|
670600986
|
13.01.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/4/2016
|
tovar
|
296,66 |
s DPH |
|
670600904
|
13.01.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/3/2016
|
tovar
|
540,06 |
s DPH |
|
670600986
|
13.01.2016 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/2/2016
|
tovar
|
855,36 |
s DPH |
|
320160151
|
12.01.2016 |
|
|
|
City food, s.r.o. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/2/2016
|
tovar
|
855,36 |
s DPH |
|
320160151
|
12.01.2016 |
|
|
|
City food, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FŠ231/15
|
elektrina
|
1 179,41 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Powen |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/1/2016
|
tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
740116
|
08.01.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FŠ232/15
|
elektrina
|
172,81 |
s DPH |
|
|
08.01.2016 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/1/2016
|
tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
740116
|
08.01.2016 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
16.05.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
vyčistenie lapscs tukov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
13/16
|
školenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Gaudete, Dubovského 84,Malacky |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/16
|
mzdová účtovníčka
|
23,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
IURA Edition,s.r.o. |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
14/16
|
školenie
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/16
|
spotreba vody
|
30,07 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/16
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4/16
|
elektrina
|
803,64 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Powen, |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/16
|
hygienické potreby
|
56,04 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6/16
|
časopis poradca
|
12,46 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Poradca |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7/16
|
vývoz lapača tukov+čistiace prostriedky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8/16
|
vývoz lapača tukov+čistiace prostriedky
|
12,07 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9/16
|
mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Ajfa avis Źilina |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
10/16
|
teplo
|
4 202,90 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
11/16
|
plyn
|
2,17 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
12/16
|
plyn
|
224,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
21.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/202/2015
|
tovar
|
561,19 |
s DPH |
|
162015
|
31.12.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FŠ230/15
|
telefon
|
78,07 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ229/15
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ228/15
|
voda
|
128,14 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/205/2015
|
tovar
|
61,65 |
s DPH |
|
352104
|
31.12.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
fj/204/2015
|
tovar
|
91,48 |
s DPH |
|
352016
|
31.12.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/204/2015
|
tovar
|
91,48 |
s DPH |
|
352016
|
31.12.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/203/2015
|
tovar
|
474,36 |
s DPH |
|
172015
|
31.12.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
rozpočet rok 2015
|
rozpočet 2015
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Zmluva |
25/2015
|
prenájom átria
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
|
|
|
Ing. Hulin Pavel |
Halcin |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/198/2015
|
tovar
|
265,77 |
s DPH |
|
670537684
|
26.12.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FŠ/227/15
|
výpočtová technika
|
105,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ/226/15
|
kancelárske potreby
|
537,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Zmluva |
príloha č. 4 k zmluve číslo 2068508013
|
dohoda o platbách za teplo
|
31 860,54 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Objednávka |
72/2015
|
kancelárske potreby
|
537,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
73/2015
|
výpočtová technika
|
105,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Ing. Kolmos |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/188/2015
|
tovar
|
136,91 |
s DPH |
|
351955
|
21.12.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/201/2015
|
tovar
|
78,80 |
s DPH |
|
2015040
|
21.12.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/200/2015
|
tovar
|
37,46 |
s DPH |
|
96371215
|
21.12.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/199/2015
|
tovar
|
996,46 |
s DPH |
|
2015039
|
21.12.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2015 |
|
|
|
PICADO, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
20.12.2015 |
|
|
Objednávka |
71/2015
|
bioenzimatký prípravok
|
250,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
70/2015
|
revízie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Elram s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
69/2015
|
rozlišovace
|
275,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Legea Piešťany |
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
68/2015
|
elektronický vrátnik
|
825,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Hason Marian Hapex |
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
67/2015
|
lyže a prilby
|
1 855.70 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
BJP s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Zmluva |
rozpočet rok 2016 zmena rozpočtu
|
rozpočet 2016
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 1 k zmluve č.21/2015
|
prenájom átria
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Rímskokatolícka cirkev |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/195/2015
|
tovar
|
115,20 |
s DPH |
|
150103045
|
16.12.2015 |
|
|
|
J§B UNOQUE |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/185/2015
|
tovar
|
447,13 |
s DPH |
|
2015037
|
15.12.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/196/2015
|
tovar
|
40,00 |
s DPH |
|
2015113
|
15.12.2015 |
|
|
|
Fresco, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/194/2015
|
tovar
|
107,71 |
s DPH |
|
670535990
|
14.12.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/193/2015
|
tovar
|
200,09 |
s DPH |
|
670536287
|
14.12.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/186/2015
|
tovar
|
626,03 |
s DPH |
|
142015
|
14.12.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/187/2015
|
tovar
|
924,31 |
s DPH |
|
152015
|
14.12.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/182/2015
|
tovar
|
60,19 |
s DPH |
|
1501207082
|
09.12.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FJ/197/2015
|
tovar
|
20,02 |
s DPH |
|
93881215
|
09.12.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/183/2015
|
tovar
|
250,95 |
s DPH |
|
670535267
|
09.12.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/192/2015
|
tovar
|
202,45 |
s DPH |
|
670536287
|
08.12.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/184/2015
|
tovar
|
12,14 |
s DPH |
|
670535318
|
07.12.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/181/2015
|
tovar
|
937,93 |
s DPH |
|
2015035
|
05.12.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/191/2015
|
tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
91311215
|
02.12.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/174/2015
|
tovar
|
188,30 |
s DPH |
|
10115740
|
02.12.2015 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FŠ/222/15
|
revízia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Elram s.r.o. |
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ/221/15
|
elektronický vrátnik
|
825,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Hason Marian Hapex |
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ/220/15
|
rozlišovace
|
275,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Legea Piešťany |
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ/218/15
|
vybavenie lekárničky
|
134,59 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
V.R.P zdravie s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ217/15
|
časopis
|
70,55 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
raabe |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ/223/15
|
revízia výťahu
|
166,75 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Tuchyna- výťahy |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ/224/15
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ225/15
|
bioenzimatký prípravok
|
250,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Zmluva |
FŠ/219/15
|
lyže a prilby
|
1 855,70 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
BJP s.r.o. |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ209/15
|
inventár
|
883,58 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
62/2015
|
podlahová krytina
|
3 233,89 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Lucitex interier,Malacky |
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ/216/15
|
elektrina
|
48,46 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ/215/15
|
revízie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Lucia Písečná |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ214/15
|
tonery
|
2 199,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ213/15
|
počítačová technika
|
1 076,16 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ212/15
|
teplo
|
5 080,74 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ211/15
|
uč. pomôcky biologia a chemia
|
732,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Conatex Didactic |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
66/2015
|
didaktické pomôcky biologia chemia
|
732,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Conatex Didactic |
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ210/15
|
varnice
|
247,32 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
56/2015
|
bioenzimatký prípravok
|
372,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
63/2015
|
didaktická technika
|
799,21 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Dráčik -Divi s.r.o. |
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
65/2015
|
revízie hasiacich prístrojov
|
245,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Anton Sakaláš |
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Objednávka |
64/2015
|
čistiace potreby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Linea |
|
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ191/15
|
koberce
|
3 233,89 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Lucitex interier,Malacky |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ201/15
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ194/15
|
virtuálna knižnica
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Sanet |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ190/15
|
školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ189/15
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ193/15
|
elektrina
|
39,88 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Powen, |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ195/15
|
vyčistenie lapča +bioenzim.prípravky
|
372,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ196/15
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ197/15
|
šeky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ198/15
|
revízie sakaláš
|
245,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Anton Sakaláš |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ192/15
|
didaktická technika
|
799,21 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Dráčik -Divi s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ200/15
|
telefon
|
79,87 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ199/15
|
tlačivá
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Linea |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ204/15
|
licencia
|
208,44 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
VEMA |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ206/15
|
pracovné odevy
|
700,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Kasta plus s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ207/15
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ208/15
|
kancelárske potreby
|
965,74 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ202/15
|
voda
|
163,81 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ203/15
|
plyn
|
183,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ205/15
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/179/2015
|
tovar
|
95,26 |
s DPH |
|
320153609
|
30.11.2015 |
|
|
|
Cityfood s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/178/2015
|
tovar
|
589,72 |
s DPH |
|
670534265
|
30.11.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/189/2015
|
tovar
|
40,54 |
s DPH |
|
8750115
|
30.11.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/190/2015
|
tovar
|
70,44 |
s DPH |
|
9091115
|
30.11.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/175/2015
|
tovar
|
418,56 |
s DPH |
|
670534340
|
30.11.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/180/2015
|
tovar
|
120,00 |
s DPH |
|
20151775
|
26.11.2015 |
|
|
|
Fresco, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
24/2015
|
prenám átria
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Ján Kovačovic |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Zmluva |
23/2015
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Ney Andrej |
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/173/2015
|
tovar
|
327,91 |
s DPH |
|
670533280
|
21.11.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/177/2015
|
tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
86581115
|
20.11.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/176/2015
|
tovar
|
5,00 |
s DPH |
|
85331115
|
20.11.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
22/2015
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
|
|
|
Športový klub Žolík |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/160/2015
|
tovar
|
577,23 |
s DPH |
|
2015031
|
15.11.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/161/2015
|
tovar
|
520,41 |
s DPH |
|
2015032
|
15.11.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/162/2015
|
tovar
|
955,94 |
s DPH |
|
122015
|
14.11.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/170/2015
|
tovar
|
596,28 |
s DPH |
|
132015
|
14.11.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/172/2015
|
tovar
|
372,40 |
s DPH |
|
670532296
|
13.11.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
60/2015
|
výpočtová technika
|
4 702.90 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/163/2015
|
tovar
|
234,22 |
s DPH |
|
670531316
|
07.11.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/159/2015
|
tovar
|
112,66 |
s DPH |
|
351735
|
05.11.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1511/24
|
o obstaraní vystúpenia
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ184/15
|
drogeria
|
1 201,54 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/165/2015
|
tovar
|
192,00 |
s DPH |
|
670530769
|
02.11.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FŠ188/15
|
výpočtová technika
|
4 451,46 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Ing. Kolmos |
|
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ186/15
|
drogeria
|
9,34 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/171/2015
|
tovar
|
4,30 |
s DPH |
|
670321323
|
02.11.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FŠ185/15
|
revízia
|
592,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Anton Sakaláš |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ183/15
|
telefon
|
78,18 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ182/15
|
elektina
|
803,64 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ181/15
|
hygienické potreby
|
46,70 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/169/2015
|
tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
621025
|
02.11.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/168/2015
|
tovar
|
8,10 |
s DPH |
|
670530768
|
02.11.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/167/2015
|
tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
78101015
|
02.11.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/166/2015
|
tovar
|
20,50 |
s DPH |
|
67051850
|
02.11.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FŠ178/15
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ180/15
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ179/15
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/164/2015
|
tovar
|
237,22 |
s DPH |
|
670530844
|
02.11.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/157/2015
|
tovar
|
507,59 |
s DPH |
|
670530452
|
31.10.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1/2016
|
ubytovanie a strava lyžiarsky výcvik
|
2886.- |
s DPH |
|
|
30.10.2015 |
|
|
|
MKM Orava s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Objednávka |
57/2015
|
výmena hasiacich prístrojov
|
592,10 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
Anton Sakaláš |
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Zmluva |
21/2015
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Rímskokatolícka cirkev |
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/156/2015
|
tovar
|
693,12 |
s DPH |
|
670529867
|
26.10.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/155/2015
|
tovar
|
297,75 |
s DPH |
|
670529948
|
26.10.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/152/2015
|
tovar
|
32,27 |
s DPH |
|
670529508
|
24.10.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/158/2015
|
tovar
|
52,50 |
s DPH |
|
20151449
|
22.10.2015 |
|
|
|
Fresco, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/145/2015
|
tovar
|
66,73 |
s DPH |
|
76351015
|
20.10.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/146/2015
|
tovar
|
2,15 |
s DPH |
|
70706175
|
20.10.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/153/2015
|
tovar
|
468,92 |
s DPH |
|
2015029
|
20.10.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/148/2015
|
tovar
|
1,08 |
s DPH |
|
75161015
|
20.10.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
19/2015
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky-tenisový oddiel |
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Zmluva |
20/2015
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
|
Judr. Peter Michalovič |
|
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/150/2015
|
tovar
|
422,30 |
s DPH |
|
670529016
|
19.10.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/151/2015
|
tovar
|
522,00 |
s DPH |
|
1510177
|
19.10.2015 |
|
|
|
Arthur Gilboard |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
18/2015
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Telovýchovná jednota Záhoran |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Objednávka |
55/2015
|
čistiace potreby
|
1 201.54 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Objednávka |
52/2015
|
revízie
|
81,71 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
|
|
|
Monte PBS,s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
53/2015
|
čistiace potreby
|
46,70 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
54/2015
|
tlačivá
|
97,20 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
Ševt a.s., |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/144/2015
|
tovar
|
204,88 |
s DPH |
|
3201452879
|
13.10.2015 |
|
|
|
Cityfood s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
17/2015
|
prenájom
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
Bíroczi David |
|
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/147/2015
|
tovar
|
2,15 |
s DPH |
|
751101015
|
10.10.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/154/2015
|
tovar
|
293,82 |
s DPH |
|
670527643
|
10.10.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/143/2015
|
tovar
|
396,28 |
s DPH |
|
670527624
|
10.10.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/142/2015
|
tovar
|
70,25 |
s DPH |
|
1010
|
10.10.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
50/2015
|
tonery tlačiarne a kopírky
|
565,44 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/141/2015
|
tovar
|
150,43 |
s DPH |
|
16.12.1900
|
06.10.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
dodtoč č. 1 k zmluve o výpožičke
|
prenájom
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Materská škola |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ158/15
|
čistiace potreby
|
118,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ/169/15
|
tonery
|
565,44 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ177/15
|
plyn
|
156,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Objednávka |
51/2015
|
výpočtová technika
|
179,04 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
49/2015
|
čistiace potreby
|
985,14 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Objednávka |
48/2015
|
čistiace potreby
|
118,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
|
|
|
|
01.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ159/15
|
plyn
|
94,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ160/15
|
deratizácia
|
129,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Chemiko |
|
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ161/15
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ162/15
|
teplo
|
3 174.20 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ163/15
|
HN školské potreby
|
83,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
meggy |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ165/15
|
telefon
|
77,76 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ167/15
|
školenie
|
51,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Edos pEM s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ168/15
|
drogeria
|
985,14 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ164/15
|
elektina
|
803,64 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Powen, |
|
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ176/15
|
voda
|
167,17 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ171/15
|
voda
|
180,55 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ175/15
|
tlačivá
|
97,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ174/15
|
služby výpočtovej techniky
|
179,04 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Ing. Kolmos |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ173/15
|
mobil
|
11,28 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ172/15
|
revízia
|
81,71 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Monte pbs.s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ170/15
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/138/2015
|
tovar
|
901,97 |
s DPH |
|
10.15
|
30.09.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/139/2015
|
tovar
|
996,43 |
s DPH |
|
11.15
|
30.09.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/140/2015
|
tovar
|
1,08 |
s DPH |
|
25.4.2099
|
30.09.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/136/2015
|
tovar
|
845,25 |
s DPH |
|
2015028
|
30.09.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/134/2015
|
tovar
|
8,00 |
s DPH |
|
20151220
|
29.09.2015 |
|
|
|
Fresco, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/133/222015
|
tovar
|
40,00 |
s DPH |
|
2015216
|
29.09.2015 |
|
|
|
Fresco, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/135/2015
|
tovar
|
29,28 |
s DPH |
|
70470915
|
29.09.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/137/2015
|
tovar
|
103,06 |
s DPH |
|
508255
|
24.09.2015 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/71/2014
|
tovar
|
124,68 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/71/2014
|
tovar
|
124,68 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
16/2015
|
prenájom ihriska
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
|
Ďuriš |
|
|
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/132/2015
|
tovar
|
487,57 |
s DPH |
|
670526637
|
23.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/130/2015
|
tovar
|
246,65 |
s DPH |
|
1711500621
|
20.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/129/2015
|
tovar
|
977,96 |
s DPH |
|
2015026
|
20.09.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/131/2015
|
tovar
|
351,99 |
s DPH |
|
6705265753
|
20.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
47/2015
|
deratizácia
|
129,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
Chemiko |
|
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Objednávka |
46/2015
|
montáž dataprojektorov
|
444,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2015 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/126/2015
|
tovar
|
255,60 |
s DPH |
|
670524833
|
14.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/125/2015
|
tovar
|
428,81 |
s DPH |
|
152096
|
12.09.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
škola v prírode
|
5 980,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
CK Slniečko,Trenčín |
Mgr.Šuster |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/128/2015
|
tovar
|
3,23 |
s DPH |
|
69850915
|
10.09.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/127/2015
|
tovar
|
1,08 |
s DPH |
|
67510915
|
10.09.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FJ/122/2015
|
tovar
|
48,05 |
s DPH |
|
68440915
|
10.09.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
prieskum škola v prírode
|
5 980,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
10.09.2015 |
CK Slniečko,Trenčín |
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/124/2015
|
tovar
|
871,01 |
s DPH |
|
670524995
|
09.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
9/2015
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Hulin Pavel Ing. |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Zmluva |
15/2015
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky – basketbalový oddiel |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Zmluva |
zmluva
|
podpora spotreby ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Fresco, s.r.o |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
Juraj Jurica |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Zmluva |
7/2015
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
František Vykydal |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Zmluva |
14/2015
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky, hádzanársky oddiel |
|
|
|
|
09.09.2015 |
|
|
Zmluva |
8/2015
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Hájek Richard |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
prenájom
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Mračko Bernard |
Mračko Bernard |
Mračko Bernard |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
prenájom
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
ŠKSF Buldoci |
Michal Makyta |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
telocvična
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Gajdár,Malacky |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
telocvična
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Čermák František |
František Čermák |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Zmluva |
12/2015
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Športový klub Žolík |
František Lorinczi |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Zmluva |
13/2015
|
telocvična
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
|
Marta Juricová |
|
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/123/2015
|
tovar
|
929,76 |
s DPH |
|
670524356
|
04.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
predlženie zmluvy o jeden školský rok do 30.6.2016
|
distribúcia školského mlieka
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Rajo a.s, Studená 35, Bratislava |
Mgr.Šuster |
|
riaditeľ |
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ139/15
|
čistiace potreby
|
138,14 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FJ/120/2015
|
tovar
|
702,19 |
s DPH |
|
670523744
|
02.09.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FJ/121/2015
|
tovar
|
61,36 |
s DPH |
|
1501204978
|
02.09.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FŠ142/15
|
elektina
|
803,64 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Powen |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ141/15
|
plyn
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ157/15
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ136/15
|
športové potreby
|
163,34 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Dema Senica a.s. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
01.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ137/15
|
školenie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Asociácia S Kovalikovej |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ155/15
|
elektina
|
3,60 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Riihgt Power Energy,s.r.o. |
|
|
|
|
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ156/15
|
materiál+montáž
|
444,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ154/15
|
poradca
|
111,74 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o,Bratislava |
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ153/15
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ152/15
|
revízia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Lucia Písečná |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ151/15
|
učebnice
|
1 445,17 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Distribučná agentúra Ad rem,Bratisalva |
|
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ150/15
|
materiál na zatienenie strechy
|
9 039,60 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Cofely a.s. |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ140/15
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ148/15
|
20,05
|
voda |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ147/15
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ146/15
|
hygienické potreby
|
56,04 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ145/15
|
teplo
|
1 705,91 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ144/15
|
oprava stroja
|
369,16 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Seka s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ143/15
|
telefon
|
77,76 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ149/15
|
označenie tried
|
78,72 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Bobáková Hana Pigra,Kostolište |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ138/15
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
45/2015
|
publikácie
|
111,74 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o,Bratislava |
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
Objednávka |
44/2015
|
učebnice AJ
|
1 445,17 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Distribučná agentúra Ad rem,Bratisalva |
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
Objednávka |
43/2015
|
menovky na dvere
|
78,72 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Bobáková Hana Pigra,Kostolište |
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
Objednávka |
42/2015
|
oprava stroja na čistenie
|
369,16 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Seka |
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
Objednávka |
41/15
|
čistiace potreby
|
138,14 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti
|
výpožička nehnuteľnosti
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
Materská škola, Jána Kollára, Malacky |
|
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/119/2015
|
tovar
|
162,00 |
s DPH |
|
670520203
|
16.08.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
39/15
|
kancelárske potreby
|
102,73 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Objednávka |
40/15
|
športové potreby
|
163,34 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
Dema Senica a.s. |
|
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ134/15
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
spotrebný materiál
|
9 039,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
|
|
|
Cofely a.s. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ121/15
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Tuchyna- výťahy |
|
|
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ122/15
|
tlačivá
|
278,47 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ124/15
|
vývoz lapača tukov+čistiace prostriedky
|
504,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ/123/15
|
licencia
|
349,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
ASC applied softwRE CONS |
|
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ/119/15
|
plyn
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
SPP |
Mgr.Šuster |
|
riaditeľ |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ125/15
|
teplo
|
1 496,15 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ126/15
|
elektina
|
795,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Riihgt Power Energy,s.r.o. |
|
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ127/15
|
menovky na dvere
|
31,90 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Tlačiareň Iris, s.r.o.,Bratislava |
|
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ128/15
|
spotreba vody
|
84,70 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ129/15
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ130/15
|
telefon
|
78,11 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ131/15
|
časopis poradca
|
26,40 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Poradca |
|
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ132/15
|
licencia
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Abiset |
|
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ133/15
|
kancelárske potreby
|
102,73 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Slavomír Binčík Junior |
|
|
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ120/15
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ135/15
|
licencia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Sanet |
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ/118/15
|
internet
|
19,90 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Riihgt Power Energy,s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Objednávka |
37/15
|
tabuľky na triedy
|
31,90 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Tlačiareň Iris, s.r.o.,Bratislava |
|
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/118/2015
|
tovar
|
188,15 |
s DPH |
|
35116
|
16.07.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FŠ107/15
|
internet
|
23,67 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/115/2015
|
tovar
|
802,76 |
s DPH |
|
92015
|
14.07.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/114/2015
|
tovar
|
604,10 |
s DPH |
|
82015
|
14.07.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/117/2015
|
tovar
|
35,71 |
s DPH |
|
49160615
|
10.07.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/116/2015
|
tovar
|
35,71 |
s DPH |
|
49160615
|
10.07.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/116/2015
|
tovar
|
31,22 |
s DPH |
|
505708
|
10.07.2015 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
|
elektrina
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
Pow-en a.s., |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/113/2015
|
tovar
|
531,75 |
s DPH |
|
2015023
|
07.07.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
36/2015
|
notebooky ,dataprojektory,tlačiaren
|
4 399.20 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Ing. Kolmos |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
02.07.2015 |
|
|
Objednávka |
35/2015
|
stoličky
|
458,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
Linea |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/105/2015
|
tovar
|
188,30 |
s DPH |
|
10146
|
02.07.2015 |
|
|
|
Sabana, s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ106/15
|
prenájom
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Mestské centrum kultúry |
|
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ104/15
|
poradca
|
8,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Poradca |
|
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ105/15
|
stoličky
|
457,92 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Linea |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ108/15
|
teplo
|
1 496,15 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ103/15
|
spracovanie ročenky
|
506,70 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Ing. Kolmos |
|
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ110/15
|
počítačová technika
|
4 399,20 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ102/15
|
mobil
|
15,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ100/15
|
čistiace potreby
|
217,56 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
|
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ99/15
|
revízia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Lucia Písečná Luka team |
Mgr.Šuster |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ98/15
|
tonery
|
324,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
Mgr.Šuster |
|
|
|
16.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ109/15
|
malovanie
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Majstro Miroslav Krištof |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ117/15
|
elektrina
|
795,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
right power energy |
|
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ111/15
|
telefon
|
78,34 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ113/15
|
interaktívna tabuľa
|
765,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Ta Triumph Adler Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ114/15
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ115/15
|
voda
|
135,97 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ116/15
|
plyn
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ112/15
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
30.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ/117/15
|
elektina
|
795,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
right power energy |
Mgr.Šuster |
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ/116/15
|
plyn
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/109/2015
|
tovar
|
70,08 |
s DPH |
|
4610616
|
30.06.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/110/2015
|
tovar
|
2,15 |
s DPH |
|
47020616
|
30.06.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/106/2015
|
tovar
|
130,94 |
s DPH |
|
2015310
|
30.06.2015 |
|
|
|
Mika gastro |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
34/2015
|
interaktívna tabuľa
|
765,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
|
|
|
Ta Triumph Adler Slovakia s.r.o. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/107/2015
|
tovar
|
183,81 |
s DPH |
|
670519663
|
29.06.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FJ/111/2015
|
tovar
|
31,13 |
s DPH |
|
351003
|
29.06.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FJ/112/2015
|
tovar
|
509,07 |
s DPH |
|
2015022
|
27.06.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o spolupráci na projekte Cofely Eco školy
|
environmentálna výchova
|
800,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
Cofely a.s. |
Mgr.Šuster |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Objednávka |
31/2015
|
tonery
|
324,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
24.06.2015 |
|
|
Objednávka |
29/2015
|
zátky na stoličky, opierky , sedáky
|
732,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
Linea |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
24.06.2015 |
|
|
Objednávka |
32/2015
|
maliarske práce
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
Majstro Miroslav Krištof |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
24.06.2015 |
|
|
Objednávka |
30/2015
|
dosky na lavice, lavive
|
627,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
Linea |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/102/2015
|
tovar
|
75,01 |
s DPH |
|
505204
|
23.06.2015 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
28/2015
|
čistiace potreby
|
499,73 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
27/2015
|
spotrebný materiál
|
217,56 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
|
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
športové potreby
|
158,90 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Bellasport.sk,Bratislava |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/104/2015
|
tovar
|
281,73 |
s DPH |
|
670518863
|
22.06.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/103/2015
|
tovar
|
127,34 |
s DPH |
|
670518565
|
20.06.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/100/2015
|
tovar
|
77,36 |
s DPH |
|
43310615
|
20.06.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Zmluva |
2150002769
|
internetové pripojenie
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
Radiolan |
Mgr.Šuster |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/101/2015
|
tovar
|
141,26 |
s DPH |
|
51223
|
15.06.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/99/2015
|
tovar
|
256,71 |
s DPH |
|
1501203482
|
15.06.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/98/2015
|
tovar
|
2,15 |
s DPH |
|
36990515
|
15.06.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/97/2015
|
tovar
|
168,94 |
s DPH |
|
350918
|
15.06.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/97/2015
|
tovar
|
168,94 |
s DPH |
|
350918
|
15.06.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/99/2015
|
tovar
|
256,71 |
s DPH |
|
1501203482
|
15.06.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/98/2015
|
tovar
|
2,15 |
s DPH |
|
36990515
|
15.06.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/94/2015
|
tovar
|
693,91 |
s DPH |
|
72015
|
14.06.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/93/2015
|
tovar
|
634,45 |
s DPH |
|
82015
|
14.06.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/93/2015
|
tovar
|
634,45 |
s DPH |
|
82015
|
14.06.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/94/2015
|
tovar
|
693,91 |
s DPH |
|
72015
|
14.06.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/96/2015
|
tovar
|
80,56 |
s DPH |
|
40260516
|
10.06.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/96/2015
|
tovar
|
80,56 |
s DPH |
|
40260516
|
10.06.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/108/2015
|
tovar
|
659,06 |
s DPH |
|
2015021
|
10.06.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
Metodicko-pedagogické centrum |
Mgr.Šuster |
|
riaditeľ |
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/95/2015
|
tovar
|
636,54 |
s DPH |
|
2015019
|
07.06.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/95/2015
|
tovar
|
636,54 |
s DPH |
|
2015019
|
07.06.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/91/2015
|
tovar
|
306,69 |
s DPH |
|
670517186
|
02.06.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/90/2015
|
tovar
|
70,94 |
s DPH |
|
504399
|
02.06.2015 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/92/2015
|
tovar
|
171,36 |
s DPH |
|
10142
|
02.06.2015 |
|
|
|
Sabana, s.r.o. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/92/2015
|
tovar
|
171,36 |
s DPH |
|
10142
|
02.06.2015 |
|
|
|
Sabana, s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/91/2015
|
tovar
|
306,69 |
s DPH |
|
670517186
|
02.06.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/90/2015
|
tovar
|
70,94 |
s DPH |
|
504399
|
02.06.2015 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/87/2015
|
tovar
|
518,61 |
s DPH |
|
670516290
|
01.06.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ87/15
|
čistiace potreby
|
220,34 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ80/15
|
mobil
|
14,56 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ81/15
|
internet
|
11,15 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ82/15
|
deratizácia
|
107,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Chemiko |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ84/15
|
kancelárske potreby
|
215,64 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ85/15
|
hygienické potreby
|
48,07 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ86/15
|
tonery
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ89/15
|
teplo
|
1 496,15 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ88/15
|
plyn
|
16,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ90/15
|
telefon
|
77,76 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ91/15
|
časopis vychovávatel
|
6,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ93/15
|
doska na lavicu, lavice
|
627,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Linea |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ94/15
|
sedáky na stoličku, opierky, zátky
|
732,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Linea |
|
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ95/15
|
spotreba vody
|
158,26 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ96/15
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ97/15
|
školenie
|
140,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ92/15
|
elektrina
|
795,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Riihgt Power Energy,s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ83/15
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
16.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ79/15
|
prenájom
|
72,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Mestské centrum klutúry |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ78/2015
|
tonery
|
140,16 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Objednávka |
25/2015
|
slávnostná akdémia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Mestské centrum klutúry |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
24/2015
|
spotrebný materiál
|
220,34 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
01.06.2015 |
|
|
Objednávka |
23/2015
|
oprava kopírky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/87/2015
|
tovar
|
518,61 |
s DPH |
|
670516290
|
01.06.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FŠ77/15
|
platba za softver
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Sanet |
|
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/88/2015
|
tovar
|
717,13 |
s DPH |
|
2015016
|
27.05.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/89/2015
|
tovar
|
431,64 |
s DPH |
|
670516772
|
27.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/88/2015
|
tovar
|
717,13 |
s DPH |
|
2015016
|
27.05.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/89/2015
|
tovar
|
431,64 |
s DPH |
|
670516772
|
27.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
21/2015
|
kancelárske potreby
|
215,64 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
22.05.2015 |
|
|
Objednávka |
22/2015
|
čistiace potreby
|
48,07 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
Ille |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/83/2015
|
tovar
|
462,03 |
s DPH |
|
670515114
|
21.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/84/2015
|
tovar
|
49,90 |
s DPH |
|
150101246
|
21.05.2015 |
|
|
|
J§B UNOQUE |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/83/2015
|
tovar
|
462,03 |
s DPH |
|
670515114
|
21.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/84/2015
|
tovar
|
49,90 |
s DPH |
|
150101246
|
21.05.2015 |
|
|
|
J§B UNOQUE |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
18/2015
|
Doska OSB
|
196,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Veronika Ščepánová |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/86/2015
|
tovar
|
49,21 |
s DPH |
|
37680515
|
20.05.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/86/2015
|
tovar
|
49,21 |
s DPH |
|
37680515
|
20.05.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
19/2015
|
tonery
|
140,16 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/85/2015
|
tovar
|
127,82 |
s DPH |
|
503922
|
19.05.2015 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
20/2015
|
doplnková deratizácia
|
107,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
Chemiko |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/85/2015
|
tovar
|
127,82 |
s DPH |
|
503922
|
19.05.2015 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
bioenzimatické prípravky +vyčistenie lapča tukov
|
484,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Oliver Marosi |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
16/2015
|
čistiace potreby
|
726,28 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/78/2015
|
tovar
|
18,78 |
s DPH |
|
35080515
|
07.05.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/79/2015
|
tovar
|
2,15 |
s DPH |
|
33730615
|
07.05.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/80/2015
|
tovar
|
389,16 |
s DPH |
|
670514291
|
07.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FJ/81/2015
|
tovar
|
39,00 |
s DPH |
|
150414
|
07.05.2015 |
|
|
|
Slovex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/82/2015
|
tovar
|
64,56 |
s DPH |
|
504109
|
07.05.2015 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/78/2015
|
tovar
|
18,78 |
s DPH |
|
35080515
|
07.05.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/79/2015
|
tovar
|
2,15 |
s DPH |
|
33730615
|
07.05.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/80/2015
|
tovar
|
389,16 |
s DPH |
|
670514291
|
07.05.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FJ/81/2015
|
tovar
|
39,00 |
s DPH |
|
150414
|
07.05.2015 |
|
|
|
Slovex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/82/2015
|
tovar
|
64,56 |
s DPH |
|
504109
|
07.05.2015 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
výmena sprchy na umývačke riadu
|
145,88 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ66/15
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ65/15
|
deratizácia
|
129,40 |
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
|
|
|
Chemiko |
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ63/15
|
tlačivá
|
48,47 |
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ67/15
|
telefon
|
77,76 |
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ/68/15
|
výmena sprchy na umývačke riadu
|
145,88 |
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
|
|
|
RM Gastro JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ69/15
|
plyn
|
38,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ70/15
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
|
|
|
Tuchyna- výťahy |
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ71/15
|
vývoz lapača tukov+čistiace prostriedky
|
484,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ72/15
|
elektrina
|
795,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
|
|
|
Riihgt Power Energy,s.r.o. |
|
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ64/15
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúr,Malacky |
|
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ76/15
|
čistiace potreby
|
726,28 |
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ74/15
|
Doska OSB
|
196,60 |
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
|
|
|
Veronika Ščepánová |
|
|
|
|
28.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ73/15
|
teplo
|
1 705,91 |
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ62/15
|
internet
|
11,15 |
s DPH |
|
|
01.05.2015 |
|
|
|
Radiolan |
Mgr.Šuster |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/77/2015
|
tovar
|
143,22 |
s DPH |
|
350646
|
30.04.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Objednávka |
14/2015
|
deratizácia
|
129,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Chemiko |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/77/2015
|
tovar
|
143,22 |
s DPH |
|
350646
|
30.04.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/73/2015
|
tovar
|
44,66 |
s DPH |
|
32900415
|
30.04.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/74/2015
|
tovar
|
578,73 |
s DPH |
|
2015014
|
30.04.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/75/2015
|
tovar
|
861,86 |
s DPH |
|
62015
|
30.04.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/76/2015
|
tovar
|
374,96 |
s DPH |
|
72015
|
30.04.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/76/2015
|
tovar
|
374,96 |
s DPH |
|
72015
|
30.04.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/74/2015
|
tovar
|
578,73 |
s DPH |
|
2015014
|
30.04.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/73/2015
|
tovar
|
44,66 |
s DPH |
|
32900415
|
30.04.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/75/2015
|
tovar
|
861,86 |
s DPH |
|
62015
|
30.04.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/69/2015
|
tovar
|
648,14 |
s DPH |
|
2015013
|
29.04.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/68/2015
|
tovar
|
185,00 |
s DPH |
|
670513427
|
29.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/67/2015
|
tovar
|
378,42 |
s DPH |
|
670513449
|
29.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/69/2015
|
tovar
|
648,14 |
s DPH |
|
2015013
|
29.04.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/68/2015
|
tovar
|
185,00 |
s DPH |
|
670513427
|
29.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/67/2015
|
tovar
|
378,42 |
s DPH |
|
670513449
|
29.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/72/2015
|
tovar
|
32,00 |
s DPH |
|
20150873
|
25.04.2015 |
|
|
|
Fresco, s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/72/2015
|
tovar
|
32,00 |
s DPH |
|
20150873
|
25.04.2015 |
|
|
|
Fresco, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/71/2015
|
tovar
|
64,00 |
s DPH |
|
20150867
|
25.04.2015 |
|
|
|
Fresco, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/71/2015
|
tovar
|
64,00 |
s DPH |
|
20150867
|
25.04.2015 |
|
|
|
Fresco, s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/65/2015
|
tovar
|
673,43 |
s DPH |
|
670512545
|
22.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/65/2015
|
tovar
|
673,43 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/64/2015
|
tovar
|
152,30 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/64/2015
|
tovar
|
152,30 |
s DPH |
|
670512660
|
22.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/65/2015
|
tovar
|
673,43 |
s DPH |
|
670512545
|
22.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/64/2015
|
tovar
|
152,30 |
s DPH |
|
670512660
|
22.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/70/2015
|
tovar
|
70,94 |
s DPH |
|
503476
|
21.04.2015 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/70/2015
|
tovar
|
70,94 |
s DPH |
|
503476
|
21.04.2015 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/63/2015
|
tovar
|
171,36 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/63/2015
|
tovar
|
171,36 |
s DPH |
|
10112113
|
20.04.2015 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/63/2015
|
tovar
|
171,36 |
s DPH |
|
10112113
|
20.04.2015 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/61/2015
|
tovar
|
494,10 |
s DPH |
|
670512047
|
17.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/61/2015
|
tovar
|
494,10 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/62/2015
|
tovar
|
264,85 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/62/2015
|
tovar
|
264,85 |
s DPH |
|
10112052
|
17.04.2015 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/62/2015
|
tovar
|
264,85 |
s DPH |
|
10112052
|
17.04.2015 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/61/2015
|
tovar
|
494,10 |
s DPH |
|
670512047
|
17.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FŠ61/15
|
telefon
|
77,86 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ57/15
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
13/2015
|
šeky na stravu
|
48,47 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Slovenská pošta |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ59/15
|
spotreba vody
|
124,82 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ58/15
|
výmena poškodených káblov na PC
|
139,14 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ56/15
|
teplo
|
3 383.96 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ60/15
|
virtuálna knižnica
|
16,15 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ50/15
|
údržba programu
|
38,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Vema |
Mgr.Šuster |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/59/2015
|
tovar
|
145,49 |
s DPH |
|
1501202211
|
13.04.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/55/2015
|
tovar
|
40,47 |
s DPH |
|
350528
|
13.04.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/59/2015
|
tovar
|
145,49 |
s DPH |
|
1501202211
|
13.04.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/59/2015
|
tovar
|
145,49 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/55/2015
|
tovar
|
40,47 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/55/2015
|
tovar
|
40,47 |
s DPH |
|
350528
|
13.04.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/58/2015
|
tovar
|
407,58 |
s DPH |
|
670511133
|
10.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/60/2015
|
tovar
|
11,58 |
s DPH |
|
27310415
|
10.04.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/58/2015
|
tovar
|
407,58 |
s DPH |
|
670511133
|
10.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/60/2015
|
tovar
|
11,58 |
s DPH |
|
27310415
|
10.04.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/60/2015
|
tovar
|
11,58 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/58/2015
|
tovar
|
407,58 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/57/2015
|
tovar
|
143,65 |
s DPH |
|
670510710
|
08.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/56/2015
|
tovar
|
171,36 |
s DPH |
|
10111892
|
08.04.2015 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/56/2015
|
tovar
|
171,36 |
s DPH |
|
10111892
|
08.04.2015 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/56/2015
|
tovar
|
171,36 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/57/2015
|
tovar
|
143,65 |
s DPH |
|
670510710
|
08.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/57/2015
|
tovar
|
143,65 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
12/2015
|
výmena poškodených káblov na PC
|
139,14 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ48/15
|
hygiena
|
54,94 |
s DPH |
|
|
06.04.2015 |
|
|
|
Ille |
Mgr.Šuster |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ49/15
|
školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2015 |
|
|
|
Vema |
Mgr.Šuster |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ51/15
|
plyn
|
98,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ52/15
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
06.04.2015 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
Mgr.Šuster |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ54/15
|
hygiena
|
101,52 |
s DPH |
|
|
06.04.2015 |
|
|
|
Ille papier SERVICE sk ,S.R.O. |
Mgr.Šuster |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ53/15
|
internet
|
11,15 |
s DPH |
|
|
06.04.2015 |
|
|
|
Radiolan |
Mgr.Šuster |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ47/15
|
školenie
|
10,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ55/15
|
preplatok energie teplo 2014
|
-10 070,63 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
06.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/54/2015
|
tovar
|
30,23 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/47/2015
|
tovar
|
193,30 |
s DPH |
|
502554
|
31.03.2015 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/47/2015
|
tovar
|
193,30 |
s DPH |
|
502554
|
31.03.2015 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/49/2015
|
tovar
|
764,10 |
s DPH |
|
42015
|
31.03.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/50/2015
|
tovar
|
663,52 |
s DPH |
|
52015
|
31.03.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/52/2015
|
tovar
|
618,82 |
s DPH |
|
2015011
|
31.03.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/54/2015
|
tovar
|
30,23 |
s DPH |
|
24590315
|
31.03.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/47/2015
|
tovar
|
193,30 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/50/2015
|
tovar
|
663,52 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
hygienické potreby
|
101,52 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Ille |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditel |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/49/2015
|
tovar
|
764,10 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/52/2015
|
tovar
|
618,82 |
s DPH |
|
2015011
|
31.03.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/49/2015
|
tovar
|
764,10 |
s DPH |
|
42015
|
31.03.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/50/2015
|
tovar
|
663,52 |
s DPH |
|
52015
|
31.03.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/54/2015
|
tovar
|
30,23 |
s DPH |
|
24590315
|
31.03.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/52/2015
|
tovar
|
618,82 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
11/2015
|
oprava inštalácie
|
38,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
VEMA |
|
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/48/2015
|
tovar
|
336,00 |
s DPH |
|
150234
|
25.03.2015 |
|
|
|
Arthur Gilboard |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/45/2015
|
tovar
|
383,31 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/48/2015
|
tovar
|
336,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
Arthur Gilboard |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/46/2015
|
tovar
|
787,68 |
s DPH |
|
670509456
|
25.03.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/48/2015
|
tovar
|
336,00 |
s DPH |
|
150234
|
25.03.2015 |
|
|
|
Arthur Gilboard |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/46/2015
|
tovar
|
787,68 |
s DPH |
|
670509456
|
25.03.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/45/2015
|
tovar
|
383,31 |
s DPH |
|
670509558
|
25.03.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/45/2015
|
tovar
|
383,31 |
s DPH |
|
670509558
|
25.03.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/46/2015
|
tovar
|
787,68 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/53/2015
|
tovar
|
92,21 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/53/2015
|
tovar
|
92,21 |
s DPH |
|
502644
|
24.03.2015 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/53/2015
|
tovar
|
92,21 |
s DPH |
|
502644
|
24.03.2015 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FŠ46/15
|
spotreba vody 27.1-23.2
|
142,66 |
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/51/2015
|
tovar
|
619,22 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/51/2015
|
tovar
|
619,22 |
s DPH |
|
2015010
|
20.03.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/44/2015
|
tovar
|
52,00 |
s DPH |
|
20150583
|
20.03.2015 |
|
|
|
Fresco, s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/43/2015
|
tovar
|
29,57 |
s DPH |
|
21840315
|
20.03.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/43/2015
|
tovar
|
29,57 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/42/2015
|
tovar
|
50,36 |
s DPH |
|
21680316
|
20.03.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/42/2015
|
tovar
|
50,36 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/44/2015
|
tovar
|
52,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
Fresco, s.r.o |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/51/2015
|
tovar
|
619,22 |
s DPH |
|
2015010
|
20.03.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/44/2015
|
tovar
|
52,00 |
s DPH |
|
20150583
|
20.03.2015 |
|
|
|
Fresco, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/43/2015
|
tovar
|
29,57 |
s DPH |
|
21840315
|
20.03.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/42/2015
|
tovar
|
50,36 |
s DPH |
|
21680316
|
20.03.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/41/2015
|
tovar
|
404,06 |
s DPH |
|
670508683
|
18.03.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ32/15
|
elektrina
|
969,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
right power energy |
Mgr.Šuster |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/41/2015
|
tovar
|
404,06 |
s DPH |
|
670508683
|
18.03.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/41/2015
|
tovar
|
404,06 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/39/2015
|
tovar
|
342,48 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/39/2015
|
tovar
|
342,48 |
s DPH |
|
670507798
|
11.03.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/40/2015
|
tovar
|
255,02 |
s DPH |
|
10111361
|
11.03.2015 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti
|
výpožička
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Materská škola |
|
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/40/2015
|
tovar
|
255,02 |
s DPH |
|
10111361
|
11.03.2015 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/39/2015
|
tovar
|
342,48 |
s DPH |
|
670507798
|
11.03.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/40/2015
|
tovar
|
255,02 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Picado s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/38/2015
|
tovar
|
422,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/38/2015
|
tovar
|
422,60 |
s DPH |
|
670506955
|
04.03.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/38/2015
|
tovar
|
422,60 |
s DPH |
|
670506955
|
04.03.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ37/15
|
údržba výpočtovej techniky
|
596,29 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
Mgr.Šuster |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ26/15
|
počítačová sieť
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Sanet |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ36/15
|
náhradný diel počítač
|
42,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
Mgr.Šuster |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ35/15
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
Mgr.Šuster |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ34/15
|
plyn
|
178,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
SPP |
Mgr.Šuster |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ33/15
|
program uctovnictvo
|
248,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Topset |
Mgr.Šuster |
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ31/15
|
hn školské potreby
|
83,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
meggy |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ30/15
|
internet
|
11,15 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ29/15
|
zdroj pre notebook
|
93,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ28/15
|
oprava kopírky
|
177,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ27/15
|
oprava panvíc
|
91,62 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Dobré gastro s.r.o |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ43/15
|
prenájom
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Mestské centrum kultúry |
Mgr.Šuster |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ38/15
|
teplo
|
4 642,50 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
Mgr.Šuster |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
9/2015
|
údržba výpočtovej techniky
|
596,29 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
Mgr.Šuster |
|
riaditeľ |
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ39/15
|
teplo
|
4 870,98 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Termming |
Mgr.Šuster |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ40/15
|
počítačová sieť
|
33,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Sanet |
Mgr.Šuster |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ41/15
|
telefon
|
77,76 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
T-com |
Mgr.Šuster |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ42/15
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Orange |
Mgr.Šuster |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ44/15
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Komenský |
Mgr.Šuster |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ45/15
|
revízia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
Lucia Písečná Luka team |
Mgr.Šuster |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ25/15
|
mobil
|
16,62 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
03.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/36/2015
|
tovar
|
979,72 |
s DPH |
|
2015005
|
27.02.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/34/2015
|
tovar
|
466,36 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/36/2015
|
tovar
|
979,72 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/37/2015
|
tovar
|
66,93 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/37/2015
|
tovar
|
63,33 |
s DPH |
|
350316
|
27.02.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/32/2015
|
tovar
|
570,72 |
s DPH |
|
20215
|
27.02.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/35/2015
|
tovar
|
648,46 |
s DPH |
|
32015
|
27.02.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/34/2015
|
tovar
|
466,36 |
s DPH |
|
2015004
|
27.02.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/33/2015
|
tovar
|
54,74 |
s DPH |
|
350203
|
27.02.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
8/2015
|
výpočtová technika
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/32/2015
|
tovar
|
570,72 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/33/2015
|
tovar
|
54,74 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/35/2015
|
tovar
|
648,46 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/37/2015
|
tovar
|
63,33 |
s DPH |
|
350316
|
27.02.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/36/2015
|
tovar
|
979,72 |
s DPH |
|
2015005
|
27.02.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/32/2015
|
tovar
|
570,72 |
s DPH |
|
20215
|
27.02.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/33/2015
|
tovar
|
54,74 |
s DPH |
|
350203
|
27.02.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/34/2015
|
tovar
|
466,36 |
s DPH |
|
2015004
|
27.02.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/35/2015
|
tovar
|
648,46 |
s DPH |
|
32015
|
27.02.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva na dodávku tovarov
|
výpočtová technika
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Ing. Kolmos |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/30/2015
|
tovar
|
99,86 |
s DPH |
|
670506400
|
25.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/29/2015
|
tovar
|
14,14 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/30/2015
|
tovar
|
99,86 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/29/2015
|
tovar
|
14,14 |
s DPH |
|
670506338
|
25.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/30/2015
|
tovar
|
99,86 |
s DPH |
|
670506400
|
25.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/29/2015
|
tovar
|
14,14 |
s DPH |
|
670506338
|
25.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/28/2015
|
tovar
|
123,89 |
s DPH |
|
670505892
|
20.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/28/2015
|
tovar
|
123,89 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/28/2015
|
tovar
|
123,89 |
s DPH |
|
670505892
|
20.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/31/2015
|
tovar
|
25,68 |
s DPH |
|
13830215
|
20.02.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/31/2015
|
tovar
|
25,68 |
s DPH |
|
13830215
|
20.02.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/31/2015
|
tovar
|
25,68 |
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/25/2015
|
tovar
|
283,17 |
s DPH |
|
670505603
|
18.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/26/2015
|
tovar
|
236,88 |
s DPH |
|
20150868
|
18.02.2015 |
|
|
|
Frape |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/26/2015
|
tovar
|
236,88 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
|
|
|
Frape |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/23/2015
|
tovar
|
532,80 |
s DPH |
|
670506569
|
18.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/25/2015
|
tovar
|
283,17 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/26/2015
|
tovar
|
236,88 |
s DPH |
|
20150868
|
18.02.2015 |
|
|
|
Frape |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/25/2015
|
tovar
|
283,17 |
s DPH |
|
670505603
|
18.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/24/2015
|
tovar
|
123,31 |
s DPH |
|
670505586
|
18.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/23/2015
|
tovar
|
532,80 |
s DPH |
|
670506569
|
18.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/24/2015
|
tovar
|
123,31 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/23/2015
|
tovar
|
532,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/24/2015
|
tovar
|
123,31 |
s DPH |
|
670505586
|
18.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
prenájom átria
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Mračnová Daniela |
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
Objednávka |
7/2015
|
zdroj pre notebook
|
93,60 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/27/2015
|
tovar
|
10,00 |
s DPH |
|
20150311
|
14.02.2015 |
|
|
|
Fresco, s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/27/2015
|
tovar
|
10,00 |
s DPH |
|
20150311
|
14.02.2015 |
|
|
|
Fresco, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/27/2015
|
tovar
|
10,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2015 |
|
|
|
Fresco, s.r.o |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/22/2015
|
tovar
|
316,57 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/22/2015
|
tovar
|
316,57 |
s DPH |
|
670504763
|
11.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/22/2015
|
tovar
|
316,57 |
s DPH |
|
670504763
|
11.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/21/2015
|
tovar
|
27,20 |
s DPH |
|
180135
|
10.02.2015 |
|
|
|
Slovex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/21/2015
|
tovar
|
27,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
|
|
|
Slovex |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/21/2015
|
tovar
|
27,20 |
s DPH |
|
180135
|
10.02.2015 |
|
|
|
Slovex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Marta Juricová |
|
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/20/2015
|
tovar
|
220,78 |
s DPH |
|
670504242
|
06.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/20/2015
|
tovar
|
220,78 |
s DPH |
|
670504242
|
06.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/20/2015
|
tovar
|
220,78 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
6/2015
|
servís kopírky
|
177,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/17/2015
|
tovar
|
150,25 |
s DPH |
|
320100
|
04.02.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/19/2015
|
tovar
|
93,65 |
s DPH |
|
670503821
|
04.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/19/2015
|
tovar
|
93,65 |
s DPH |
|
670503821
|
04.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/17/2015
|
tovar
|
150,25 |
s DPH |
|
320100
|
04.02.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/18/2015
|
tovar
|
281,47 |
s DPH |
|
670503905
|
04.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/19/2015
|
tovar
|
93,65 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/18/2015
|
tovar
|
281,47 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/17/2015
|
tovar
|
150,25 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/18/2015
|
tovar
|
281,47 |
s DPH |
|
670503905
|
04.02.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
FŠ18/15
|
elektirna
|
969,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
right power energy |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ16/15
|
čistiace a hygienické potreby
|
54,94 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ24/15
|
teplo 1/2015
|
5 500,25 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ23/15
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ22/15
|
plyn
|
189,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ20/15
|
voda
|
106,99 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ21/15
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ17/15
|
časopis manažment školy
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Juris Dat |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ19/15
|
telefon
|
78,16 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
T-com |
Mgr.Dušan Šuster |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
15/15
|
internet
|
11,15 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ14/15
|
siete
|
93,96 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
|
|
|
Firka Košík s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ19/15
|
preplatok elektrina 2014
|
-1 630,86 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
|
|
|
right power energy |
|
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/13/2015
|
tovar
|
465,78 |
s DPH |
|
|
31.01.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/13/2015
|
tovar
|
465,78 |
s DPH |
|
2015003
|
31.01.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/13/2015
|
tovar
|
465,78 |
s DPH |
|
2015003
|
31.01.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/16/2015
|
tovar
|
992,24 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/66/2015
|
tovar
|
85,70 |
s DPH |
|
29830415
|
30.01.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/66/2015
|
tovar
|
85,70 |
s DPH |
|
29830415
|
30.01.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/16/2015
|
tovar
|
992,24 |
s DPH |
|
112015
|
30.01.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/16/2015
|
tovar
|
992,24 |
s DPH |
|
112015
|
30.01.2015 |
|
|
|
MS-OZ, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/12/2015
|
tovar
|
156,58 |
s DPH |
|
670503021
|
28.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/12/2015
|
tovar
|
156,58 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/12/2015
|
tovar
|
156,58 |
s DPH |
|
670503021
|
28.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/15/2015
|
tovar
|
56,80 |
s DPH |
|
2015001
|
26.01.2015 |
|
|
|
Four Mgroup s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/11/2015
|
tovar
|
64,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Fresco, s.r.o |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/11/2015
|
tovar
|
64,00 |
s DPH |
|
20150030
|
26.01.2015 |
|
|
|
Fresco, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/15/2015
|
tovar
|
56,80 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
|
|
|
Four Mgroup s.r.o |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/11/2015
|
tovar
|
64,00 |
s DPH |
|
20150030
|
26.01.2015 |
|
|
|
Fresco, s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/15/2015
|
tovar
|
56,80 |
s DPH |
|
2015001
|
26.01.2015 |
|
|
|
Four Mgroup s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/10/2015
|
tovar
|
362,02 |
s DPH |
|
670502453
|
23.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/10/2015
|
tovar
|
362,02 |
s DPH |
|
670502453
|
23.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/10/2015
|
tovar
|
362,02 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/9/2015
|
tovar
|
724,33 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/8/2015
|
tovar
|
170,36 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/7/2015
|
tovar
|
135,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/14/2015
|
tovar
|
33,26 |
s DPH |
|
7910115
|
21.01.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/14/2015
|
tovar
|
33,26 |
s DPH |
|
7910115
|
21.01.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
5/2015
|
oprava panvíc
|
91,62 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Dobré gastro s.r.o |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/9/2015
|
tovar
|
724,33 |
s DPH |
|
2015002
|
21.01.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/8/2015
|
tovar
|
170,36 |
s DPH |
|
2015001
|
21.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/7/2015
|
tovar
|
135,00 |
s DPH |
|
6,70502E+17
|
21.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/9/2015
|
tovar
|
724,33 |
s DPH |
|
2015002
|
21.01.2015 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/14/2015
|
tovar
|
33,26 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/7/2015
|
tovar
|
135,00 |
s DPH |
|
6,70502E+17
|
21.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/8/2015
|
tovar
|
170,36 |
s DPH |
|
2015001
|
21.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
telocvična
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
Bíroczi David |
|
|
|
|
20.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/4/2015
|
tovar
|
326,18 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/4/2015
|
tovar
|
326,18 |
s DPH |
|
670501532
|
16.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/5/2015
|
tovar
|
322,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/4/2015
|
tovar
|
326,18 |
s DPH |
|
670501532
|
16.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/5/2015
|
tovar
|
322,80 |
s DPH |
|
32015165
|
16.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/6/2015
|
tovar
|
160,69 |
s DPH |
|
500279
|
16.01.2015 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/6/2015
|
tovar
|
160,69 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/6/2015
|
tovar
|
160,69 |
s DPH |
|
500279
|
16.01.2015 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/5/2015
|
tovar
|
322,80 |
s DPH |
|
32015165
|
16.01.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/15
|
telefon
|
79,12 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/15
|
poradca
|
24,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Poradca |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/15
|
internet
|
11,15 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7/15
|
príručka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Ajfa avis |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/15
|
vývoz lapača tukov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/15
|
školenie
|
51,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Edos pem s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/15
|
elektrina
|
969,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Riihgt Power Energy,s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8/15
|
plyn
|
171,88 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10/15
|
nedoplatok rok 2014
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
right power energy |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11/15
|
mobil
|
11,59 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13/15
|
poradca
|
48,86 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Poradca |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12/15
|
plyn
|
195,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
64,80
|
školenie
|
64,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Nakladatelství forum s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Zmluva |
Príloha č. 2 k Zmluve na dodávku a odber tepla
|
ceny tepla
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/3/2015
|
tovar
|
709,26 |
s DPH |
|
32015138
|
13.01.2015 |
|
|
|
Cityfood s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/3/2015
|
tovar
|
709,26 |
s DPH |
|
32015138
|
13.01.2015 |
|
|
|
Cityfood s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/3/2015
|
tovar
|
709,26 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Cityfood s.r.o |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
prenájom miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Mestské centrum klutúry |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
08.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
vývoz lapača tukov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Oliver Marosi |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
08.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
siete na ihrisko
|
93,96 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Firka Košík s.r.o. |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
čistiace a hygienické potreby
|
54,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Ille |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/1/2015
|
tovar
|
426,91 |
s DPH |
|
150034
|
07.01.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/1/2015
|
tovar
|
426,91 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/1/2015
|
tovar
|
426,91 |
s DPH |
|
150034
|
07.01.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/175/2014
|
tovar
|
85,89 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/171/2014
|
tovar
|
887,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Zorin |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/173/2014
|
tovar
|
313,78 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/174/2014
|
tovar
|
39,01 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/172/2014
|
tovar
|
823,49 |
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ202/14
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
30.12.2014 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
28/2014
|
prenájom atria
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
|
Halcin Jozef |
|
|
|
|
29.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/168/2014
|
tovar
|
32,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
58/2014
|
2 kusy počítače aj príslušenstvo
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
Dušan Šuster |
Mgr.ŠusterDušan |
riaditel |
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ201/14
|
tonery
|
1 373,88 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Objednávka |
57/2014
|
lyže a lyžiarske potreby
|
753,93 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
BJP s.r.o. |
Dušan Šuster |
Mgr.ŠusterDušan |
riaditel |
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/167/2014
|
tovar
|
218,83 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
59/2014
|
tonery do tlačiarní a kopírok
|
1 373,88 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
Dušan Šuster |
Mgr.ŠusterDušan |
riaditel |
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/169/2014
|
tovar
|
43,91 |
s DPH |
|
|
20.12.2014 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Ramcova zmluva na predaj mäsa a vyrobkov
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
20.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva na predaj ovocia, zeleniny a vajec
|
predaj ovocia, zeleniny a vajec
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Ms -Ovocie zelenina s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ200/14
|
2 kusy počítačov
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
198/14
|
lyže a príslušenstvo
|
753,93 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
BJP s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ195/14
|
inventár jedálen
|
450,88 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Branislav Dvoriscák,Koprivnica |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
čistiace a hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
Mgr.Dušan Šuster |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ190/14
|
revízie
|
52,86 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na predaj mäsa a mäs.výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan Mäso údeniny |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/166/2014
|
tovar
|
127,28 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ189/14
|
nájom
|
16,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Mestské centrum klutúry |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ188/14
|
orava poč.siete
|
399,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Ing. Kolmos |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve o poskytovaní služieb BOZP
|
služby požiarneho technika a BOZP
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
Lucia Písečná Luka team |
Mgr.Dušan Šuster |
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva 1/2014
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva2/2014
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
16.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ191/14
|
kancelárske potreby
|
589,73 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ197/14
|
poťahy na sedačky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Ikea |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ193/14
|
oprava stroja na umývanie
|
129,90 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Seka s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ192/14
|
kancelárske potreby
|
1 037,43 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/164/2014
|
tovar
|
865,55 |
s DPH |
|
|
14.12.2014 |
|
|
|
Zorin |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/165/2014
|
tovar
|
282,40 |
s DPH |
|
|
14.12.2014 |
|
|
|
Zorin |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/170/2014
|
tovar
|
285,35 |
s DPH |
|
|
13.12.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ196/14
|
licencia
|
12,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Topset |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ/194/14
|
výmena dielcov na ikrisku
|
336,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Scansis Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Objednávka |
55/2014
|
mlynček do kuchyne
|
450,88 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Branislav Dvoriscák,Koprivnica |
Dušan Šuster |
Mgr.ŠusterDušan |
riaditel |
|
08.12.2014 |
|
|
Objednávka |
56/2014
|
poťahy na sedačky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Ikea |
Dušan Šuster |
Mgr.ŠusterDušan |
riaditel |
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/161/2014
|
tovar
|
65,28 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
ATC-JR |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/163/2014
|
tovar
|
962,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/162/2014
|
tovar
|
180,33 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/160/2014
|
tovar
|
71,81 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
Picado |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FJ/159/13
|
tovar
|
99,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
ATC-JR |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/158/2014
|
tovar
|
362,28 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
|
ATC-JR |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/156/2014
|
tovar
|
107,28 |
s DPH |
|
|
06.12.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
53/2014
|
oprava umývacieho stroja
|
129,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Seka s.r.o. |
Dušan Šuster |
Mgr.ŠusterDušan |
riaditel |
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
54/2014
|
komponenty na výmenu častí ihriska
|
336,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Scansis Slovakia s.r.o. |
Dušan Šuster |
Mgr.ŠusterDušan |
riaditel |
|
05.12.2014 |
|
|
Objednávka |
52/2014
|
kancelárske potreby
|
1 037,43 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
|
|
|
Junior |
Dušan Šuster |
Mgr.ŠusterDušan |
riaditel |
|
04.12.2014 |
|
|
Objednávka |
50/2014
|
montáž rozšírenia poč.siete
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
Dušan Šuster |
Mgr.ŠusterDušan |
riaditel |
|
03.12.2014 |
|
|
Objednávka |
51/2014
|
kancelárske potreby
|
589,73 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
|
|
|
Slavomír Binčík Junior |
Dušan Šuster |
Mgr.ŠusterDušan |
riaditel |
|
03.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/155/2014
|
tovar
|
154,22 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
|
|
|
City food |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ169/14
|
prenájom
|
32,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Mestské centrum klutúry |
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ178/14
|
telefon
|
79,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ180/14
|
plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ179/14
|
internet
|
11,15 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ174/14
|
licencia
|
206,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
VEMA |
|
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ177/14
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ176/14
|
revízie
|
143,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Lucia Písečná |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ175/14
|
didaktické pomôcky
|
510,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Scheiner Ján, Záhorácka 8/38,Malacky |
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Objednávka |
48/2014
|
internetová sieť
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Admiro Ing. Kurka Igor |
Dušan Šuster |
Mgr.ŠusterDušan |
riaditel |
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ173/14
|
časopis
|
9,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ172/14
|
teplo
|
4 618,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ171/14
|
pracovné odevy
|
523,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Kasta plus s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ171/14
|
revízie
|
556,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Anton Sakaláš |
|
|
|
|
23.12.2014 |
|
|
Objednávka |
49/2014
|
propagačné brožúri pre 1. ročník
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
Dušan Šuster |
Mgr.ŠusterDušan |
riaditel |
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ182/14
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ187/14
|
materiál k zápisu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
500
|
elktroinštalačný materiál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Admiro Ing. Kurka Igor |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fŠ181/14
|
čistiace a hygienické potreby
|
54,94 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ183/14
|
brúska
|
249,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Seka s.r.o. |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ184/14
|
voda
|
156,02 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fŠ185/14
|
elektrina
|
953,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
right power energy |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ199/14
|
teplo
|
5 273,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/157/2014
|
tovar
|
18,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2014 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
47/2014
|
brúska
|
249,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Seka |
Dušan Šuster |
Dušan Šuster |
riaditel |
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
46/2014
|
didaktické pomôcky
|
510,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
|
Scheiner Ján, Záhorácka 8/38,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
26/2014
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Športový klub Žolík |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Zmluva |
27/2014
|
telocvična
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Judr. Peter Michalovič |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Zmluva |
25/2014
|
telocvična
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
|
|
|
Ján Kovačovic |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/150/2014
|
tovar
|
143,47 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/151/2014
|
tovar
|
308,57 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/153/2014
|
tovar
|
64,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/154/2014
|
tovar
|
414,38 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/152//2014
|
tovar
|
183,06 |
s DPH |
|
|
22.11.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/141/2014
|
tovar
|
178,81 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/143/2014
|
tovar
|
193,69 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
45/2014
|
pracovné odevy
|
523,30 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
|
Kasta plus s.r.o. |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/148/2014
|
tovar
|
604,72 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/149/2014
|
tovar
|
368,64 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
City food |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/146/2014
|
tovar
|
331,44 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
|
|
|
Rona |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
42/2014
|
vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača
|
370,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2014 |
|
|
|
Oliver Marosi |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
17.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/144/2014
|
tovar
|
157,68 |
s DPH |
|
|
16.11.2014 |
|
|
|
Mika gastro |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/147/2014
|
tovar
|
252,30 |
s DPH |
|
|
15.11.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/145/2014
|
tovar
|
395,71 |
s DPH |
|
|
15.11.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/140/2014
|
tovar
|
655,56 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
Zorin |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/142/2014
|
tovar
|
930,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
|
Zorin |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
43/2014
|
drogeria
|
738,49 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
13.11.2014 |
|
|
Objednávka |
44/2014
|
drogeria
|
671,24 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ165/14
|
voda
|
13,38 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ167/14
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ168/14
|
virtuálna knižnica
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Sanet |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ166/14
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ154/14
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ153/14
|
internet
|
11,15 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ164/14
|
vývoz odpadu
|
370,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ162/14
|
drogeria
|
671,24 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ152/14
|
tlačviá
|
81,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Ševt a.s., |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ160/14
|
kľučky
|
183,60 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Kľúčová služba Kojnok s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fŠ159/14
|
elektrina
|
953,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fŠ158/14
|
deratizácia
|
129,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Chemiko |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ157/14
|
telefon
|
80,27 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ156/14
|
nájom
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
Mestské centrum klutúry |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ155/14
|
školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
|
|
|
regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/139/2014
|
tovar
|
55,93 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
41/2014
|
pultík Eso na notebook šedý
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1480
|
stoly ESo
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Daffer s.r.o. |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/137/2014
|
tovar
|
234,67 |
s DPH |
|
|
08.11.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/138/2014
|
tovar
|
470,95 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fŠ149/14
|
výmena skla
|
234,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Skloramo |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
40/2014
|
revízia hasioacich prístrojov
|
556,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Anton Sakaláš |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fŠ151/14
|
e tlačivá
|
81,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Ševt a.s., |
Mgr.Dušan Šuster |
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Objednávka |
39/2014
|
zámky na dvere
|
183,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Kľúčová služba Kojnok s.r.o. |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
05.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fŠ150/14
|
rozšírenie RAm pC
|
138,84 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Zmluva |
24/2014
|
prenájom atria
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Folklór bez hraníc o.z. |
|
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Objednávka |
38/2014
|
drogeria
|
17,93 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Torbia sr.o. |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
04.11.2014 |
|
|
Objednávka |
37/2014
|
izolačné dvojsko aj s prácou
|
234,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Skloramo |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/134/2014
|
tovar
|
64,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Zmluva |
23/2014
|
prenájom atria
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Smer sociálna demokracia |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ147/14
|
predplatné
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
EPL |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ148/14
|
čistiace a hygienické potreby
|
780,30 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/136/2014
|
tovar
|
276,58 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fŠ146/14
|
tekutý prášok
|
17,93 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Torbia sr.o. |
Mgr.Dušan Šuster |
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Objednávka |
36/2014
|
oprava počítača
|
138,84 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Ing. Kolmos |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ145/2014
|
mobil
|
11,42 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/132/2014
|
tovar
|
180,60 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Ag foods |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/133/2014
|
tovar
|
143,62 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/135/2014
|
tovar
|
668,70 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
35/2014
|
deratizácia
|
129,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Chemiko |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/131/2014
|
tovar
|
98,02 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/130/2014
|
tovar
|
477,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/129/2014
|
tovar
|
125,89 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Picado |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Objednávka |
34/2014
|
drogeria
|
780,30 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
|
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/128/2014
|
tovar
|
311,21 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
|
|
|
Picado |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ142/2014
|
2 vozíky policové
|
167,94 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Branislav Dvoriščák |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ143/2014
|
čistiace potreby
|
54,94 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ144/2014
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
komensky s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/125/2014
|
tovar
|
421,92 |
s DPH |
|
|
18.10.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/126/2014
|
tovar
|
22,56 |
s DPH |
|
|
18.10.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ135/2014
|
brozúra
|
66,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Wolter Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ134/2014
|
78,31
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/124/2014
|
tovar
|
646,30 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ136/2014
|
revízia
|
55,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Monte PBS,s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/121/2014
|
tovar
|
239,82 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ131/2014
|
teplo
|
3 291.47 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ140/14
|
výmena valca a tonera
|
470,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ132/2014
|
internet
|
11,15 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ133/2014
|
HN školské potreby
|
182,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
|
|
|
meggy s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ130/2014
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Tu |
|
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/127/2014
|
tovar
|
671,84 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/117/2014
|
tovar
|
940,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Zorin |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/118/2014
|
tovar
|
620,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
Zorin |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ137/2014
|
elektrina
|
953,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
|
|
|
right power energy |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/123/2014
|
tovar
|
493,51 |
s DPH |
|
|
11.10.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/122/2014
|
tovar
|
36,16 |
s DPH |
|
|
11.10.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Zmluva |
22/2014
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Jevický Martin |
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/119/2014
|
tovar
|
15,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Zmluva |
21/2014
|
prenájom atria
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Folklór bez hraníc o.z. |
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Zmluva |
19/2014
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky-tenisový oddiel |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/120/2014
|
tovar
|
131,59 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/115/2014
|
tovar
|
430,67 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/116/2014
|
tovar
|
862,59 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ/128/2014
|
školenie
|
58,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ129/2014
|
školenie
|
28,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/112/2014
|
tovar
|
64,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Objednávka |
30/2014
|
2 vozíky policové
|
167,94 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Gastro Galaxi |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
33/2014
|
výmena valca a tonera
|
470,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
32/2014
|
spotrebný materiál
|
217,93 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Inštalmont |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
31/2014
|
hygienické potreby
|
54,94 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Ille |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
29/2014
|
prehliadka požiarnych klapiek
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Monte PBS,s.r.o. |
Mgr.Dušan Šuster |
|
riaditeľ |
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ139/2014
|
plyn
|
118,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ138/2014
|
zhotovenie ročenky
|
800,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ155/2014
|
spotrebný materiál
|
217,93 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
|
|
Inštalmont s.r.o. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/113/2014
|
tovar
|
41,98 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/106/2014
|
tovar
|
33,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/114/2014
|
tovar
|
828,32 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/107/2014
|
tovar
|
22,56 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/108/2014
|
tovar
|
468,54 |
s DPH |
|
|
28.09.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/71/2014
|
tovar
|
124,68 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/71/2014
|
tovar
|
124,68 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/71/2014
|
tovar
|
124,68 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/71/2014
|
tovar
|
124,68 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/111/2014
|
tovar
|
127,68 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
Ag foods |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/110/2014
|
tovar
|
411,84 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
J§B unique s.r.o. |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/109/2014
|
tovar
|
162,12 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ123/2014
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ121/2014
|
teplo
|
1 764,30 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ/122/2014
|
oprava kotla v jedálni
|
146,66 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
|
|
|
Dobré gastro s.r.o |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/105/2014
|
tovar
|
92,93 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
F/104/2014
|
tovar
|
663,95 |
s DPH |
|
|
20.09.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
f/103/2014
|
tovar
|
303,71 |
s DPH |
|
|
20.09.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
f/102/2014
|
tovar
|
238,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
|
|
|
Arthur Gilbord s.r.ol |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
darovacia zmluva
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Tatra banka a.s. |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Zmluva |
17/2014
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Gajdár,Malacky |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Zmluva |
16/2014
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Rímskokatolícka cirkev |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ125/2014
|
tonery
|
631,20 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ116/2014
|
telefon
|
77,76 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ124/2014
|
voda
|
162,72 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ118/2014
|
tlačivá šeky
|
25,07 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ119/2014
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ120/2014
|
elektrina
|
953,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
right power energy |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ115/2014
|
verejná správa SR ročný prístup
|
76,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
|
|
|
Poradca |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ117/2014
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
15.09.2014 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ126/2014
|
kancelársky nábytok
|
598,90 |
s DPH |
|
|
15.09.2014 |
|
|
|
Hammerbacher Sk a.s. |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ127/2014
|
požiarna revízia
|
143,40 |
s DPH |
|
|
15.09.2014 |
|
|
|
Lucia Písečná |
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
f/100/2014
|
tovar
|
646,72 |
s DPH |
|
|
14.09.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
f/101/2014
|
tovar
|
142,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ107/2014
|
internet
|
11,15 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Zmluva |
15/2014
|
telocvična
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Alexandra Karovičová |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Zmluva |
20/2014
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Halcin Jozef |
Halcin Jozef |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
oprava kotla v jedálni
|
146,66 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Dobre gastro s.r.o. |
|
Mgr.Šuster Dušan |
Mgr.Šuster Dušan |
|
10.09.2014 |
|
|
Zmluva |
14/2014
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
|
|
|
Ing. Hulin Pavel |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ106/2014
|
hygienické potreby
|
34,34 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ105/2014
|
softver
|
35,82 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Abiset |
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
Zmluva |
18/2014
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
františek Ćermák |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ111/2014
|
plyn
|
38,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ112/2014
|
softvare
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
Sanet |
|
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ113/2014
|
tonery a náhrady
|
589,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ114/2014
|
oprava tlačiarne
|
171,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ108/2014
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ109/2014
|
zákony
|
19,98 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Poradca |
|
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ110/2014
|
mobil
|
11,21 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Zmluva |
13/2014
|
prenájom atria
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Mgr. Ondruš Peter |
|
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Zmluva |
8/2014
|
telocvična
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Zmluva |
11/2014
|
telocvična
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky – basketbalový oddiel |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
tonery
|
648,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
10/2014
|
telocvična
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
RF,sr.o. |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
7/2014
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Juraj Jurica |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Michal Mračko |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
6/2014
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
ŠKSF Buldoci |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Zmluva |
9/2014
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
Ing. Hájek Richard |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
12/2014
|
telocvična
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky, hádzanársky oddiel |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
ročný prísstup na portál VS
|
76,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
|
|
|
Poradca |
Mgr.Dušan Šuster |
|
riaditeľ |
|
01.09.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
nábytok
|
598,90 |
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
|
|
|
Hammerbacher Sk a.s. |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
01.09.2014 |
|
|
Zmluva |
Zmluva
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
|
|
|
City food |
|
|
|
|
01.09.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
hygienické potreby
|
34,34 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
|
|
Ille |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ/94/2014
|
voda
|
149,35 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ104/14
|
telefon
|
78,01 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
oprava tlačiarne
|
171,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
12.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ103/2014
|
vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ100/2014
|
voda
|
151,57 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ101/2014
|
elektrina
|
953,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
right power energy |
|
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ102/2014
|
teplo
|
1 546,13 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
29.08.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
tonery
|
590,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
11.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ98/2014
|
internet
|
11,15 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ99/2014
|
tovar
|
904,89 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
|
|
|
Junior |
|
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ95/2014
|
mobil
|
13,30 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ94/2014
|
softvare
|
349,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
ASC applied softwRE CONS |
|
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ97/2014
|
plyn
|
19,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/97/2014
|
tovar
|
766,43 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Zorin |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj*98/2014
|
tovar
|
650,80 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Zorin |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/99/2014
|
tovar
|
94,80 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ87/2014
|
teplo
|
1 546,13 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
kancelárske potreby
|
904,89 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
sedáky a opierky na stoličky
|
276,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Linea |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ83/2014
|
vývoz odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ82/2014
|
požiarna revízia
|
143,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Lucia Písečná |
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ81/2014
|
plyn
|
19,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
licencia na asc agendu
|
349,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
ASC applied softwRE CONS |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ91/2014
|
tlačivá
|
128,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Ševt a.s., |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ90/2014
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/92/2014
|
tovar
|
188,65 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ93/2014
|
telefon
|
79,21 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o zabezpečení reklamy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ88/2014
|
internet
|
11,15 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ92/2014
|
sedáky a opierky na stoličky
|
276,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Linea |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ89/2014
|
elektrina
|
953,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
right power energy |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ84/2014
|
drogeria
|
408,85 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ85/2014
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ86/2014
|
vývoz odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
|
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/96/13
|
tovar
|
385,42 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/94/2014
|
tovar
|
15,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/93/2014
|
tovar
|
71,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/95/2014
|
tovar
|
932,13 |
s DPH |
|
|
28.06.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/93/2014
|
tovar
|
71,90 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
čistiace potreby
|
408,85 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/92/2014
|
tovar
|
188,65 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
tlač brožúry k 10. výročiu školy
|
800,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
26.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ79/2014
|
mobil
|
15,07 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ/78/2014
|
aktualizácie
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ/80/2014
|
vychovávateľ časopis
|
6,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ76/2014
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ/77/2014
|
čistiace potreby
|
20,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/91/2014
|
tovar
|
203,96 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
finančný dar na ročenku
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
Samik |
|
|
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ75/2014
|
čistiace potreby
|
845,76 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/90/2014
|
tovar
|
207,07 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/89/2014
|
tovar
|
409,56 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/86/2014
|
tovar
|
146,98 |
s DPH |
|
|
14.06.2014 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/85/2014
|
tovar
|
37,38 |
s DPH |
|
|
14.06.2014 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/84/2014
|
tovar
|
342,48 |
s DPH |
|
|
14.06.2014 |
|
|
|
Zorin |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/83/2014
|
tovar
|
920,35 |
s DPH |
|
|
14.06.2014 |
|
|
|
Zorin |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/88/2014
|
tovar
|
13,55 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ71/2014
|
plyn
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ72/2014
|
voda
|
300,92 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/87/2014
|
tovar
|
288,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ73/2014
|
telefon
|
93,12 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ74/2014
|
elektrina
|
953,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
right power energy |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/82/2014
|
tovar
|
904,35 |
s DPH |
|
|
07.06.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ70/2014
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Objednávka |
14a/2014
|
čistiace potreby
|
845,76 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
Mgr.šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/81/2014
|
tovar
|
224,29 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ/67/2014
|
virtuálna knižnica
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Sanet |
Mgr.Dušan Šuster |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ66/2014
|
publikácia
|
15,75 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Juris Dat |
Mgr.Dušan Šuster |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ68/2014
|
revízia váh jedálen
|
143,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Vamont |
Mgr.Dušan Šuster |
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ69/2014
|
internet
|
11,15 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/80/2014
|
tovar
|
256,23 |
s DPH |
|
|
31.05.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/75/2014
|
tovar
|
437,82 |
s DPH |
|
|
31.05.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/77/2014
|
tovar
|
239,12 |
s DPH |
|
|
31.05.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/78/2014
|
tovar
|
38,90 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ65/2014
|
vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača
|
400,10 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ/61/14
|
vývoz odpadu
|
720,72 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Mesto Malacky |
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/79/2014
|
tovar
|
191,56 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
ATC-JR |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/76/2014
|
tovar
|
809,71 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/74/2014
|
tovar
|
452,81 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/73/2014
|
tovar
|
16,92 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ57/2014
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/72/2014
|
tovar
|
22,13 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/66/2014
|
tovar
|
131,14 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ60/2014
|
vývoz odpadu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/69/2014
|
tovar
|
428,38 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/70/2014
|
tovar
|
173,09 |
s DPH |
|
|
17.05.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ/63/2014
|
vývoz odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ/64/2014
|
telefon
|
11,96 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
oprava inventáru
|
143,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
|
Vamont |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ47/2014
|
deratizácia
|
129,40 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Chemiko |
|
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/68/2014
|
tovar
|
397,65 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača
|
400,10 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
Mgr.Šuster Dušan |
Mgr.Šuster Dušan |
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/67/2014
|
tovar
|
176,88 |
s DPH |
|
|
10.05.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ59/2014
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ53/2014
|
plyn
|
47,00 |
s DPH |
|
|
08.05.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ56/2014
|
telefon
|
71,68 |
s DPH |
|
|
08.05.2014 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ55/2014
|
futbalové siete
|
561,62 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
Firka Košík s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ58/2014
|
voda
|
200,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ 51/2014
|
hygienické potreby
|
54,94 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
08.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ54/2014
|
internet
|
11,15 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dodávky ovocia
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
Beata Klempová |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
futbalové siete
|
561,62 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Firma Košík -siete s.r.o. |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ 52/2014
|
telefon
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
08.05.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/65/2014
|
tovar
|
695,14 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/64/2014
|
tovar
|
313,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Zorin |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/63/2014
|
tovar
|
750,31 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
Zorin |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/62/2014
|
tovar
|
108,48 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/61/2014
|
tovar
|
110,70 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/60/2014
|
tovar
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ 50/2014
|
odborná prehliadka elektrických spotrebičov
|
392,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
|
|
|
Elram s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ 49/2014
|
seminár
|
59,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Edos pem s.r.o. |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
493,38 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/59/2014
|
tovar
|
493,38 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ48/2014
|
pamať ram
|
46,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
118,56 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
Ag foods |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/58/2014
|
tovar
|
118,56 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
Ag foods |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/51/2014
|
tovar
|
107,78 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
ATC-JR |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/49/2014
|
tovar
|
146,86 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
vykonanie a vypracovanie odbornej prehliadky
|
392,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
Elram s.r.o. |
Mg.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
10.04.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
38,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ 46/2014
|
voda
|
149,35 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/56/2014
|
tovar
|
788,23 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
175,03 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/55/2014
|
tovar
|
175,03 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
788,23 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
942,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
Zorin |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
670,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
Zorin |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/57/2014
|
tovar
|
38,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
369,06 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
49,92 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Picado |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/53/2014
|
tovar
|
369,06 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
388,58 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/54/2014
|
tovar
|
49,92 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Picado |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/42/2014
|
tovar
|
388,58 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
|
|
|
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ45/2014
|
preplatok za teplo 2013
|
-2 274.22 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
17.04.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/52/2014
|
tovar
|
77,69 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
77,69 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ43/2014
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ41/2013
|
zber odpadu
|
57,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
Fresco |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
379,19 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ42/2014
|
telefon
|
81,98 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ44/2014
|
plyn
|
122,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/50/2014
|
tovar
|
379,19 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
pamäť ram
|
46,80 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
deratizácia
|
129,40 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
|
|
|
Chemiko |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
zdroj notebook
|
76,32 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ40/2014
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ37/2014
|
zdroj notebook
|
76,32 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ39/2014
|
Radiolan
|
11,15 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
107,78 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/47/2014
|
tovar
|
711,71 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/48/2014
|
tovar
|
144,89 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
711,71 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/46/2014
|
tovar
|
942,90 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Zorin |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/45/2014
|
tovar
|
670,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Zorin |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Zmluva |
dodatok č .4
|
zmluva o aktualizácii programov
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Topset |
Mgr.Dušan Šuster |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/38/2014
|
tovar
|
150,64 |
s DPH |
|
|
30.03.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
41,98 |
s DPH |
|
|
30.03.2014 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ/38/2014
|
aktualizácie
|
241,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Topset |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/40/2014
|
tovar
|
963,39 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
963,39 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/43/2014
|
tovar
|
260,51 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
102,91 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Picado |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/41/2014
|
tovar
|
102,91 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Picado |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
260,51 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/44/2014
|
tovar
|
331,06 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
331,06 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
150,64 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/37/2014
|
tovar
|
331,44 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Rona |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
144,89 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
205,13 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/33/2014
|
tovar
|
205,13 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
212,76 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/36/2014
|
tovar
|
212,76 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/35/2014
|
tovar
|
43,91 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
43,91 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ 29/2014
|
telefon
|
72,79 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ36/2014
|
drogeria
|
352,57 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ 35/2014
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ 34/2014
|
voda
|
176,10 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ 35/2014
|
elektrina
|
953,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
right power energy |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ 32/2014
|
záloha
|
223,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ31/2014
|
školské pomôcky
|
132,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
meggy |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ 27/2014
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ28/2014
|
požiarna revízia
|
143,40 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Lucia Písečná |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
112,12 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/31/2014
|
tovar
|
600,26 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/32/2014
|
tovar
|
657,84 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
City food |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/34/2014
|
tovar
|
137,91 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ30/2014
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/29/2014
|
tovar
|
112,12 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
46,97 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
City food |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
600,26 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
657,84 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
City food |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
137,91 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
F/j30/2014
|
tovar
|
46,97 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
City food |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
|
tovar
|
146,86 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ 25/2014
|
softver jedálen
|
143,28 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
|
|
|
Abiset |
|
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ/26/2014
|
Radiolan
|
11,15 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
|
|
|
Gajdár,Malacky |
Gajdár |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ/23/2014
|
internet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2014 |
|
|
|
Sanet |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
softver ŠJ
|
143,28 |
s DPH |
|
|
01.03.2014 |
|
|
|
Abiset |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
01.03.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2014
|
školské pomôcky
|
132,80 |
s DPH |
|
|
01.03.2014 |
|
|
|
meggy |
Mgr.Dušan Šuster |
mg |
riaditeľ |
|
01.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ/22/2014
|
školenie
|
23,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2014 |
|
|
|
regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
01.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ/24/2014
|
publikácia
|
33,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2014 |
|
|
|
IURA Edition,s.r.o. |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/26/2014
|
tovar
|
975,42 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
Zorin |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/25/2014
|
tovar
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
|
|
|
Picado |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
hygienické potreby
|
352,57 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/28/2014
|
tovar
|
824,62 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/24/2014
|
tovar
|
521,88 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/23/2014
|
tovar
|
99,84 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
|
|
|
Picado |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/21/2014
|
tovar
|
118,86 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/22/2014
|
tovar
|
263,10 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/20/2014
|
tovar
|
519,95 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
prenájom lyže
|
10,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
Koporec Andrej |
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
prenájom lyže
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
|
Sona Koričárová |
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/27/2014
|
tovar
|
392,78 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
5/2014
|
internet
|
11,15 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Mário Tuhovčák |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/19/2014
|
tovar
|
350,87 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ 21/2014
|
elektrina
|
953,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
right power energy |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/18/2014
|
tovar
|
261,08 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ 18/2014
|
mobil
|
11,80 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ 16/2014
|
elektrina
|
953,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
Riihgt Power Energy,s.r.o. |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ 15/14
|
telefon
|
86,53 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ/20/2014
|
voda
|
175,15 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ/19/2014
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8/2014
|
finančný spravodaj
|
14,21 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Poradca |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ 14/2014
|
plyn
|
237,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
03.02.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2014
|
vyúčtovanie energie
|
1 162,92 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FŠ 17/2014
|
hyg. potreby
|
54,94 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
hygienické potreby
|
54,94 |
s DPH |
|
|
01.02.2014 |
|
|
|
Ille |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
01.02.2014 |
|
|
Zmluva |
2014/008
|
odvoz biologického odpadu
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
Mg.Dušan Šuster |
|
|
|
01.02.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača
|
170,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Oliver Marosi |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/17/2014
|
tovar
|
660,20 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Zorin |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
9/2014
|
predplatné časopisu
|
22,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Juris Dat |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
52,86
|
údržba výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Tuchyna- výťahy |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
12/2014
|
vyčistenie a vyvezenie olejov a tukov z lapača
|
170,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2014
|
počítačová sieť sanet
|
33,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Sanet |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/16/2014
|
tovar
|
657,10 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Zorin |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/15/2014
|
tovar
|
731,62 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/12/2014
|
tovar
|
200,77 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
Fj/13/2014
|
tovar
|
80,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/14/2014
|
tovar
|
23,56 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
05.03.2014 |
|
|
|
FJ/12/2014
|
tovar
|
200,77 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/10/2014
|
tovar
|
181,78 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
|
|
|
Picado |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/8/2014
|
tovar
|
404,88 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
preníájom atria
|
350,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Halabrín Zdenko |
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3/2014
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
22.01.2014 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/7/2014
|
tovar
|
728,94 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/11/2014
|
tovar
|
147,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/9/2014
|
tovar
|
37,38 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
234/2013
|
aktualizácie
|
8,40 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
Topset |
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7/2014
|
elekrtina za12/2013 vyúčotvanie
|
1 149,71 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
|
|
|
right power energy |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/6/2014
|
tovar
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
|
|
|
Štefan Vacula |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/5/2014
|
tovar
|
114,52 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/3/2014
|
tovar
|
463,31 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
prenájom atria
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Rímskokatolícka cirkev |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/4/2014
|
tovar
|
664,08 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
|
City food |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/2/2014
|
tovar
|
46,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Ajfa avis |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
hygienické potreby
|
54,94 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
Ille |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
233/2013
|
telefon
|
80,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
fj/2/2015
|
tovar
|
280,24 |
s DPH |
|
670500506
|
09.01.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/2/2015
|
tovar
|
280,24 |
s DPH |
|
670500506
|
09.01.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/2/2015
|
tovar
|
280,24 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
235/2013
|
voda 26.11.-17.12.2013
|
105,32 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
plyn 1/2014
|
244,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1/2014
|
hygienické potreby
|
54,94 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/164/13
|
tovar
|
163,03 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/1/2014
|
tovar
|
426,29 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
|
Gastro-max s.r.o. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
11.02.2014 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
Picado sr..o. |
Beata Klempová |
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Zmluva |
12/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
Šulc Marian |
|
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Zmluva |
11/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
Čermák František |
|
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4/2014
|
internet
|
11,15 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Zmluva |
9/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
Jozef Jurík |
Jozef Jurík |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2/2014
|
mzdová účtovníčka
|
49,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
Ajfa avis |
Mgr.Dušan Šuster |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
potraviny mäso a mäsové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
|
|
|
Mihál Štefan Mäso údeniny |
Beata Klempová |
|
|
|
01.01.2014 |
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
potravinové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2014 |
|
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
01.01.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
15/2013 4 Q 2013
|
dataprojetkory
|
2 059,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
Mgr.Dušan Šuster |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
14/2013 4 Q 2013
|
potraviny v ŠJ Zorin in s.r.o.
|
4 882.88 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
13/2013 4Q 2013
|
potraviny v ŠJ Mihál štefan
|
3 689,39 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
12/2013 4 Q 2013
|
potraviny v ŠJ Cityfood s.r.o.
|
1 094,90 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č. 2 o cene tepelnej energie
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
01.01.2014 |
|
|
Faktúra |
232/2013
|
údržba výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
230/2013
|
dataprojetkory
|
2 059.20 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
231/2013
|
rozšírenie poč. siete lan
|
649,80 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Zmluva |
33/2013
|
prenájom atria
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2013 |
|
|
|
ČSFA |
|
|
|
|
01.01.2014 |
|
|
Zmluva |
20685808013
|
príloha č. 4 k zmluve číslo 2068508013
|
40 443,99 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
|
|
|
Termming |
Mgr.Dušan Šuster |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/160/13
|
tovar
|
1 267,11 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/163/13
|
tovar
|
104,71 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/162/13
|
tovar
|
52,39 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Objednávka |
82/2013
|
dataprojektrory
|
2 059,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/158/13
|
tovar
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Objednávka |
83/ľ013
|
tlač kalendárov a skladačiek
|
774,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2013 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
15.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2013
|
dataprojektrory
|
2 059,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
16.12.2013 |
30.12.2013 |
16.12.2013 |
Ing.Kolmos |
Mgr.Šuster |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/159/13
|
tovar
|
450,67 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Objednávka |
81/2013
|
inventár
|
688,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
|
|
|
Ing. Vrablec Ferdinand |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
190/2013
|
pracovné odevy
|
392,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Ing.Ferdinad Vrablec,Ľ.Zúbka,Malacky |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Objednávka |
75/2013
|
výmena hydrantov
|
556,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Anton Sakaláš |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
212/2013
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
77/2013
|
sedák a opierka na stoličky
|
891,12 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Linea |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/150/13
|
tovar
|
565,45 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
206/2013
|
drogeria
|
291,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
227/2013
|
voda 23.10-25.11.2013
|
232,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
228/2013
|
tlač propagačných materiál
|
774,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
229/2013
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
219/2013
|
výmena stoličiek-materiál
|
891,12 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Linea |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
209/2013
|
vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
17.12.2013 |
|
|
Faktúra |
222/2013
|
didaktické pomôcky
|
28,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Ing. Pitonáková Ivana |
|
|
|
|
26.12.2013 |
|
|
Faktúra |
217/2013
|
stenové ventily
|
556,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Anton Sakaláš |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
216/2013
|
telefon
|
86,69 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
215/2013
|
elektrina
|
687,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
right power energy |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
60/2013
|
oprava kuchynského zariadenia
|
515,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Telesys s.r.o, |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/154/13
|
tovar
|
23,06 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/153/13
|
tovar
|
169,97 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/155/13
|
tovar
|
306,36 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
225/2013
|
tlačivá
|
25,07 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
220/2013
|
športové vybavenie
|
998,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Športcentrum senica |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
221/2013
|
športové vybavenie
|
808,93 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
BJP s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
226/2013
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
27.12.2013 |
|
|
Objednávka |
73/2013
|
čistiace potreby
|
291,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
224/2013
|
oprava jedálne
|
514,99 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Telesys s.r.o, |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
218/2013
|
píla kovov
|
206,92 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Seka s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/156/13
|
tovar
|
38,28 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
City food |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
214/2013
|
teplo
|
5 097,58 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vybavenie lekárničky
|
197,07 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Severin s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
210/2013
|
licencia
|
202,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
VEMA |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
203/2013
|
tonery
|
697,92 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
202/2013
|
kancelárske potreby
|
518,92 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Junior |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
208/2013
|
kancelárske potreby
|
526,56 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Junior |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2013
|
výkonprácodbornéhotechnika143,40
|
143,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Lucia Písečná |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
211/2013
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213/2013
|
plyn
|
229,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
197/2013
|
spotrebný materiál
|
374,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Bestav s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
201/2013
|
čistiace potreby
|
428,04 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
drogeria spuchlák |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2013
|
výkonprácodbornéhotechnika
|
143,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Lucia Písečná |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
207/2013
|
tonery
|
664,92 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
18.12.2013 |
|
|
Faktúra |
198/13
|
stlpová vrtačka
|
133,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Seka s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
205/2013
|
žiacke knižky
|
116,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
meggy |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
189/2013
|
plyn
|
-172,17 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
196/2013
|
didaktické pomôcky
|
800,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
RBH s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
195/13
|
školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Edos pem s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
194/13
|
skrinky
|
938,28 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Baltrade s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
193/13
|
pracovné odevy
|
204,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Kasta plus s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
192/2013
|
internet
|
11,15 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
191/2013
|
počítačová sieť sanet
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Sanet |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
199/2013
|
spotrebný materiál
|
804,86 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Inštalmont s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
223/2013
|
inventár jedálne
|
688,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
Ing. Vrablec Ferdinand |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
68/2013
|
píla na kovy
|
206,92 |
s DPH |
|
|
30.11.2013 |
|
|
|
Seka s.r.o. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/149/13
|
tovar
|
1 743,70 |
s DPH |
|
|
30.11.2013 |
|
|
|
Zorin |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/151/13
|
tovar
|
39,31 |
s DPH |
|
|
30.11.2013 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Objednávka |
66/2013
|
didaktické pomôcky
|
800,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
RBH s.r.o. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
29.11.2013 |
|
|
Objednávka |
67/2013
|
tlačivá
|
25,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Slovenská pošta |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/147/13
|
tovar
|
424,65 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/148/13
|
tovar
|
82,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Objednávka |
57/2013
|
zvarované siete 6mm
|
374,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Bestav s.r.o. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
58/2013
|
jokl, pásovina,rezanie
|
804,86 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Inštalmont s.r.o. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
25.11.2013 |
|
|
Objednávka |
62/2013
|
kancelárske potreby
|
518,92 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Junior |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/144/13
|
tovar
|
1 074,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/152/13
|
tovar
|
74,27 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Objednávka |
56/2013
|
podlahové pásky
|
31,79 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Firka Košík s.r.o. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/143/13
|
tovar
|
181,12 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1 2013
|
kancelárske potreby
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
22.11.2013 |
06.12.2013 |
20.11.2013 |
Slavomír Binčík |
Základná škola, Štúrova 142,Malacky |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
54/2013
|
stojanová vrtačka
|
133,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Seka s.r.o. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
20.11.2013 |
|
|
Objednávka |
53/2013
|
rohové lišty
|
245,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Veronika Ščepánová |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/142/13
|
tovar
|
119,78 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/146/13
|
tovar
|
15,01 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok k zmluve o vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
|
|
|
29.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/141/13
|
tovar
|
216,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/140/13
|
tovar
|
39,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
|
|
|
Frape catering s.r.o. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/145/13
|
tovar
|
101,52 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/138/13
|
tovar
|
381,88 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/137/13
|
tovar
|
24,74 |
s DPH |
|
|
10.11.2013 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Objednávka |
50/2013
|
vyčistenie lapača tukov
|
290,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Oliver Marosi |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
08.11.2013 |
|
|
Objednávka |
51/2013
|
enzymatický prípravok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Oliver Marosi |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/135/13
|
tovar
|
285,68 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/139/13
|
tovar
|
183,54 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Lacko Karol Noba |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/136/13
|
tovar
|
407,92 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Objednávka |
47/2013
|
dataprojektrory
|
288,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
45/2013
|
hliníkový rebrík
|
667,92 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Kwesto |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
skrinky
|
938,28 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Baltrade s.r.o. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
05.11.2013 |
|
|
Objednávka |
46/2013
|
zdroj k notebooku
|
33,30 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
184/2013
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
188/2013
|
podlahové pásky
|
31,79 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Firka Košík s.r.o. |
|
|
|
|
01.11.2013 |
|
|
Faktúra |
187/2013
|
dokumenty pre školu
|
45,04 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Publikom |
|
|
|
|
01.11.2013 |
|
|
Faktúra |
186/2013
|
hliníkový rebrík
|
667,92 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Kwesto |
|
|
|
|
01.11.2013 |
|
|
Faktúra |
185/2013
|
voda
|
54,86 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
177/2013
|
hygienické potreby
|
54,94 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
01.11.2013 |
|
|
Faktúra |
183/2013
|
rohové lišty
|
245,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Veronika Ščepánová |
|
|
|
|
01.11.2013 |
|
|
Faktúra |
182/2013
|
školenie
|
26,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
181/2013
|
elektrina
|
687,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
right power energy |
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
180/2013
|
kontrola požiarnych uzáverov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Monte PBS,s.r.o. |
|
|
|
|
01.11.2013 |
|
|
Faktúra |
179/2013
|
predplatné časopisu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
IURA Edition,s.r.o. |
|
|
|
|
01.11.2013 |
|
|
Faktúra |
176/2013
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
01.11.2013 |
|
|
Faktúra |
175/2013
|
bioenzim.prípravok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
|
|
|
01.11.2013 |
|
|
Faktúra |
174/2013
|
vyčistenie lapača tukov
|
290,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Oliver Marosi |
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
173/2013
|
teplo
|
4 477,16 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
172/2013
|
revízia
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
01.11.2013 |
|
|
Faktúra |
171/2013
|
internet
|
11,15 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
01.11.2013 |
|
|
Faktúra |
170/2013
|
deratizácia
|
129,40 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Chemiko |
|
|
|
|
01.11.2013 |
|
|
Faktúra |
169/2013
|
montáž dataprojektorov
|
288,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
01.11.2013 |
|
|
Faktúra |
168/2013
|
rozšírenie pamate
|
39,96 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
|
|
|
01.11.2013 |
|
|
Faktúra |
178/2013
|
telefon
|
76,12 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
01.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/134/13
|
tovar
|
1 515,50 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
Zorin |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/133/13
|
tovar
|
536,09 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/132/13
|
tovar
|
82,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Fresco s.r.o. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/130/13
|
tovar
|
238,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Arthur Gilbord s.r.ol |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Zmluva |
32/2013
|
prenájom ihriska
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
|
|
|
FC Malacky |
Ing. Oto Kožuch |
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/128/13
|
tovar
|
323,11 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/129/13
|
tovar
|
339,24 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
Gastro-max s.r.o. |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/127/13
|
tovar
|
719,88 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
City food |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/131/13
|
tovar
|
118,08 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
|
|
|
City food |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
FJ/126/13
|
tovar
|
1 347,98 |
s DPH |
|
|
20.10.2013 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
28.01.2014 |
|
|
Objednávka |
48/2013
|
kontrola požiarnych uzáverov
|
55,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Monte PBS,s.r.o. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
48/2013
|
deratizácia
|
129,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
Chemiko |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
18.10.2013 |
|
|
Faktúra |
166/2013
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
165/2013
|
spotrebný materiál
|
90,62 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
167/2013
|
elektrina
|
216,04 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
Magna e a s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
162/2013
|
čistiace potreby
|
244,92 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
|
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
163/2013
|
kontrola požiarnych uzáverov
|
426,60 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
|
|
|
Anton Sakaláš |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
153/2013
|
elektrina
|
687,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
right power energy |
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
predplatné časopisu
|
64,20 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
IURA Edition,s.r.o. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Objednávka |
40/2013
|
oprava hasiacich prístrojov
|
426,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Anton Sakaláš |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/125/13
|
tovar
|
235,14 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2013 |
|
|
Objednávka |
43/2013
|
školské potreby
|
90,62 |
s DPH |
|
43/2013
|
16.10.2013 |
|
|
|
Junior |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Objednávka |
42/2013
|
licenciu na e tlačivá
|
188,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
Ševt a.s. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/122/13
|
tovar
|
1 094,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
City food |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2013 |
|
|
Objednávka |
36/2013
|
hygienické potreby
|
244,92 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/123/13
|
tovar
|
10,01 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
156/2013
|
telefon
|
87,55 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
157/2013
|
školské potreby
|
149,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
meggy |
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
158/2013
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
komensky s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
160/2013
|
panel zástava
|
126,75 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Ing. Patrik Samaj |
|
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
159/2013
|
manažment školy
|
64,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
IURA Edition,s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/124/13
|
tovar
|
41,98 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2013 |
|
|
Faktúra |
164/2013
|
licenciu na e tlačivá
|
188,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
sevt |
|
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/121/13
|
tovar
|
533,78 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2013 |
|
|
Objednávka |
39/2013
|
panel zástava
|
118,75 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Ing. Patrik Samaj |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
09.10.2013 |
|
|
Faktúra |
155/2013
|
skartátor
|
206,45 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
148/2013
|
plyn
|
113,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
152/2013
|
vypracovanie správy o odbornej prehliadke
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Elram s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
151/2013
|
dokumenty pre školu
|
46,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
raabe |
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
150/2013
|
internet
|
11,15 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
149/2013
|
údržba výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Tuchyna- výťahy |
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
147/2013
|
počítačová sieť
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
|
|
|
Sanet |
|
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Faktúra |
161/2013
|
školenie
|
52,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
regionálne vzdelávacie centrum |
|
|
|
|
24.10.2013 |
|
|
Faktúra |
145/2013
|
mobil
|
11,14 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
146/2013
|
tonery
|
299,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/120/13
|
tovar
|
457,04 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2013 |
|
|
Objednávka |
38/2013
|
revízia blezkozvodov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
Elram s.r.o. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
154/2013
|
teplo
|
3 217,06 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
termming |
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/117/13
|
tovar
|
1 623,68 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Zorin |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/116/13
|
tovar
|
495,65 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
11/2013 3 Q 2013
|
potraviny v ŠJ Zorin in s.r.o.
|
1 623.68 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
10/2013 3 Q 2013
|
potraviny v ŠJ Mihál štefan
|
1 165.55 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
9/2013 3Q 2013
|
potraviny v ŠJ Cityfood s.r.o.
|
1 077,89 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Zmluva |
30/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky, karate oddiel |
Ing. Pavol Oreský |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Zmluva |
31/13
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
Branislav Kopeliovič |
Branislav Kopeliovič |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/114/13
|
tovar
|
281,41 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/115/13
|
tovar
|
43,91 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/112/13
|
tovar
|
1 165,55 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/113/13
|
tovar
|
193,58 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Picado |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
tonery
|
299,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
23.09.2013 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve č.24/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky, basketbalový oddiel |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/119/13
|
tovar
|
91,88 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/111/13
|
tovar
|
118,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/110/13
|
tovar
|
9,59 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
28/2013
|
zrušenie nájomnej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
35/2013
|
finančný spravodaj
|
19,98 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Poradca podnikatela |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/118/13
|
tovar
|
583,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
City food |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/118/17
|
tovar
|
583,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
City food |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2013 |
|
|
Zmluva |
25/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky, hádzanársky oddiel |
Ing. Pavol Oreský |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Zmluva |
14/2013
|
prenájom átria
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Mgr Strungová Jaroslava |
Mgr. Strungová Jaroslava |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Zmluva |
24/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky – basketbalový oddiel |
Ing. Pavol Oreský |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Zmluva |
26/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Alexandra Karovičová |
Alexandra Karovičová |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Zmluva |
21/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
RF s.r.o. |
Ing. Peter Čirka |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Zmluva |
18/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Čermák František |
Čermák František |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Zmluva |
19/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Hájek Richard |
Hájek Richard |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Zmluva |
28/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Česko-Slovenská futbalová akadémia |
: Kubovič Ján |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Zmluva |
20/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Režný Stanislav |
Režný Stanislav |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Zmluva |
29/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Juraj Jurica |
Juraj Jurica |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Zmluva |
23/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Mgr. Mračko Michal |
Mgr. Mračko Michal |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Zmluva |
27/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
ŠKSF Buldoci |
Michal Makyta, predseda ŠK |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
141/13
|
voda 24.7-22.8
|
138,24 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
33/2013
|
skartátor
|
184,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Junior |
|
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
05.09.2013 |
|
|
Faktúra |
144/13
|
oprava zabezpeč. systému
|
99,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Jaroslav Šíra Target |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
143/13
|
elektrina 9/2013
|
687,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Riihgt Power Energy,s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
142/13
|
poradca 2013
|
19,98 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Poradca |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
139/13
|
školenie asc agenda
|
265,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Ing. Kolmos |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
140/13
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Regionálne vzdel. centrum |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
135/13
|
hyg. potreby
|
54,94 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
138/13
|
sada 8 kusov prvá pomoc
|
14,95 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Publikom |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
134/13
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
137/13
|
balík služieb premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Datakabinet s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
136/13
|
požiarna revízia
|
143,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Lucia Písečná |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
133/13
|
telefon
|
63,89 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
131/13
|
plyn
|
37,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130/13
|
bedmintonový balík
|
99,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Bedminton |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
22/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
|
|
|
Ing. Hulín |
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/106/13
|
tovar
|
124,29 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/105/13
|
tovar
|
50,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/104/13
|
tovar
|
647,25 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/103/13
|
tovar
|
1 077,89 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
City food |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/102/13
|
tovar
|
31,43 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/109/13
|
tovar
|
295,98 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/107/13
|
tovar
|
129,57 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/108/13
|
tovar
|
18,55 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
125/13
|
mobil
|
13,74 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
128/13
|
kancelárske potreby
|
581,92 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
129/13
|
vitrína
|
828,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Kwesto |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
127/13
|
internet
|
11,15 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
17/2013
|
prenájom átria
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
30.08.2013 |
|
|
|
Jiŕí Juhás |
Jiří Juhás |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Objednávka |
31/2013
|
balík služieb prémium
|
413,95 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Datakabinet s.r.o. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Zmluva |
16/2013
|
prenájom dvora, soc.zariadenie
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky, basketbalový oddiel |
Ing. Pavol Oreský |
|
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
119/13
|
zátka na lavice+dosky
|
715,20 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
|
|
|
Linea |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
30/2013
|
školské potreby
|
581,92 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
|
|
|
Junior |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
|
|
15.08.2013 |
|
|
Objednávka |
28/2013
|
bedmintonový balík
|
99,90 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
|
|
|
Bedminton s.r.o. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
121/13
|
telefon
|
66,74 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
123/13
|
voda 26.6-23.7
|
129,47 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
124/13
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
122/13
|
elektrina 8/2013
|
778,27 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
|
Magna ea |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
113/13
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
115/13
|
hyg. potreby
|
231,98 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
114/13
|
plyn 8/2013
|
18,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
117/13
|
asc agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
ASC Applied Software |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
118/13
|
údržba výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
116/13
|
internet
|
11,15 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
29/2013
|
ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
|
|
|
ASC applied softwRE CONS |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
|
|
31.07.2013 |
|
|
Objednávka |
27/2013
|
hygienické potreby
|
231,98 |
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
Ille papier SERVICE sk ,S.R.O. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
|
|
29.07.2013 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
tlač školskej ročenky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2013 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
|
|
29.07.2013 |
|
|
Zmluva |
11272013801
|
počítačová technika
|
|
s DPH |
|
|
26.07.2013 |
|
|
|
Štátny pedagog.ústav |
|
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
112/13
|
mobil
|
13,26 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
116/13
|
internet
|
11,15 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
Radiolan |
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
99/13
|
údržba výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
106/13
|
telefon
|
68,17 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
26.07.2013 |
|
|
Faktúra |
105/13
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
103/13
|
oprava výťahu
|
152,02 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
100/13
|
poradca 2013
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
Poradca |
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
104/13
|
hádzanárske lopty
|
184,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
Športcentrum senica |
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
95/13
|
čistiace potreby
|
523,31 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
|
|
|
Hagleitner |
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
97/13
|
služby počítačového technika
|
266,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
|
|
|
Ing. Kolmos |
|
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Faktúra |
98/13
|
plyn 7/2013
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2013 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
25.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
finančný dar
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Tatra banka a.s. |
|
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
30
|
školská akadémia
|
30,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
MCK |
|
|
|
|
19.07.2013 |
|
|
Faktúra |
110/13
|
voda 1.6.-25.6
|
177,73 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
109/13
|
elektrina 7/2013
|
778,27 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Magna ea |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
94/13
|
maliarske potreby
|
168,66 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
93/13
|
čistiace potreby
|
407,87 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
92/13
|
mobil
|
14,30 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/96/13
|
tovar
|
1 450,77 |
s DPH |
|
|
30.06.2013 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
lopty
|
180,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2013 |
|
|
|
Sportcentrum |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
|
|
30.06.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
7/2013 2 Q 2013
|
klimatizácia a montáž
|
1 187.70 |
s DPH |
|
|
30.06.2013 |
|
|
|
|
Mgr.Dušan Šuster |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
5/2013 2 Q 2013
|
potraviny v ŠJ Zorin in s.r.o.
|
1 236.48 |
s DPH |
|
|
30.06.2013 |
|
|
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
6/2013 2 Q 2013
|
dataprojetkory
|
2 457.60 |
s DPH |
|
|
30.06.2013 |
|
|
|
|
Mgr.Dušan Šuster |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
8/2013 2 Q 2013
|
potraviny v ŠJ Mihál štefan
|
1 450,77 |
s DPH |
|
|
30.06.2013 |
|
|
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/101/13
|
tovar
|
38,23 |
s DPH |
|
|
30.06.2013 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
91/13
|
dataprojetkory
|
2 457,60 |
s DPH |
21/13
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Ing. Kolmos |
|
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
108/13
|
spracovanie ročenky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Ing. Kolmos |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
107/13
|
klimatizácia a montáž
|
1 187,70 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Slovklima Deimos s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Faktúra |
85,56
|
e tlačivá
|
85,56 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Ševt a.s., |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
drogeria
|
407,87 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
drogeria spuchlák |
|
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
maliarske potrebyx
|
168,66 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
drogeria spuchlák |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
|
|
27.06.2013 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
dataprojektrory
|
2 457,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
|
27.06.2013 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
presklená vitrína
|
828,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
Kwesto |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
|
|
27.06.2013 |
|
|
Objednávka |
19/2013
|
údržba PC
|
266,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
Ing.Kolmos |
|
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
|
27.06.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
dosky na lavice
|
715,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
|
|
|
Linea |
|
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
|
27.06.2013 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
drogeria
|
523,31 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
|
|
|
haglaitner hygiene slovakia |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
|
|
25.06.2013 |
|
|
Objednávka |
22/13
|
klimatizačné zariadenie
|
1 187,70 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Slovklima |
mg |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
|
24.06.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
obrusy
|
380,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Farkaš Tibor |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
oprava výťahu
|
152,02 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
Tuchyna- výťahy |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
|
|
20.06.2013 |
|
|
Faktúra |
FŠ/97/13
|
tovar
|
31,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/94/13
|
tovar
|
168,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
|
|
|
Picado |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
FŠ/99/13
|
tovar
|
48,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
Beata Klempová |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FŠ/92/13
|
tovar
|
49,07 |
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FŠ/93/13
|
tovar
|
234,17 |
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FŠ/94/13
|
tovar
|
168,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
|
|
|
Picado |
|
Beata Klempová |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FŠ/95/13
|
tovar
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
|
|
|
Ag foods |
|
Beata Klempová |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/97/13
|
tovar
|
48,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FŠ/98/13
|
tovar
|
1 236,48 |
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
|
|
|
Zorin |
|
Beata Klempová |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FŠ/96/13
|
tovar
|
158,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
Beata Klempová |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/92/13
|
tovar
|
49,07 |
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/99/13
|
tovar
|
559,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/94/13
|
tovar
|
168,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
|
|
|
Picado |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/95/13
|
tovar
|
114,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
|
|
|
Ag foods |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/91/13
|
tovar
|
158,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/100/13
|
tovar
|
31,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/98/13
|
tovar
|
1 236,48 |
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
|
|
|
Zorin |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
15/2013
|
prenájom ihriska
|
50,00 |
bez DPH |
|
|
14.05.2013 |
|
|
|
Seniorské informačné centrum o.z. |
Mirsolav BErtovič |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4/2013 2 Q 2013
|
potraviny v ŠJ Zorin in s.r.o.
|
2 490,10 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2013 2.Q 2013
|
potraviny v ŠJ Mihál štefan
|
1 059,86 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
30.06.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2013 1Q 2013
|
potraviny v ŠJ Mihál štefan
|
1 090.72 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2013 1Q.2013
|
potraviny v ŠJ Zorin in s.r.o.
|
2 241.51 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Zmluva |
13/2013
|
prenájom atria
|
350,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Halabrín Zdenko |
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Zmluva |
7/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
RF,sr.o. |
Dennis Marcel Boerma |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky, hádzanársky oddiel |
Ing. Pavol Oreský |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky, basketbalový oddiel |
Ing. Pavol Oreský |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky, tenisový oddiel |
|
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
Cesko-Slovenská futbalová akadémia |
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Zmluva |
5/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
Michal Mračko |
Michal Mračko |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Zmluva |
6/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
Ing. Hájek Richard |
Ing. Hájek |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Zmluva |
8/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
Narspetrol s.r.o. |
Stanislav Režný |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Zmluva |
10/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
Ing. Hulin Pavel |
|
|
|
|
02.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
Happy Land s.r.o. |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
fj/149/2015
|
tovar
|
206,28 |
s DPH |
|
670528010
|
12.10.2010 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
1.4.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
7.4.2016
|
Coop jednota
|
Nám.Oslobedenia12.Senica |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
21.3.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
1.4.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
|
|
ROK2015 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
|
7.4.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
6.4.2016
|
ZPaC
|
CestaMládeže12.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
31.3.2016
|
MS-OZ,s.r.o
|
G.Svobodu2507.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
7.4.2016
|
Picado, s.r.r.
|
Vysokoškolákov6.01008Žilina |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
11.4.2016
|
ZPaC
|
CestaMládeže12.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
31.3.2016
|
Mihál Štefan
|
L.Svobodu2608/16.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
10.3.2016
|
ZPaC
|
CestaMládeže12.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
31.3.2016
|
MS-OZ,s.r.o
|
G.Svobodu2507.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
23.3.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
22.3.2016
|
MikaGastro
|
DolnéLovčice |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
18.3.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
15.4.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
11.3.2016
|
ZPaC
|
CestaMládeže12.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
10.3.2016
|
Mihál Štefan
|
G.Svobodu2507.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
17.3.2016
|
Fresco s.r.o
|
Černyševského26.Bratislava |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
11.3.2016
|
ZPaC
|
CestaMládeže12.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
11.3.2016
|
Picado, s.r.r.
|
Vysokoškolákov6.01008Žilina |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
10.3.2016
|
ZPaC
|
CestaMládeže12.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
13.4.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
21.4.2016
|
Picado, s.r.r.
|
Vysokoškolákov6.01008Žilina |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
18.4.2016
|
Agfoods
|
Moyzesova10Pezinok |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
6.5.2016
|
Mihál Štefan
|
L.Svobodu2608/16.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2019
|
Powen-dodávka elektriny
|
119,26 |
s DPH |
3100972017
|
|
03,04,2019 |
|
|
|
Pow-en a.s. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
03.04.2019 |
30,04,2019 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
|
6.5.2016
|
Mabonex
|
Vysokoškolákov6.01008Žilina |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
4.5.2016
|
ZPaC
|
CestaMládeže12.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
6.5.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
28.4.2016
|
Picado, s.r.r.
|
Vysokoškolákov6.01008Žilina |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
6.5.2016
|
Coop jednota
|
Nám.Oslobedenia12.Senica |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
21.4.2016
|
Fresco s.r.o
|
Černyševského26.Bratislava |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
28.4.2016
|
ZPaC
|
CestaMládeže12.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
30.4.2016
|
MS-OZ,s.r.o
|
G.Svobodu2507.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
30.4.2016
|
MS-OZ,s.r.o
|
G.Svobodu2507.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
27.4.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
20.4.2016
|
Mihál Štefan
|
L.Svobodu2608/16.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
20.4.2016
|
Arthur Gilboard
|
Cajlanská121.90201Pezinok |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
22.4.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
4.3.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
20.4.2016
|
ZPaC
|
CestaMládeže12.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
14.4.2016
|
Coop jednota
|
Nám.Oslobedenia12.Senica |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
11.3.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
4.3.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
4.3.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
18.02.2016 |
|
|
|
27.1.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
20.1.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
20.1.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
20.1.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
15.1.2016
|
Picado, s.r.r.
|
Vysokoškolákov6.01008Žilina |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
13.1.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
13.1.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
12.1.2016
|
City food, s.r.o.
|
Jazdecká5236.NovéZámky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
8.1.2016
|
ZPaC
|
CestaMládeže12.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Zmluva |
Dátum
|
Dodávateľ
|
Adresadodávateľa |
s DPH |
IČO dodávateľa
|
Objednávateľ
|
Meno podpisujúceho |
|
|
|
Funkcia podpisujúceho |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
236/2017
|
Záloha za teplo 12/2017
|
4 158,28 |
s DPH |
|
1063104956
|
zálohové platby |
|
|
|
Terming |
ZS Sturova |
Mgr Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
|
|
|
ROK2015 |
s DPH |
|
číslo fa
|
|
|
|
|
|
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
18.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
18.02.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
18.02.2016 |
|
|
|
|
|
ROK2015 |
s DPH |
|
číslo fa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
|
|
Rok2017 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
23.06.2017 |
|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
|
23.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.07.2017 |
|
|
|
29.1.2016
|
Mihál Štefan
|
L.Svobodu2608/16.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
29.1.2016
|
Fresco s.r.o
|
Černyševského26.Bratislava |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
29.1.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
29.1.2016
|
ZPaC
|
CestaMládeže12.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
2.3.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
2.3.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
2.3.2016
|
ZPaC
|
CestaMládeže12.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
2.3.2016
|
Coop jednota
|
Nám.Oslobedenia12.Senica |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
29.2.2016
|
MS-OZ,s.r.o
|
G.Svobodu2507.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
29.2.2016
|
MS-OZ,s.r.o
|
G.Svobodu2507.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
24.2.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
20.2.2016
|
Mihál Štefan
|
L.Svobodu2608/16.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
24.2.2016
|
Fresco s.r.o
|
Černyševského26.Bratislava |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
18.2.2016
|
Arthur Gilboard
|
Cajlanská121.90201Pezinok |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
16.2.2016
|
Picado, s.r.r.
|
Vysokoškolákov6.01008Žilina |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
20.2.2016
|
Mihál Štefan
|
L.Svobodu2608/16.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
18.2.2016
|
ZPaC
|
CestaMládeže12.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
22.2.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
24.2.2016
|
ATC-JR, s.r.o
|
Vsetínskacesta766.Púchov |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
20.2.2016
|
ZPaC
|
CestaMládeže12.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
22.2.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
15.2.2016
|
Mabonex
|
Krajinskácesta3.Piešťany |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
15.2.2016
|
Coop jednota
|
Nám.Oslobedenia12.Senica |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
31.1.2016
|
ZPaC
|
CestaMládeže12.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
07/2019
|
drogéria, spotrebný materiál
|
66,55 |
s DPH |
|
|
23,01.2019 |
|
|
|
Dušan Spuchlák-Drogéria-Vinohradnícke a záhradkárske potreby |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
23.01.2019 |
05.02.2019 |
|
|
|
31.1.2016
|
MS-OZ,s.r.o
|
G.Svobodu2507.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
31.1.2016
|
MS-OZ,s.r.o
|
G.Svobodu2507.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
29.1.2016
|
ZPaC
|
CestaMládeže12.Malacky |
s DPH |
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
vedúca ŠJ |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
|
|
ROK2016 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
|
|
|
Bernard Mračko |
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
153/2018
|
Kancelárske potreby pre ZS
|
778,80 |
s DPH |
52/18
|
|
24.08.0218 |
|
|
|
LINEA SK, spol.s.r.o., |
ZS Sturova |
Mgr.Ondruš Peter |
zástupca školy |
24.08.2018 |
31.08.2018 |