|
|
Faktúra |
251/2018
|
Ofo travel -doprava za plavecký výcvik
|
480,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Ofo Travel, s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.11.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
93/2019
|
servis a údržba výťahu
|
158,58 |
s DPH |
|
19241201
|
19.07.2019 |
|
|
|
TUCHYŇA - VÝŤAHY |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
15.05.2019 |
|
|
Objednávka |
92/2019
|
servis tonera
|
180,90 |
s DPH |
|
190100609
|
19.07.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
15.05.2019 |
|
Zmluva |
|
zmluva o zabezpečení stravovania
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
|
|
|
Happy Land s.r.o. |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky, basketbalový oddiel |
Ing. Pavol Oreský |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Zmluva |
3/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky, tenisový oddiel |
|
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Zmluva |
5/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
Michal Mračko |
Michal Mračko |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Zmluva |
6/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
Ing. Hájek Richard |
Ing. Hájek |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Zmluva |
7/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
|
|
|
RF,sr.o. |
Dennis Marcel Boerma |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Zmluva |
9/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
Jozef Jurík |
Jozef Jurík |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Zmluva |
11/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
Čermák František |
|
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Zmluva |
12/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2014 |
|
|
|
Šulc Marian |
|
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky, hádzanársky oddiel |
Ing. Pavol Oreský |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Zmluva |
8/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
|
|
|
Narspetrol s.r.o. |
Stanislav Režný |
|
|
|
02.01.2013 |
|
|
Zmluva |
13/2013
|
prenájom atria
|
350,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
|
|
|
Halabrín Zdenko |
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2013 1Q 2013
|
potraviny v ŠJ Mihál štefan
|
1 090.72 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
|
|
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2013 1Q.2013
|
potraviny v ŠJ Zorin in s.r.o.
|
2 241.51 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
|
|
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
31.03.2013 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
oprava výťahu
|
152,02 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
Tuchyna- výťahy |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
|
|
20.06.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
obrusy
|
380,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Farkaš Tibor |
|
|
|
|
21.06.2013 |
|
|
Objednávka |
22/13
|
klimatizačné zariadenie
|
1 187,70 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Slovklima |
mg |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
|
24.06.2013 |