|
|
Faktúra |
272/2017
|
Vodné, stočné za 12/2017
|
162,72 |
s DPH |
|
117193545
|
12.12.2017 |
|
|
|
BVS |
ZS Sturova |
Mgr. DUšan Šuster |
riaditeľ školy |
12.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
237/2017
|
Vodné,stočné za 11/2017
|
129,28 |
s DPH |
|
117185301
|
27.11.2017 |
|
|
|
BVS |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
28.11.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
240/2017
|
Tonery
|
2 091,30 |
s DPH |
|
170101245
|
04.12.2017 |
|
|
|
Commodity |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
05.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
255/2017
|
Darčeky pre 10odd. ŠKD
|
994,86 |
s DPH |
|
2017070244
|
06.12.2017 |
|
|
|
Dráčik DIVI |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.12.2017 |
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
234/2017
|
Revízia bleskozvodu
|
80,00 |
s DPH |
|
17048
|
01.12.2017 |
|
|
|
Mgr. Chmela |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditel školy |
01.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
248/2017
|
Riad pre ŠJ
|
1 508,04 |
s DPH |
|
171554
|
11.12.2017 |
|
|
|
GASTRO-GALAXI |
ZS Sturova |
Mgr. DUšan Šuster |
riaditeľ školy |
11.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
259/2017
|
ČIstirace prostriedky
|
227,42 |
s DPH |
|
1702008142
|
20.12.2017 |
|
|
|
Hagleitner |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
250/2017
|
ČIstiace prostriedky
|
1 472,22 |
s DPH |
|
1702007853
|
20.12.2017 |
|
|
|
Haigletner |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditel školy |
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
220/2017
|
Zalohova faktrua el.energie za 11/2017
|
121,52 |
s DPH |
|
3100972017
|
05.11.2017 |
|
|
|
Pow en |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
10.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
222/17
|
Zasklenie skla
|
159,36 |
s DPH |
|
492017
|
08.11.2017 |
|
|
|
Skloramo Ing. Jozef Janči |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
14.11.2017 |
16.11.2017 |
|
Zmluva |
22/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Dominik Oslej |
ZŠ Štúrova,142A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
190/17
|
OXICO -učebne pomôcky
|
54,80 |
s DPH |
|
1706607
|
13.10.2017 |
|
|
|
OXICO |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
13.10.2017 |
15.10.2017 |
|
|
Faktúra |
230/17
|
Služby počítačovej siete
|
150,00 |
s DPH |
|
113011712
|
20.11.2017 |
|
|
|
Združenie používateľov Slovenskej SANET |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
191/17
|
Tuchyňa výťahy s.r.o. - servisné práce
|
158,58 |
s DPH |
|
17242232
|
28.09.2017 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
30.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
189/17
|
Šekové použkážky
|
25,07 |
s DPH |
|
9001058012
|
20.09.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.09.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
188/17
|
Commodity - tonery
|
204,00 |
s DPH |
|
170100904
|
19.09.2017 |
|
|
|
Commodity -tonery |
ZS Šturova |
Mária Horváthová |
mzdová účtovníčka |
19.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
187/17
|
Powen -elektricka energia /nedoplatok
|
113,22 |
s DPH |
|
1817106143
|
18.09.2017 |
|
|
|
Powen |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
186/17
|
BVS -vodne, stočné za 8/2017
|
91,39 |
s DPH |
|
117161831
|
18.09.2017 |
|
|
|
BVS |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
211/17
|
Predzálohova faktúra za 09/2017
|
121,52 |
s DPH |
|
3100972017
|
18.09.2017 |
|
|
|
Pow en |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
13.10.2017 |
15.10.2017 |
|
|
Faktúra |
215/2017
|
Internet za 11/2017
|
19,90 |
s DPH |
|
317043126
|
30.10.2017 |
|
|
|
Radiolan |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
07.11.2017 |
10.11.2017 |