Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	28/2013	zrušenie nájomnej zmluvy		s DPH			14.09.2013									11.10.2013
	Faktúra	91/13	dataprojetkory	2 457,60	s DPH	21/13		28.06.2013				Ing. Kolmos					01.07.2013
	Faktúra	92/13	mobil	14,30	s DPH			01.07.2013									01.07.2013
	Faktúra	93/13	čistiace potreby	407,87	s DPH			01.07.2013				Drogeria Sasinkova malacky					01.07.2013
	Faktúra	94/13	maliarske potreby	168,66	s DPH			01.07.2013				Drogeria Sasinkova malacky					01.07.2013
	Faktúra	95/13	čistiace potreby	523,31	s DPH			09.07.2013				Hagleitner					11.07.2013
	Faktúra	116/13	internet	11,15	s DPH			11.07.2013				Radiolan					11.07.2013
	Faktúra	97/13	služby počítačového technika	266,00	s DPH			09.07.2013				Ing. Kolmos					25.07.2013
	Faktúra	98/13	plyn 7/2013	18,00	s DPH			05.07.2013				SPP					25.07.2013
	Faktúra	99/13	údržba výťahu	52,86	s DPH			11.07.2013				Tuchyňa výťahy					14.10.2013
	Faktúra	100/13	poradca 2013	42,00	s DPH			11.07.2013				Poradca					14.10.2013
	Faktúra	30	školská akadémia	30,00	s DPH			04.07.2013				MCK					19.07.2013
	Faktúra	103/13	oprava výťahu	152,02	s DPH			11.07.2013				Tuchyňa výťahy					14.10.2013
	Faktúra	104/13	hádzanárske lopty	184,60	s DPH			10.07.2013				Športcentrum senica					14.10.2013
	Faktúra	105/13	virtuálna knižnica	16,56	s DPH			11.07.2013				Komenský					14.10.2013
	Faktúra	106/13	telefon	68,17	s DPH			11.07.2013				Komenský					26.07.2013
	Faktúra	107/13	klimatizácia a montáž	1 187,70	s DPH			28.06.2013				Slovklima Deimos s.r.o.					10.07.2013
	Faktúra	108/13	spracovanie ročenky	500,00	s DPH			28.06.2013				Ing. Kolmos					15.10.2013
	Faktúra	109/13	elektrina 7/2013	778,27	s DPH			02.07.2013				Magna ea					15.10.2013
	Faktúra	110/13	voda 1.6.-25.6	177,73	s DPH			03.07.2013				BVS					15.10.2013