|
|
VO: Súhrnná správa |
11/2013 3 Q 2013
|
potraviny v ŠJ Zorin in s.r.o.
|
1 623.68 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
10/2013 3 Q 2013
|
potraviny v ŠJ Mihál štefan
|
1 165.55 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
9/2013 3Q 2013
|
potraviny v ŠJ Cityfood s.r.o.
|
1 077,89 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
|
Beata Klempová |
|
|
|
19.02.2014 |
|
Zmluva |
30/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky, karate oddiel |
Ing. Pavol Oreský |
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Zmluva |
31/13
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
|
|
|
Branislav Kopeliovič |
Branislav Kopeliovič |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/114/13
|
tovar
|
281,41 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/115/13
|
tovar
|
43,91 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
ZPaC |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/112/13
|
tovar
|
1 165,55 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Mihál Štefan |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/113/13
|
tovar
|
193,58 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Picado |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
tonery
|
299,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
23.09.2013 |
|
|
Zmluva |
dodatok k zmluve č.24/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2013 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky, basketbalový oddiel |
|
|
|
|
20.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/119/13
|
tovar
|
91,88 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/111/13
|
tovar
|
118,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/110/13
|
tovar
|
9,59 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
Mabonex |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
28/2013
|
zrušenie nájomnej zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
35/2013
|
finančný spravodaj
|
19,98 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Poradca podnikatela |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
11.09.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/118/13
|
tovar
|
583,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
City food |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
FJ/118/17
|
tovar
|
583,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
City food |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
22.10.2013 |
|
|
Zmluva |
25/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky, hádzanársky oddiel |
Ing. Pavol Oreský |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Zmluva |
14/2013
|
prenájom átria
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Mgr Strungová Jaroslava |
Mgr. Strungová Jaroslava |
|
|
|
09.09.2013 |