|
|
Faktúra |
5/15
|
školenie
|
51,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Edos pem s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/15
|
elektrina
|
969,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Riihgt Power Energy,s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8/15
|
plyn
|
171,88 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10/15
|
nedoplatok rok 2014
|
32,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
right power energy |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11/15
|
mobil
|
11,59 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Orange |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13/15
|
poradca
|
48,86 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Poradca |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12/15
|
plyn
|
195,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
64,80
|
školenie
|
64,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
|
|
|
Nakladatelství forum s.r.o. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
Zmluva |
Príloha č. 2 k Zmluve na dodávku a odber tepla
|
ceny tepla
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/3/2015
|
tovar
|
709,26 |
s DPH |
|
32015138
|
13.01.2015 |
|
|
|
Cityfood s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/3/2015
|
tovar
|
709,26 |
s DPH |
|
32015138
|
13.01.2015 |
|
|
|
Cityfood s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/3/2015
|
tovar
|
709,26 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
|
|
|
Cityfood s.r.o |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Objednávka |
1/2015
|
prenájom miestnosti
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Mestské centrum klutúry |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
08.01.2015 |
|
|
Objednávka |
2/2015
|
vývoz lapača tukov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Oliver Marosi |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
08.01.2015 |
|
|
Objednávka |
3/2015
|
siete na ihrisko
|
93,96 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Firka Košík s.r.o. |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
30.01.2015 |
|
|
Objednávka |
4/2015
|
čistiace a hygienické potreby
|
54,94 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
|
|
|
Ille |
Mgr.Dušan Šuster |
Mgr.Šuster Dušan |
riaditeľ |
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/1/2015
|
tovar
|
426,91 |
s DPH |
|
150034
|
07.01.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
fj/1/2015
|
tovar
|
426,91 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/1/2015
|
tovar
|
426,91 |
s DPH |
|
150034
|
07.01.2015 |
|
|
|
Gastro-max, s.r.o |
|
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/175/2014
|
tovar
|
85,89 |
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
|
|
|
Coop Jednota |
|
|
|
|
23.01.2015 |