Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FŠ124/15 vývoz lapača tukov+čistiace prostriedky 504,80 s DPH 03.08.2015 Oliver Marosi 05.08.2015
Faktúra FŠ/123/15 licencia 349,00 s DPH 03.08.2015 ASC applied softwRE CONS 05.08.2015
Faktúra FŠ/119/15 plyn 15,00 s DPH 03.08.2015 SPP Mgr.Šuster riaditeľ 03.08.2015
Faktúra FŠ125/15 teplo 1 496,15 s DPH 03.08.2015 Termming 05.08.2015
Faktúra FŠ126/15 elektina 795,00 s DPH 03.08.2015 Riihgt Power Energy,s.r.o. 05.08.2015
Faktúra FŠ127/15 menovky na dvere 31,90 s DPH 03.08.2015 Tlačiareň Iris, s.r.o.,Bratislava 05.08.2015
Faktúra FŠ128/15 spotreba vody 84,70 s DPH 03.08.2015 BVS 13.08.2015
Faktúra FŠ129/15 virtuálna knižnica 16,56 s DPH 03.08.2015 Komenský 05.08.2015
Faktúra FŠ130/15 telefon 78,11 s DPH 03.08.2015 T-com 13.08.2015
Faktúra FŠ131/15 časopis poradca 26,40 s DPH 03.08.2015 Poradca 13.08.2015
Faktúra FŠ132/15 licencia 39,00 s DPH 03.08.2015 Abiset 13.08.2015
Faktúra FŠ133/15 kancelárske potreby 102,73 s DPH 03.08.2015 Slavomír Binčík Junior 18.08.2015
Faktúra FŠ120/15 mobil 10,99 s DPH 03.08.2015 Orange 03.08.2015
Faktúra FŠ135/15 licencia 150,00 s DPH 03.08.2015 Sanet 31.08.2015
Faktúra FŠ/118/15 internet 19,90 s DPH 03.08.2015 Riihgt Power Energy,s.r.o. 03.08.2015
Objednávka 37/15 tabuľky na triedy 31,90 s DPH 03.08.2015 Tlačiareň Iris, s.r.o.,Bratislava 03.08.2015
Faktúra fj/118/2015 tovar 188,15 s DPH 35116 16.07.2015 Coop Jednota 22.01.2016
Faktúra FŠ107/15 internet 23,67 s DPH 16.07.2015 Radiolan 24.07.2015
Faktúra fj/115/2015 tovar 802,76 s DPH 92015 14.07.2015 MS-OZ, s.r.o 04.09.2015
Faktúra fj/114/2015 tovar 604,10 s DPH 82015 14.07.2015 MS-OZ, s.r.o 04.09.2015
zobrazené záznamy: 2461-2480/3877