|
|
Faktúra |
FŠ147/15
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Komenský |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ146/15
|
hygienické potreby
|
56,04 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Ille |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ145/15
|
teplo
|
1 705,91 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Termming |
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ144/15
|
oprava stroja
|
369,16 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Seka s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ143/15
|
telefon
|
77,76 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
T-com |
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ149/15
|
označenie tried
|
78,72 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Bobáková Hana Pigra,Kostolište |
|
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ138/15
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy |
|
|
|
|
02.09.2015 |
|
|
Objednávka |
45/2015
|
publikácie
|
111,74 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o,Bratislava |
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
Objednávka |
44/2015
|
učebnice AJ
|
1 445,17 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Distribučná agentúra Ad rem,Bratisalva |
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
Objednávka |
43/2015
|
menovky na dvere
|
78,72 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Bobáková Hana Pigra,Kostolište |
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
Objednávka |
42/2015
|
oprava stroja na čistenie
|
369,16 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Seka |
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
|
Objednávka |
41/15
|
čistiace potreby
|
138,14 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Drogeria Sasinkova malacky |
|
|
|
|
01.09.2015 |
|
Zmluva |
Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti
|
výpožička nehnuteľnosti
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
Materská škola, Jána Kollára, Malacky |
|
|
|
|
24.08.2015 |
|
|
Faktúra |
fj/119/2015
|
tovar
|
162,00 |
s DPH |
|
670520203
|
16.08.2015 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
39/15
|
kancelárske potreby
|
102,73 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Objednávka |
40/15
|
športové potreby
|
163,34 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
Dema Senica a.s. |
|
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ134/15
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
|
|
|
Slavomír Binčík |
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Objednávka |
38/2015
|
spotrebný materiál
|
9 039,60 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
|
|
|
Cofely a.s. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ121/15
|
revízia výťahu
|
52,86 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Tuchyna- výťahy |
|
|
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ122/15
|
tlačivá
|
278,47 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Ševt a.s. |
|
|
|
|
05.08.2015 |