Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 92/2019 tovar ŠJ 253,55 s DPH 1011152409 28.06.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 28.06.2019 28.06.2019
Faktúra 91/2019 tovar ŠJ 212,70 s DPH 10152321 28.06.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 28.06.2019 28.06.2019
Faktúra 90/2019 tovar ŠJ 39,15 s DPH 41660619 28.06.2019 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 28.06.2019 28.06.2019
Faktúra 89/2019 tovar ŠJ 2,15 s DPH 42370619 28.06.2019 Záhorácke pekárne a cukrárne ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 28.06.2019 28.06.2019
Faktúra 88/2019 tovar ŠJ 388,07 s DPH 10152227 28.06.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 28.06.2019 28.06.2019
Faktúra 87/2019 tovar ŠJ 324,00 s DPH 32190968 32190968 28.06.2019 Cityfood s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 28.06.2019 28.06.2019
Faktúra 86/19 tovar ŠJ 378,30 s DPH 10152151 28.06.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 28.06.2019 28.06.2019
Faktúra 152/2019 výmena pamate 152,00 s DPH 362019 28.06.2019 Ing.Kolmos Rudolf -mc person ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 28.06.2019 28.06.2019
Objednávka 79/2019 výmena pamete 152,00 s DPH 362019 28.06.2019 Mc person ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 28.06.2019
Objednávka 78/2019 školenie 170,00 s DPH 151/2019 25.06.2019 Regionálne vzdelávacie centrum ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 25.06.2019
Faktúra 151/2019 RVC-školenie 170,00 s DPH 151/2019 25.06.2019 Regionálne vzdelávacie centrum ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 25.06.2019 25.06.2019
Objednávka 77/2019 toner do tlačiarni 8 kusov 416,40 s DPH 9500216 24.06.2019 Damedis s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 24.06.2019
Faktúra 150/2019 toner do tlačiarne 416,40 s DPH 9500216 24.06.2019 Damedis s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 24.06.2019 24.06.2019
Faktúra 149/2019 Termming 894,26 s DPH 1093101386 21.06.2019 Termming, a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.06.2019 21.06.2019
Faktúra 147/2019 orange-telekomunikačné služby 11,02 s DPH 2503368460 19.06.2019 Orange a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.06.2019 19.06.2019
Faktúra 148/2019 Zmluva o dielo Kniha záhorie z vtáčej perspektívy 700,00 s DPH 30190032 19.06.2019 Zdenko Štefunko, Vydavateľstvo Eurostyle ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.06.2019 19.06.2019
Faktúra 146/2019 bezpečnostná technika za 2 kvartal 180,00 s DPH 221/2019 19.06.2019 LUKA TEAM, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.06.2019 19.06.2019
Faktúra 145/2019 darčekové tašky pre žiakov 347,40 s DPH 168783 19.06.2019 National Pen ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.06.2019 19.06.2019
Faktúra 147/2019 orange-telekomunikačné služby 11,02 s DPH 2503368460 19.06.2019 Orange a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.06.2019 19.06.2019
Objednávka 76/2019 vykonanie prác technika 180,00 s DPH 221/2019 19.06.2019 Luka Team s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.06.2019
zobrazené záznamy: 161-180/3877