|
|
Faktúra |
fj/112/2017
|
tovar
|
976,00 |
s DPH |
|
142017
|
29.09.2017 |
|
|
|
MSOZ |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/111/2017
|
tovar
|
895,35 |
s DPH |
|
132017
|
29.09.2017 |
|
|
|
MSOZ |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
191/17
|
Tuchyňa výťahy s.r.o. - servisné práce
|
158,58 |
s DPH |
|
17242232
|
28.09.2017 |
|
|
|
Tuchyňa výťahy s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
30.09.2017 |
02.10.2017 |
|
Zmluva |
9/2017
|
prenájom učebne
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
AnKo finance, s.r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/71/2014
|
tovar
|
124,68 |
s DPH |
|
|
24.09.2017 |
|
|
|
Mabonex |
|
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok č.1
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
TJ Strojár Malacky-hádzanársky oddiel |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/105/2017
|
tovar
|
448,92 |
s DPH |
|
670729070
|
22.09.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
11/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
David Biróczi |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
26.09.2017 |
|
|
Zmluva |
12/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Rímskokatolícka cirkev,farnosť MA |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
26.09.2017 |
|
|
Zmluva |
13/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
|
|
|
Mračko Bernard |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
10/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
|
|
|
Športový klub Žolík Malacky o.z. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/107/2017
|
tovar
|
65,72 |
s DPH |
|
71480917
|
20.09.2017 |
|
|
|
ZPaC |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/106/2017
|
tovar
|
755,38 |
s DPH |
|
2017/038
|
20.09.2017 |
|
|
|
Mihál Mäso |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
182/2017
|
mobil
|
10,99 |
s DPH |
|
0129039699
|
20.09.2017 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
29.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
fj/103/2017
|
tovar
|
342,47 |
s DPH |
|
6707288332
|
20.09.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
189/17
|
Šekové použkážky
|
25,07 |
s DPH |
|
9001058012
|
20.09.2017 |
|
|
|
Slovenská pošta |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
22.09.2017 |
02.01.2018 |
|
|
Faktúra |
fj/104/2017
|
tovar
|
171,07 |
s DPH |
|
670728831
|
20.09.2017 |
|
|
|
Mabonex Slovakia |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
4393
|
zmluva o obstaraní zájazdu
|
6 856,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
|
|
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr. Martina Mrázová |
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
188/17
|
Commodity - tonery
|
204,00 |
s DPH |
|
170100904
|
19.09.2017 |
|
|
|
Commodity -tonery |
ZS Šturova |
Mária Horváthová |
mzdová účtovníčka |
19.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
186/17
|
BVS -vodne, stočné za 8/2017
|
91,39 |
s DPH |
|
117161831
|
18.09.2017 |
|
|
|
BVS |
ZS Sturova |
Mgr. Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
18.09.2017 |
02.10.2017 |