Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 258/2017 Predplatne knihy 24,90 s DPH 34371487 05.11.2017 Poradca ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 16.11.2017 20.11.2017
Faktúra 220/17 Tel.poplatky 74,80 s DPH 1008816302 05.11.2017 T-Com ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 15.11.2017 18.11.2017
Faktúra fj/127/2017 tovar 212,89 s DPH 670734082 04.11.2017 Mabonex Slovakia 04.12.2017
Faktúra fj/125/2017 tovar 311,09 s DPH 670733986 04.11.2017 Mabonex Slovakia 04.12.2017
Faktúra 229/2017 Instalacia klapiek do potrubia 427,20 s DPH 2017104 03.11.2017 Climat ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 15.11.2017 20.11.2017
Faktúra 221/2017 zalohova faktura 10/2017 742,26 s DPH 1817203208 03.11.2017 Pow en ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 10.11.2017 15.11.2017
Faktúra 216/17 Zalohová platba za plyn 11/2017 163,00 s DPH 7229041661 03.11.2017 SPP ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 10.11.2017 15.11.2017
Faktúra 227/17 Jesenný servis 148,80 s DPH 2017103 03.11.2017 Climat ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 15.11.2017 20.11.2017
Faktúra 213/17 Zálohova platba teplo za 11/2017 3 664.49 s DPH 1063104955 02.11.2017 Terminng a.s. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 10.11.2017 15.11.2017
Faktúra 201/2017 Čistiace prostriedky 25,70 s DPH 17024340 02.11.2017 ILLE ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 06.11.2017 10.11.2017
Faktúra 224/17 Lampa pre dataprojektor 68,40 s DPH 782017 02.11.2017 Mcperson Kolmos ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 16.11.2017 20.11.2017
Faktúra 231/2017 nedoplatok el.energie za 10/2017 16,89 s DPH 1817107624 02.11.2017 Pow en ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 28.11.2017 30.11.2017
Faktúra 207/2017 el.energia preplatok za 9/2017 10,46 s DPH 181706809 02.11.2017 Pow en ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 09.11.2017 15.11.2017
Faktúra 214/2017 Vodne, stočné za 10/2017 113,68 s DPH 117177982 02.11.2017 BVS ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 10.11.2017 15.11.2017
Faktúra fj/134/2017 tovar 518,00 s DPH 2017047 02.11.2017 Mihál mäso 04.12.2017
Faktúra 215/2017 Učebné pomôcky 45,05 s DPH 21723704 02.11.2017 RAABE ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 16.11.2017 20.11.2017
Faktúra 212/2017 Drogéria 164,88 s DPH 13730280 01.11.2017 Dušan Spuchlák ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 03.11.2017 05.11.2017
Faktúra 206/2017 Školské potreby 49,80 s DPH 17100657 01.11.2017 Meggy ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 02.11.2017 15.11.2017
Faktúra 210/2017 Vzdelavanie 78,00 s DPH 17011502 30.10.2017 Asociacia správcov registratúry ZS Sturova Mária Horváthová Mzdová účtovníčka 03.11.2017 10.11.2017
Faktúra 215/2017 Internet za 11/2017 19,90 s DPH 317043126 30.10.2017 Radiolan ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 07.11.2017 10.11.2017
zobrazené záznamy: 1241-1260/3877