Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 12/2018 Tonery 525,00 s DPH 06.03.2018 Commodity s.r.o. ZS Štúrova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 21.03.2018
Faktúra 48/2018 Teplo 3/2018 3 960,14 s DPH 06.03.2018 Termming a.s., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.03.2018 07.03.2018
Faktúra 46/2018 Plyn 3/2018 182,00 s DPH 05.03.2018 SPP ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.03.2018 07.03.2018
Faktúra 45/2018 Luka Team 1.Quartal 180,00 s DPH 02.03.2018 Luka Team ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.03.2018 20.03.2018
Zmluva 6/2017 Dodatok č.1 k zmluve č.6/2017 s DPH 01.03.2018 TJ Strojár Malacky - basketbal ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.03.2018
Zmluva 6/2017 Dodatok č.2 k zmluve č. 6/2017 s DPH 01.03.2018 TJ Strojár Malacky - basketbal ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.03.2018
Objednávka 11/2018 Dejepis pre 9.ročník + príručka šikanovanie v škole 45,00 s DPH 01.03.2018 Raabe ZS Štúrova Mgr.P.Ondruš zástupca školy 21.03.2018
Objednávka 17/2018 Seminár - archivníctvo a registratúrny poriadok 79,70 s DPH 01.03.2018 Vesna, n.o. ZS Sturova Mária Horváthová mzdová účtovníčka 05.04.2018
Objednávka 16/2018 školenie - ekonomky 29,00 s DPH 01.03.2018 Regionálne vzdelávacie centrum ZŠ Štúrova Mgr.M.Bohmerová ekonómka 21.03.2018
Faktúra 44/2018 Internet 3/18 19,90 s DPH 01.03.2018 Radiolan ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.03.2018 07.03.2018
Faktúra 51/2018 Elektrická energia 826,62 s DPH 01.03.2018 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 13.03.2018 20.03.2018
Faktúra 35/2018 tovar 321,48 s DPH 2018011 28.02.2018 Mihál Štefán Beata Klempová Beata Klempová vedúca ŠJ 14.03.2018 14.03.2018
Faktúra 38/2018 tovar 6,25 s DPH 16300218 28.02.2018 ZPaC Beata Klempová Beata Klempová vedúca ŠJ 14.03.2018 14.03.2018
Faktúra 36/2018 tovar 760,44 s DPH 32018 28.02.2018 MSOZ Beata Klempová Beata Klempová vedúca ŠJ 14.03.2018 14.03.2018
Faktúra 37/2018 tovar 558,45 s DPH 42018 28.02.2018 MSOZ Beata Klempová Beata Klempová vedúca ŠJ 14.03.2018 15.03.2018
Zmluva 21/2017 dodatok č.1 k zmluve č.21/2017 s DPH 27.02.2018 Ing.Hulín Pavel ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 14.03.2018
Faktúra 43/2018 Vybavenie lekárničky 46,30 s DPH 10/2018 26.02.2018 V.R.P.ZDRAVIE s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 26.02.2018 27.02.2018
Objednávka 14/2018 Školské potreby - HN 16,60 s DPH 26.02.2018 Meggy s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.D.Šuster riaditeľ školy 21.03.2018
Faktúra 42/2018 Orange tel.poplatky 2/2018 11,29 s DPH 26.02.2018 Orange ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 26.02.2018 27.02.2018
Faktúra 34/2018 tovar 42,50 s DPH 20180013 26.02.2018 Fresco plus s.r.o. ZS Sturova Beata Klempová vedúca ŠJ 28.02.2018 01.03.2018
zobrazené záznamy: 1041-1060/3877