|
Zmluva |
18/2013
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
|
|
|
Čermák František |
Čermák František |
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
22/13
|
klimatizačné zariadenie
|
1 187,70 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Slovklima |
mg |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
|
24.06.2013 |
|
|
Faktúra |
77/2018
|
Material pomôcky pre žiakov
|
49,88 |
s DPH |
25/2018
|
|
23.04.2018 |
|
|
|
Apro Záhradne centrum |
ZŠ Štúrva |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
23.04.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
Školenie Mzdy Vema
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
|
|
|
Vema |
ZŠ Štúrová |
Jana Walterová |
mzdová účtovníčka |
|
09.02.2018 |
|
|
Zmluva |
22/2017
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
|
|
|
Dominik Oslej |
ZŠ Štúrova,142A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
01.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
16.06.2017 |
|
|
|
TOWER AUTOMOTIVE,a.s. |
ZŠ Štúrova 142/A Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
56/18
|
Zámkova dlažba pri multifunkčnom ihrisku pre ŠJ
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
|
|
|
František Škopík |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Ondruš Peter |
zástupca školy |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
65/2018
|
tovar
|
352,15 |
s DPH |
|
10142194
|
04.05.2018 |
|
|
|
Picado , s.r.o, |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
04.05.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
70/2018
|
tovar
|
205,44 |
s DPH |
|
2018023
|
02.05.2018 |
|
|
|
Mihál Štefan |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
02.05.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
90/2018
|
tovar
|
4,30 |
s DPH |
|
42020518
|
08.06.2018 |
|
|
|
ZPaC |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
13.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
52/2018
|
tovar
|
505,92 |
s DPH |
|
52018
|
14.04.2018 |
|
|
|
MSOZ |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
14.04.2018 |
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
tovar
|
785,89 |
s DPH |
|
2018028
|
08.06.2018 |
|
|
|
Mihál Štefán |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
13.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
87/2018
|
tovar
|
785,89 |
s DPH |
|
2018028
|
08.06.2018 |
|
|
|
Mihál Štefán |
ZŠ Štúrova |
Beata Klempová |
vedúca ŠJ |
13.06.2018 |
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
262/2018
|
El.energia 12/18
|
134,95 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Pow-en. a.s. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.D.Šuster |
riaditeľ školy |
03.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
59/2019
|
kancelarske potreby
|
102,00 |
s DPH |
|
190100424
|
14.05.2019 |
|
|
|
Commodity s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
60/2019
|
čistiace prostriedky
|
51,73 |
s DPH |
|
13930130
|
14.05.2019 |
|
|
|
Dušan Spuchlák |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
14.05.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2019
|
zvaraci inventor
|
167,00 |
s DPH |
|
190059
|
02.05.2019 |
|
|
|
J M technik |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
57/2019
|
dataprojektor montáž a inštalácia
|
630,00 |
s DPH |
|
262019
|
02.05.2019 |
|
|
|
Mc person |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
02.05.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2019
|
Inštalmont In s.r.o.
|
535,46 |
s DPH |
|
19000427
|
17.04.2019 |
|
|
|
Inštalmont In s.r.o. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
17.04.2019 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
umyvačka riadu oprava
|
187,44 |
s DPH |
|
201960040
|
16.05.2019 |
|
|
|
Sobolič Václav |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
16.05.2019 |