|
|
Objednávka |
107/19
|
žmýkač plastový
|
68.- |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
|
|
|
J M technik |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
202/19
|
žmýkač plastový
|
68.- |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
J M technik |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
23.08.2019 |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
205/2013
|
žiacke knižky
|
116,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
meggy |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Objednávka |
72/16
|
športový materiál - siete
|
56,38 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Firma Košík siete s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
253/16
|
športový materiál
|
56,38 |
s DPH |
|
263329
|
20.12.2016 |
|
|
|
Firma Košík siete s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Objednávka |
40/2016
|
športové vybevnie lopty
|
547,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
Malunet |
|
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
Objednávka |
77/16
|
športové vybavenie-bosa
|
799,92 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
BJP s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
262/16
|
športové vybavenie
|
799,87 |
s DPH |
|
201600150
|
29.12.2016 |
|
|
|
BJP s.r.o. |
|
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
221/2013
|
športové vybavenie
|
808,93 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
BJP s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
194/16
|
športové vybavenie
|
48,19 |
s DPH |
|
201660786
|
21.10.2016 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
220/2013
|
športové vybavenie
|
998,70 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Športcentrum senica |
|
|
|
|
19.12.2013 |
|
|
Faktúra |
181/16
|
športové potreby
|
498,80 |
s DPH |
|
201660725
|
10.10.2016 |
|
|
|
Malunet s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Objednávka |
40/15
|
športové potreby
|
163,34 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
Dema Senica a.s. |
|
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FŠ136/15
|
športové potreby
|
163,34 |
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
|
|
|
Dema Senica a.s. |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
01.09.2015 |
|
|
Objednávka |
26/2015
|
športové potreby
|
158,90 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Bellasport.sk,Bratislava |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
22.06.2015 |
|
|
Objednávka |
68/2019
|
šky na ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
9001222710
|
12.06.2019 |
|
|
|
Slovenska pošťa a.s. |
ZŠ Štúrova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
165/2017
|
školský nábytok
|
1 182,00 |
s DPH |
|
217213
|
21.08.2017 |
|
|
|
LINEA SK, spol. s r.o. |
Základná škola Štúrova 142/A,Malacky |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
školské potreby pre deti HN
|
33,20 |
s DPH |
19100038
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
15.03.2019 |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
školské potreby pre deti HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Meggy s.r.o. |
ZS Sturova |
Mgr.Dušan Šuster |
riaditeľ školy |
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2013
|
školské potreby
|
90,62 |
s DPH |
|
43/2013
|
16.10.2013 |
|
|
|
Junior |
Mgr.Šuster |
Mgr.Šuster |
riaditeľ |
|
16.10.2013 |