Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 203/19 aplikačné a systémové konzultácie 26,94 s DPH 23.08.2019 Vema s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 23.08.2019 20.08.2019
Faktúra 202/19 žmýkač plastový 68.- s DPH 23.08.2019 J M technik ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 23.08.2019 23.08.2019
Faktúra 201/19 tel.hovory 10,99 s DPH 23.08.2019 Orange Slovensko a.s. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 23.08.2019 23.08.2019
Faktúra 200/2019 počítačové služby 150,00 s DPH 113011909 22.08.2019 Združenie používateľov Slov.akad.Sanet ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 22.08.2019 22.08.2019
Faktúra 199/2019 prvouka 214,50 s DPH 1211903408 21.08.2019 Aitec Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 21.08.2019 21.08.2019
Faktúra 197/2019 materiál na ihrisko 210,00 s DPH 0182019 19.08.2019 Scancisi Slovakia s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.08.2019 19.08.2019
Faktúra 198/2019 cistenie rohoží 17,38 s DPH 1962420 19.08.2019 Lindstrom s.r.o ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 19.08.2019 19.08.2019
Faktúra 195/2019 BVS-vodné a stočne 185,00 s DPH 4191154967 15.08.2019 BVS ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 15.08.2019 15.08.2019
Faktúra 196/2019 Linea-nábytok 686,58 s DPH 219178 15.08.2019 Linea a.s. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 15.08.2019 15.08.2019
Faktúra 194/2019 T-com telekomunikačne služby 51,89 s DPH 5238515427 15.08.2019 T-com ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 15.08.2019 15.08.2019
Faktúra 193/2019 SPP-dodávka plynu 8-2019 15,00 s DPH 8667976060 05.08.2019 SPP a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.08.2019 08.08.2019
Faktúra 192/2019 elektricka energia 8-2019 45,54 s DPH 1918201888 05.08.2019 Powen a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.08.2019 08.08.2019
Faktúra 184/2019 Doxx-stravné listky 1 042,40 s DPH 3091934933 31.07.2019 Doxx stravné listky ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 05.08.2019 05.08.2019
Faktúra 187/2019 powen -elektrina 8-2019 119,26 s DPH 3100972017-8 31.07.2019 Powen a.s. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 188/2019 powen -elektrina 8-2019 324,25 s DPH 3100972017-8 31.07.2019 Powen a.s. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 185/2019 internet 8/2019 19,90 s DPH 2001718 31.07.2019 Radiolan s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 190/2019 teplo 1 606.15 s DPH 2068508013 2068508013 31.07.2019 Termming a.s. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 191/2019 aplikačné a systémové konzultácie 26,94 s DPH 320200047 02.08.2019 Vema s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 189/2019 powen -elektrina 8-2019 251,90 s DPH 3100972017-8 31.07.2019 Powen a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.08.2019 02.08.2019
Faktúra 186/2019 powen -elektrina 8/2019 288,41 s DPH 3100972017-8 30.07.2019 Powen a.s. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.08.2019 01.08.2019
zobrazené záznamy: 1-20/3877