Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
ROK2015 s DPH číslo fa Beata Klempová vedúca ŠJ 18.02.2016
ROK2015 s DPH číslo fa 21.06.2017
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho 23.06.2017
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho 23.06.2017
Faktúra 200/17 Čistiace prostriedky 16,92 s DPH SR17024333 01.10.2017 ILLE ZS Sturova Mária Horváthová Mzdová účtovníčka 13.10.2017 15.10.2017
Faktúra 179/2017 hygiena 56,04 s DPH SR17020894 01.09.2017 ILLE - Papier-Service SK, spol. s r.o. Základná škola Štúrova 142/A,Malacky Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 21.09.2017 29.09.2017
Zmluva Dátum Dodávateľ Adresadodávateľa s DPH IČO dodávateľa Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho 16.05.2016
Objednávka 68/2019 šky na ŠJ 17,27 s DPH 9001222710 12.06.2019 Slovenska pošťa a.s. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.06.2019
Faktúra 260/2017 Šekové poukážky 25,07 s DPH 9001082199 01.12.2017 Slovenská pošta ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 06.12.2017 08.12.2017
Faktúra 189/17 Šekové použkážky 25,07 s DPH 9001058012 20.09.2017 Slovenská pošta ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 22.09.2017 02.01.2018
Faktúra 213/16 telefón 52,78 s DPH 8790186872 10.11.2016 T-com 10.11.2016
Faktúra 226/16 cd+mpš prehrávač 170,00 s DPH 7600013356 28.11.2016 Okey Slovakia s.r.o. 28.11.2016
Faktúra 58/2019 revízne služby 180,00 s DPH 74/2019 08.03.2019 LUKA TEAM, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 08.03.2019 20.03.2019
Objednávka 70/2019 predplatne Verejná správa ročný prístup 117,00 s DPH 59190177771 18.06.2019 Poradca podnikateľa ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 18.06.2019
Faktúra 19/2018 tovar 5,14 s DPH 35180000094 06.02.2018 Coop jednota ZS Sturova Beata Klempová vedúča ŠJ 06.02.2018 09.02.2018
Objednávka 98/2019 aplikačné a systémové konzultácie 26,94 s DPH 32020000047 02.08.2019 Vema s.r.o. ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 02.08.2019
Faktúra 92/2019 Powen-4/2019 251,90 s DPH 29211320007 03.04.2019 Pow-en ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.04.2019 30.04.2019
Objednávka 80/2019 cistiace prostriedky 530,33 s DPH 19020025952 01.07.2019 Hagleitner hygiene ZŠ Štúrova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.07.2019
Faktúra fj/149/2016 tovar 370,17 s DPH 17116000641 31.10.2016 Agfoods 28.11.2016
Faktúra fj/69/2017 tovar 153,41 s DPH 17012030925 21.05.2017 ATC- JR. s.r.o 21.06.2017
zobrazené záznamy: 1-20/3877