Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho 23.06.2017
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho 23.06.2017
Faktúra 26/2019 dávkovač pap.uterákov, dávkovač mydla 112,80 s DPH SR19002589 06.02.2019 ILLE-PAPIER SERVICE SK ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 06.02.2019 28.02.2019
Faktúra 22/2019 spotrebný materál 72,00 s DPH RA190000012 04.02.2019 Ille-Papier service, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 04.02.2019 28.02.2019
Zmluva Dátum Dodávateľ Adresadodávateľa s DPH IČO dodávateľa Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho 16.05.2016
Faktúra 56/2019 TS Prírodoveda 5 Spoznávame našu prírodu 149,00 s DPH FV190621 07.03.2019 PcProfi, s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 07.03.2019 20.03.2019
Faktúra 35/2019 akuvrtačka 215,10 s DPH FV190017 15.02.2019 J M Technik s.r.o. ZS Sturova Mgr. Dušan Šuster riaditeľ školy 15.02.2019 28.02.2019
Faktúra 32/2019 tovar 429,22 s DPH FV-829/2019 20.03.2019 Picado, s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 20.03.2019 22.03.2019
Faktúra 222/2018 Knihy Chémia pre2.ročník ZŠ 33,96 s DPH 99/18 23.10.2018 AD REM ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 23.10.2018 25.10.2018
Faktúra 216/2018 Komposter Hecht 4600 127,99 s DPH 97/18 17.10.2018 J&M Technik s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.10.2018 19.10.2018
Faktúra 215/2018 Tonery 102,00 s DPH 96/18 17.10.2018 Commodity s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 17.10.2018 19.10.2018
Faktúra 224/2018 koše na separovaný odpad 576,34 s DPH 95/18 25.102018 IKEA Bratislava s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 25.10.2018 14.11.2018
Faktúra 211/2018 Školenie registratúra a archivníctvo 39,97 s DPH 94/18 12.10.2018 Vesna ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.10.2018 19.10.2018
Faktúra 209/2018 Koberec 161,30 s DPH 92/18 11.10.2018 LUCITEX - interier s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 11.10.2018 19.10.2018
Faktúra 183/2019 ASC -agenda žiakov 429,00 s DPH 9119002197 30.07.2019 ASC Applied Software Consultants s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 30.07.2019 30.07.2019
Faktúra 200/2018 Čistiace prostriedky 204,00 s DPH 91/18 03.10.2018 Dušan Spuchlák ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 03.10.2018 19.10.2018
Faktúra 138/2019 šeky na jedálen 17,27 s DPH 9001222710 12.06.2019 Slovenská pošta ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra 195/2018 sáčky do vysávačov 301,10 s DPH 90/18 01.10.2018 J&M Technik s.r.o. ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 01.10.2018 19.10.2018
Faktúra 82/2019 tovar ŠJ 999,80 s DPH 9/2019 14.06.2019 MS - Ovocie zelenina s.r.o. ZS Sturova Beáta Klempová vedúca ŠJ 14.06.2019 14.06.2019
Faktúra 40/2018 Učebné pomôcky pre 1.ročník 18,25 s DPH 9/2018 22.02.2018 TAKTIK, vydavateľstvo,s.r.o., ZS Sturova Mgr.Dušan Šuster riaditeľ školy 22.02.2018 27.02.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3877